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2025年度鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局“本級”預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時間： 2025 年 3 月 7 日

公開時間： 2025 年 3 月 21日

 

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2025年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

 鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局（簡稱旗退役軍人事務(wù)局）是旗人民政府工作部門，為正科級。中共鄂溫克族自治旗委員會退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在旗退役軍人事務(wù)局，接受旗委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于退役軍人工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。擬訂全旗退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫相關(guān)政策并組織實施，會同有關(guān)部門制定全旗退役軍人特殊保障政策并組織落實。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。指導(dǎo)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展有關(guān)工作。

2、負(fù)責(zé)退役軍人安置工作。負(fù)責(zé)計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工及隨遷隨調(diào)家屬的移交安置工作。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、指導(dǎo)退役軍人培訓(xùn)就業(yè)工作。組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

4、負(fù)責(zé)退役軍人待遇保障工作。組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

 5、組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

6、組織指導(dǎo)全旗擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。

7、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。總結(jié)表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

    8、負(fù)責(zé)維護(hù)退役軍人權(quán)益工作。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

    9、完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

10、職能轉(zhuǎn)變。旗退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)本部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，包括綜合辦公室、移交安置管理股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念股。本部門（單位）下屬事業(yè)單位包括： 鄂溫克族自治旗退役軍服務(wù)中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計2家，具體包括：局部門本級、下屬事業(yè)單位退役軍人服務(wù)中心。詳細(xì)情況見表：

三、2025年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2025年，旗退役軍人事務(wù)局將繼續(xù)堅持以退役軍人為中心的發(fā)展思想，以提升服務(wù)質(zhì)量和效率為目標(biāo)，重點解決上半年工作中發(fā)現(xiàn)的問題，推動退役軍人事務(wù)工作再上新臺階。

1. 加大政策宣傳力度。通過多種渠道，如官方網(wǎng)站、微信公眾號、線下宣講會等，繼續(xù)加強對新政策的解讀和推廣，確保每一位退役軍人都能及時、準(zhǔn)確地了解并享受到相關(guān)政策福利。繼續(xù)開展豐富多彩的文化活動，挖掘和宣傳退役軍人先進(jìn)事跡，營造尊崇軍人、關(guān)愛退役軍人的良好社會氛圍。

2. 深化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。繼續(xù)拓展與企業(yè)的合作，協(xié)調(diào)更多高質(zhì)量就業(yè)崗位；優(yōu)化創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)，為退役軍人創(chuàng)業(yè)者提供更專業(yè)的輔導(dǎo)和支持。強化教育培訓(xùn)資源，與更多教育機構(gòu)合作，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，提升培訓(xùn)質(zhì)量，滿足退役軍人多元化、個性化的學(xué)習(xí)需求。

3. 召開專題工作會議。召開全旗退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，充分發(fā)揮牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，扎實履職盡責(zé)，進(jìn)一步完善工作運行機制，全力推動退役軍人工作有力有序開展。全

力做好全國雙擁模范城“六連冠”創(chuàng)建工作。

第二部分  2025年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局部門（單位）2025年度收入、支出預(yù)算總計 1331.39 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少    157.88萬元，減少  10.6  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計 1331.39 萬元。包括：

1．本年收入合計 1292.38 萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 1292.38 萬元，與上年相比減少     179.13萬元，減少 12.17 %。主要原因是一是貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過緊日子的要求，控制機關(guān)運行成本；二是自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補助金的預(yù)算和困難幫扶資金預(yù)算以及隨軍家屬未就業(yè)生活補助預(yù)算減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     0萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     0萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   39.01  萬元。與上年相比增加 21.25  萬元，增長   119.65  %。主要原因是上級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）支出預(yù)算總計  1331.39 萬元。包括：

1．本年支出合計  1331.39 萬元。

（1）社會保障和就業(yè)（類）支出 1283.94 萬元，主要用于烈屬補助、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人生活補助、傷殘撫恤、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助、、義務(wù)兵優(yōu)待金、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補償金、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療補助、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部取暖補助、重點優(yōu)撫醫(yī)療補助、困難退役軍人幫扶援助等支出。與上年相比減少 141.49萬元，減少 9.93 %，主要原因是部分優(yōu)撫對象減少；自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補助金的預(yù)算和困難幫扶資金預(yù)算以及隨軍家屬未就業(yè)生活補助預(yù)算減少。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出 33.44萬元，與上年相比減少13.8萬元，減少29.21 %。主要原因是2025年人員數(shù)較上年減少，繳費數(shù)減少。

（3）住房保障（類）支出 14.01萬元，與上年相比減少 2.59萬元，減少 15.6 %。主要原因是2025年人員數(shù)較上年減少，繳費數(shù)減少。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度收入預(yù)算總計1331.39萬元，包括本年收入 1292.38 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 39.01 萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 1292.38 萬元，占 97.07 %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬元，占  0   %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元，占  0   %；

本年財政專戶管理資金   0  萬元，占   0  %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，占  0   %；

本年上級補助收入   0  萬元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占  0   %；

本年其他收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 39.01 萬元，占 2.93 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0   萬元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0 萬元，占  0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金  0  萬元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金   0  萬元，占   0  %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度支出預(yù)算合計    1331.39萬元，其中：

基本支出   198.78  萬元，占  14.93 %；

項目支出   1132.61  萬元，占  85.07 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出   0  萬元，占  0  %；

上繳上級支出    0  萬元，占  0 %；

對附屬單位補助支出 0  萬元，占  0 %。

 

 

 

 

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度財政撥款收、支總預(yù)算 1331.39 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少157.88萬元，增長（減少） 10.6 %。主要原因是一是貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過緊日子的要求，控制機關(guān)運行成本；二是自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補助金的預(yù)算和困難幫扶資金的預(yù)算以及隨軍家屬未就業(yè)生活補助預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算  1331.39  萬元，與上年相比減少 157.88 萬元，減少  10.6  %。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 1283.94 萬元，與上年相比減少 141.49萬元。其中：

1. 撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算  3.84 萬元，與上年相比減少 14.79 萬元，減少 79.39  %。變動原因：年初預(yù)算時三屬人數(shù)減少。

2.撫恤（款）傷殘撫恤（項）。年初預(yù)算  47.17萬元，與上年相比減少 114.47 萬元，減少  70.82  %。變動原因：本年度傷殘撫恤年初預(yù)算未包含提前下達(dá)專項資金。

3.撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）。年初預(yù)算  16.02 萬元，與上年相比減少 13.3 萬元，減少  45.36  %。變動原因：本年度發(fā)放在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助人數(shù)減少。

4.撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）。年初預(yù)算  588.25 萬元，與上年相比增加 150.33 萬元，增加  34.33  %。變動原因：新入伍士兵中新疆、西藏服役士兵人數(shù)增加。

5.撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）。年初預(yù)算  0.24萬元，與上年相比減少 35.59萬元，減少 99.33  %。變動原因：農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助資金全部由上級承擔(dān)，無本級預(yù)算。

6.撫恤（款）褒揚紀(jì)念（項）。年初預(yù)算  2萬元，與上年相比減少 3萬元，減少 60  %。變動原因：除零散烈士墓整修及烈士墓看護(hù)費用外，往年進(jìn)行了整修此費用需求不大。

7.退役安置（款）退役安置（項）。年初預(yù)算  310.41 萬元，與上年相比減少23.44 萬元，減少 7.02  %。變動原因：2025年自主就業(yè)退役士兵人數(shù)比2024年減少。

8.退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。年初預(yù)算  19.28 萬元，與上年相比減少 18.72 萬元，減少 49.26  %。變動原因：軍隊移交政府的離退休人員補助資金由上級承擔(dān)，無本級預(yù)算。

 9.退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）。年初預(yù)算  5 萬元，與上年相比 增加 0萬元，增加 0  %。變動原因：與上年相比無變化。

10.退役安置（款）退役士兵教育管理（項）。年初預(yù)算  2 萬元，與上年相比減少 3萬元，減少 60 %。變動原因：自主就業(yè)退役士兵參加市局組織的培訓(xùn)。

11.退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）。年初預(yù)算  22.31 萬元，與上年相比增加 3.75 萬元，增加 20.2  %。變動原因：由上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年經(jīng)費。

12.退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算  91.87 萬元，與上年相比減少 3.19 萬元，減少 3.56 %。變動原因：貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過緊日子的要求，控制行政運行成本。

13.退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）。年初預(yù)算  65 萬元，與上年相比減少 5 萬元，減少 6.67 %。變動原因：貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過緊日子的要求，控制擁軍優(yōu)屬工作成本。

14.退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算 71.28萬元，與上年相比減少 25.17 萬元，減少 26.1 %。變動原因：一是貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過緊日子的要求，控制事業(yè)運行成本；二是事業(yè)編制人員減少。

15.退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。年初預(yù)算  21.56 萬元，與上年相比減少 26.48 萬元，減少 55.12  %。變動原因：困難退役軍人幫扶援助、合同制安置復(fù)員兵考核優(yōu)秀獎勵、隨軍未就業(yè)家屬生活補助預(yù)算較上年有所減少。

16.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算  1.57 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增加 0   %。與上年比較無變動。

17.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算  16.13萬元，與上年相比減少 1.21萬元，減少 6.98 %。變動原因：事業(yè)編制人員有減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算  33.44萬元，與上年相比減少 7.09 萬元，減少 17.49%。變動原因：事業(yè)編制人員有減少。

（三）住房保障支出（類）

 住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算 14.010萬元，與上年相比減少 2.59萬元，減少15.6 %。變動原因：事業(yè)編制人員有減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 198.78 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費  181.58 萬元。主要包括：基本工資52.04萬元、津貼補貼56.07萬元、獎金5.11萬元、績效工資7.30萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.11萬元、其他社會保障繳費1.01萬元、住房公積金14.01萬元、其他工資福利支出19.24萬元、退休費1.57萬元。

（二）公用經(jīng)費 17.20 萬元。主要包括：辦公費3.72萬元、水費0.05萬元、電費0.42萬元、郵電費1.95萬元、取暖費1.58萬元、差旅費0.5萬元、工會經(jīng)費0.57萬元、福利費0.36萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元、其他交通費用4.68萬元、其他商品和服務(wù)支出1.87萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2.3萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占 0  %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 2.3萬元，占100 %；公務(wù)接待費支出 0 萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出  2.3  萬元，比上年預(yù)算減少 0.4 萬元，減少 14.81   %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出   0   萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0     萬元，主要原因無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出  2.3  萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無公務(wù)用車購置需求。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出 2.3 萬元，比上年預(yù)算減少  0.2   萬元，主要原因按嚴(yán)格落實過緊日子文件要求，不斷優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，縮減公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無公務(wù)接待需要。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0   %。主要原因本部門（單位）無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度預(yù)算安排項目26   個，項目預(yù)算總金額 1132.61萬元。其中，財政本年撥款金額 1093.6 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  39.01 萬元，財政專戶管理資金   0 萬元，單位資金  0  萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 17.2萬元，與上年相比增加 2.29萬元，增長 15.36 %。主要原因是：2025年新增了福利費支出和其他商品和服務(wù)支出預(yù)算，郵電費、取暖費等保證機關(guān)正常運行的費用較上年有所增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度政府采購支出預(yù)算總額 2.7 萬元，其中：擬采購貨物支出 0.4萬元、擬采購工程支出  0 萬元、擬購買服務(wù)支出  2.3  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、業(yè)務(wù)用車 0  輛、其他用車  1 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備  0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 26 個，公開項目  26 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 1132.61萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陶珠濱            聯(lián)系電話：04708815699