| 索引號： | 11152128MB1543680Y/202506-00003 | 組配分類： | 預決算及“三公”經(jīng)費 |
| 發(fā)布機構： | 旗退役軍人事務局 | 主題分類： | 綜合政務 / 其他 |
| 名稱： | 鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年公開預算報告及預算公開表 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2025-06-26 | 發(fā)布日期： | 2025-06-26 |
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年公開預算報告及預算公開表
2025年度鄂溫克族自治旗退役軍人事務局“本級”預算公開
批復時間： 2025 年 3 月 7 日
公開時間： 2025 年 3 月 21日
目 錄
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能、職責
二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況
三、2025年度部門（單位）主要工作任務及目標
第二部分 2025年度部門（單位）預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
八、政府性基金預算支出預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
十、項目支出預算情況說明
十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明
十二、政府采購支出預算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2025年度部門（單位）預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能職責
（一）部門職能
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局（簡稱旗退役軍人事務局）是旗人民政府工作部門，為正科級。中共鄂溫克族自治旗委員會退役軍人事務工作領導小組辦公室設在旗退役軍人事務局，接受旗委退役軍人事務工作領導小組的直接領導。
（二）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于退役軍人工作的法律法規(guī)及有關政策。擬訂全旗退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫相關政策并組織實施，會同有關部門制定全旗退役軍人特殊保障政策并組織落實。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。指導蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展有關工作。
2、負責退役軍人安置工作。負責計劃分配軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工及隨遷隨調家屬的移交安置工作。負責自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務管理工作。
3、指導退役軍人培訓就業(yè)工作。組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍家屬創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
4、負責退役軍人待遇保障工作。組織協(xié)調落實移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
5、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。擬訂有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并組織實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保障工作。
6、組織指導全旗擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。
7、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作?？偨Y表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
8、負責維護退役軍人權益工作。指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
9、完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
10、職能轉變。旗退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況
1．根據(jù)本部門（單位）職責分工，本部門（單位）內設機構3個，包括綜合辦公室、移交安置管理股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股。本部門（單位）下屬事業(yè)單位包括： 鄂溫克族自治旗退役軍服務中心。
2．從預算單位構成看，納入本部門（單位）2025年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：局部門本級、下屬事業(yè)單位退役軍人服務中心。詳細情況見表：
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序 號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 |
財政撥款的行政單位 |
|
2 |
鄂溫克族自治旗退役軍人服務中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2025年度部門（單位）主要工作任務及目標
2025年，旗退役軍人事務局將繼續(xù)堅持以退役軍人為中心的發(fā)展思想，以提升服務質量和效率為目標，重點解決上半年工作中發(fā)現(xiàn)的問題，推動退役軍人事務工作再上新臺階。
1. 加大政策宣傳力度。通過多種渠道，如官方網(wǎng)站、微信公眾號、線下宣講會等，繼續(xù)加強對新政策的解讀和推廣，確保每一位退役軍人都能及時、準確地了解并享受到相關政策福利。繼續(xù)開展豐富多彩的文化活動，挖掘和宣傳退役軍人先進事跡，營造尊崇軍人、關愛退役軍人的良好社會氛圍。
2. 深化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務。繼續(xù)拓展與企業(yè)的合作，協(xié)調更多高質量就業(yè)崗位；優(yōu)化創(chuàng)業(yè)指導服務，為退役軍人創(chuàng)業(yè)者提供更專業(yè)的輔導和支持。強化教育培訓資源，與更多教育機構合作，豐富培訓內容，提升培訓質量，滿足退役軍人多元化、個性化的學習需求。
3. 召開專題工作會議。召開全旗退役軍人事務工作領導小組會議，充分發(fā)揮牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調作用，扎實履職盡責，進一步完善工作運行機制，全力推動退役軍人工作有力有序開展。全
力做好全國雙擁模范城“六連冠”創(chuàng)建工作。
第二部分 2025年度部門（單位）預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局部門（單位）2025年度收入、支出預算總計 1331.39 萬元，與上年相比收、支預算總計各減少 157.88萬元，減少 10.6 %。其中：
（一）收入預算總計 1331.39 萬元。包括：
1．本年收入合計 1292.38 萬元。
（1）一般公共預算撥款收入 1292.38 萬元，與上年相比減少 179.13萬元，減少 12.17 %。主要原因是一是貫徹厲行節(jié)儉，積極響應過緊日子的要求，控制機關運行成本；二是自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助金的預算和困難幫扶資金預算以及隨軍家屬未就業(yè)生活補助預算減少。
（2）政府性基金預算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（7）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。
2．上年結轉結余 39.01 萬元。與上年相比增加 21.25 萬元，增長 119.65 %。主要原因是上級專項資金結轉結余增加。
（二）支出預算總計 1331.39 萬元。包括：
1．本年支出合計 1331.39 萬元。
（1）社會保障和就業(yè)（類）支出 1283.94 萬元，主要用于烈屬補助、在鄉(xiāng)老復員軍人生活補助、傷殘撫恤、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助、、義務兵優(yōu)待金、退役士兵一次性經(jīng)濟補償金、軍隊轉業(yè)干部醫(yī)療補助、軍隊轉業(yè)干部取暖補助、重點優(yōu)撫醫(yī)療補助、困難退役軍人幫扶援助等支出。與上年相比減少 141.49萬元，減少 9.93 %，主要原因是部分優(yōu)撫對象減少；自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助金的預算和困難幫扶資金預算以及隨軍家屬未就業(yè)生活補助預算減少。
（2）衛(wèi)生健康（類）支出 33.44萬元，與上年相比減少13.8萬元，減少29.21 %。主要原因是2025年人員數(shù)較上年減少，繳費數(shù)減少。
（3）住房保障（類）支出 14.01萬元，與上年相比減少 2.59萬元，減少 15.6 %。主要原因是2025年人員數(shù)較上年減少，繳費數(shù)減少。
二、收入預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度收入預算總計1331.39萬元，包括本年收入 1292.38 萬元，上年結轉結余 39.01 萬元。其中：
本年一般公共預算收入 1292.38 萬元，占 97.07 %；
本年政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結轉結余的一般公共預算收入 39.01 萬元，占 2.93 %；
上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結轉結余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖1.收入預算圖
三、支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度支出預算合計 1331.39萬元，其中：
基本支出 198.78 萬元，占 14.93 %；
項目支出 1132.61 萬元，占 85.07 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
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圖2.支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度財政撥款收、支總預算 1331.39 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少157.88萬元，增長（減少） 10.6 %。主要原因是一是貫徹厲行節(jié)儉，積極響應過緊日子的要求，控制機關運行成本；二是自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助金的預算和困難幫扶資金的預算以及隨軍家屬未就業(yè)生活補助預算減少。
五、一般公共預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度一般公共預算財政撥款支出預算 1331.39 萬元，與上年相比減少 157.88 萬元，減少 10.6 %。具體情況如下：
（一）社會保障和就業(yè)（類）
社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為 1283.94 萬元，與上年相比減少 141.49萬元。其中：
1. 撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算 3.84 萬元，與上年相比減少 14.79 萬元，減少 79.39 %。變動原因：年初預算時三屬人數(shù)減少。
2.撫恤（款）傷殘撫恤（項）。年初預算 47.17萬元，與上年相比減少 114.47 萬元，減少 70.82 %。變動原因：本年度傷殘撫恤年初預算未包含提前下達專項資金。
3.撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）。年初預算 16.02 萬元，與上年相比減少 13.3 萬元，減少 45.36 %。變動原因：本年度發(fā)放在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助人數(shù)減少。
4.撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）。年初預算 588.25 萬元，與上年相比增加 150.33 萬元，增加 34.33 %。變動原因：新入伍士兵中新疆、西藏服役士兵人數(shù)增加。
5.撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）。年初預算 0.24萬元，與上年相比減少 35.59萬元，減少 99.33 %。變動原因：農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助資金全部由上級承擔，無本級預算。
6.撫恤（款）褒揚紀念（項）。年初預算 2萬元，與上年相比減少 3萬元，減少 60 %。變動原因：除零散烈士墓整修及烈士墓看護費用外，往年進行了整修此費用需求不大。
7.退役安置（款）退役安置（項）。年初預算 310.41 萬元，與上年相比減少23.44 萬元，減少 7.02 %。變動原因：2025年自主就業(yè)退役士兵人數(shù)比2024年減少。
8.退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。年初預算 19.28 萬元，與上年相比減少 18.72 萬元，減少 49.26 %。變動原因：軍隊移交政府的離退休人員補助資金由上級承擔，無本級預算。
9.退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）。年初預算 5 萬元，與上年相比 增加 0萬元，增加 0 %。變動原因：與上年相比無變化。
10.退役安置（款）退役士兵教育管理（項）。年初預算 2 萬元，與上年相比減少 3萬元，減少 60 %。變動原因：自主就業(yè)退役士兵參加市局組織的培訓。
11.退役安置（款）軍隊轉業(yè)干部安置（項）。年初預算 22.31 萬元，與上年相比增加 3.75 萬元，增加 20.2 %。變動原因：由上年結轉至本年經(jīng)費。
12.退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。年初預算 91.87 萬元，與上年相比減少 3.19 萬元，減少 3.56 %。變動原因：貫徹厲行節(jié)儉，積極響應過緊日子的要求，控制行政運行成本。
13.退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）。年初預算 65 萬元，與上年相比減少 5 萬元，減少 6.67 %。變動原因：貫徹厲行節(jié)儉，積極響應過緊日子的要求，控制擁軍優(yōu)屬工作成本。
14.退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算 71.28萬元，與上年相比減少 25.17 萬元，減少 26.1 %。變動原因：一是貫徹厲行節(jié)儉，積極響應過緊日子的要求，控制事業(yè)運行成本；二是事業(yè)編制人員減少。
15.退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算 21.56 萬元，與上年相比減少 26.48 萬元，減少 55.12 %。變動原因：困難退役軍人幫扶援助、合同制安置復員兵考核優(yōu)秀獎勵、隨軍未就業(yè)家屬生活補助預算較上年有所減少。
16.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算 1.57 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增加 0 %。與上年比較無變動。
17.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算 16.13萬元，與上年相比減少 1.21萬元，減少 6.98 %。變動原因：事業(yè)編制人員有減少。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算 33.44萬元，與上年相比減少 7.09 萬元，減少 17.49%。變動原因：事業(yè)編制人員有減少。
（三）住房保障支出（類）
住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算 14.010萬元，與上年相比減少 2.59萬元，減少15.6 %。變動原因：事業(yè)編制人員有減少。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 198.78 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 181.58 萬元。主要包括：基本工資52.04萬元、津貼補貼56.07萬元、獎金5.11萬元、績效工資7.30萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.11萬元、其他社會保障繳費1.01萬元、住房公積金14.01萬元、其他工資福利支出19.24萬元、退休費1.57萬元。
（二）公用經(jīng)費 17.20 萬元。主要包括：辦公費3.72萬元、水費0.05萬元、電費0.42萬元、郵電費1.95萬元、取暖費1.58萬元、差旅費0.5萬元、工會經(jīng)費0.57萬元、福利費0.36萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、其他交通費用4.68萬元、其他商品和服務支出1.87萬元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出2.3萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占 0 %；公務用車購置及運行維護費支出 2.3萬元，占100 %；公務接待費支出 0 萬元，占0 %。具體情況如下：
一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 2.3 萬元，比上年預算減少 0.4 萬元，減少 14.81 %；其中：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0 萬元，主要原因無因公出國（境）業(yè)務。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出 2.3 萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0 萬元，主要原因無公務用車購置需求。
（2）公務用車運行維護費預算支出 2.3 萬元，比上年預算減少 0.2 萬元，主要原因按嚴格落實過緊日子文件要求，不斷優(yōu)化收支結構，縮減公務用車運行維護費支出。
3．公務接待費預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0 萬元，主要原因無公務接待需要。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本部門（單位）無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度國有資本經(jīng)營預算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、項目支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度預算安排項目26 個，項目預算總金額 1132.61萬元。其中，財政本年撥款金額 1093.6 萬元，財政撥款結轉結余 39.01 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度機構運行經(jīng)費預算支出 17.2萬元，與上年相比增加 2.29萬元，增長 15.36 %。主要原因是：2025年新增了福利費支出和其他商品和服務支出預算，郵電費、取暖費等保證機關正常運行的費用較上年有所增加。
十二、政府采購支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度政府采購支出預算總額 2.7 萬元，其中：擬采購貨物支出 0.4萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 2.3 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局共有車輛 1輛，其中，一般公務用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、業(yè)務用車 0 輛、其他用車 1 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備 0 臺（套）。
十四、項目績效目標情況說明
鄂溫克族自治旗退役軍人事務局2025年度填報績效目標的預算項目 26 個，公開項目 26 個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 1132.61萬元，占全部項目預算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陶珠濱 聯(lián)系電話：04708815699