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一、單位情況

       （一）基本情況。

            1．主要職能。（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于交通運(yùn)輸工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。根據(jù)權(quán)限擬訂公路水路相關(guān)規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同相關(guān)部門擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)及其分析工作。

（二）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路建設(shè)工作。提出相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、資金以及其他涉及財(cái)政、土地、價(jià)格、融資等方面的建議，審核相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)行政管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路建設(shè)市場管理工作。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)公路水路、農(nóng)村客運(yùn)站的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告、施工許可、造價(jià)定額、招投標(biāo)、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗(yàn)收等監(jiān)督管理及實(shí)施工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。

（三）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路管理維護(hù)工作。管理超限運(yùn)輸、涉路工程等相關(guān)事項(xiàng)，指導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營服務(wù)等工作。承擔(dān)公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測工作。承擔(dān)農(nóng)村公路、國邊防公路相關(guān)工作。

（四）監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路運(yùn)輸市場管理工作。負(fù)責(zé)旗市際道路旅客運(yùn)輸、道路運(yùn)輸，指導(dǎo)航道通航條件影響評(píng)價(jià)等管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)道路水路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、客貨運(yùn)輸場站經(jīng)營、機(jī)動(dòng)車維修、營運(yùn)車輛綜合性能檢測、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)及從業(yè)人員管理等工作。指導(dǎo)公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運(yùn)管理。指導(dǎo)航道、碼頭養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)船舶登記、檢驗(yàn)和船員管理等工作。

（五）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。擬定公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)測分析相關(guān)路網(wǎng)運(yùn)行情況，發(fā)布相關(guān)信息。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)調(diào)控全旗重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸。

（六）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。

（七）承擔(dān)行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)軍事行動(dòng)和搶險(xiǎn)救災(zāi)的交通保障，監(jiān)督指導(dǎo)全旗國防交通工作。

（八）按職責(zé)權(quán)限承擔(dān)行政審批、許可等工作。

（九）指導(dǎo)公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導(dǎo)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設(shè)。

（十）完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（十一）有關(guān)職責(zé)分工。

1.公路水路建設(shè)項(xiàng)目的職責(zé)分工：旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、初審及實(shí)施，提出工程可行性研究報(bào)告的行業(yè)審查意見。呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局及鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限和職責(zé)分工審核公路水路建設(shè)項(xiàng)目。

2.城鄉(xiāng)客運(yùn)方面的職責(zé)分工：城鄉(xiāng)客運(yùn)管理事權(quán)和管理職責(zé)由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)。旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)運(yùn)營管理，參與城鄉(xiāng)客運(yùn)相關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，組織擬訂相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。

3.水上交通安全監(jiān)管的職責(zé)分工：農(nóng)牧和科技部門負(fù)責(zé)漁港水域安全監(jiān)管，文體旅游部門負(fù)責(zé)參加比賽的體育運(yùn)動(dòng)船舶安全監(jiān)管，交通運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)非運(yùn)輸船舶由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸船舶安全監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，城市園林水域安全監(jiān)管部門由旗人民政府確定。

4.河道采砂管理的職責(zé)分工：旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)河道采砂影響通航安全的管理。旗水利局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理河道采砂工作，指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制。

      2．機(jī)構(gòu)情況，本單位鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，二級(jí)預(yù)算單位，報(bào)表類型為：單戶表。

      3．人員情況，2024年交通局行政編制8人，退休一人。新成立獨(dú)立的事業(yè)編制機(jī)構(gòu)交通綜合服務(wù)中心，事業(yè)編制10人。財(cái)務(wù)與人事不獨(dú)立。

      （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

           1.持續(xù)推動(dòng)公路項(xiàng)目建設(shè)。2024年交通領(lǐng)域計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目6個(gè)，新建項(xiàng)目4個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目1個(gè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目1個(gè)，計(jì)劃總投資66769.46萬元。一是新建項(xiàng)目。紅花爾基至烏日根山公路建設(shè)工程，已納入交通運(yùn)輸部門2023年建設(shè)計(jì)劃，項(xiàng)目由紅花爾基林業(yè)局負(fù)責(zé)組織實(shí)施；伊敏公路大橋（永豐大橋）改造項(xiàng)目，現(xiàn)已完成初步設(shè)計(jì)，擬在原橋位建6—20米預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土箱梁；軍民大橋改造項(xiàng)目（錫尼河西蘇木至火葬場段），現(xiàn)已完成初步設(shè)計(jì)，擬在原橋位建8—20米預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)箱梁；養(yǎng)護(hù)工程，實(shí)施53.53公里，其中縣道33.8公里、鄉(xiāng)道4.8公里、村道9.9公里，計(jì)劃總投資2311萬元，爭取上級(jí)補(bǔ)助資金1651萬元。二是續(xù)建項(xiàng)目。東蘇木辦事處至哈日陶海嘎查公路項(xiàng)目，設(shè)計(jì)里程8.589公里，現(xiàn)已完成路面工程，預(yù)計(jì)2024年10月底完工。三是協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目。國道301線牙克石至海拉爾段公路改擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目位于鄂溫克族自治旗境內(nèi)，由呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局實(shí)施，路線全長28.9公里，其中新建里程21.9公里，維修利用里程7公里，總投資33000萬元。目前自治區(qū)交通運(yùn)輸廳已完成審批，正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，辦理土地征占用手續(xù)。我旗將積極協(xié)助推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

2.狠抓交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)。按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，切實(shí)推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)。以綜合督查、專項(xiàng)督查和日常檢查方式，注重采取全面督查與重點(diǎn)抽查、明查與暗訪相結(jié)合等方式，深入行業(yè)基層一線，強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。加大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理，針對(duì)發(fā)現(xiàn)突出問題、薄弱環(huán)節(jié)、漏洞盲區(qū)，逐一嚴(yán)抓整改、舉一反三，做到“發(fā)現(xiàn)一個(gè)、排查一批、消除一類”，確保安全隱患及時(shí)整改消除，最大限度遏制各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故發(fā)生。

3.加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管。一是大力開展行業(yè)“打非治違”工作。將繼續(xù)加強(qiáng)與公安交警、交通養(yǎng)護(hù)管理部門聯(lián)動(dòng)，依托現(xiàn)有的設(shè)施設(shè)備，重點(diǎn)治理公路貨物運(yùn)輸車輛超限超載行為，加大對(duì)道路運(yùn)輸違法違規(guī)經(jīng)營行為的查處力度，有效維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。二是加大對(duì)客運(yùn)、危貨企業(yè)的檢查巡查力度。突出“兩客一?！卑踩[患排查治理，加大對(duì)我旗道路危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸市場的執(zhí)法力度，做好日常執(zhí)法監(jiān)督檢查。三是加強(qiáng)聯(lián)合治超工作。聯(lián)合公安交警、市場監(jiān)督、應(yīng)急管理等相關(guān)部門，對(duì)全旗重點(diǎn)路段開展重點(diǎn)治理工作，從源頭上防止車輛因超限導(dǎo)致貨物揚(yáng)撒及污染環(huán)境等行為。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

1、加強(qiáng)對(duì)路面管控治理，加強(qiáng)對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)實(shí)地督導(dǎo)檢查，對(duì)存在的問題及時(shí)要求整改，整改不到位的立即予以停業(yè)整頓，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序。

2、進(jìn)一步加大執(zhí)法檢查力度，嚴(yán)厲打擊道路旅客運(yùn)輸和出租汽車非法營運(yùn)行為。

3、加大對(duì)貨運(yùn)車輛超限超載治理。

4、加快推進(jìn)重點(diǎn)貨運(yùn)源頭檢查。

5、加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。

6、加強(qiáng)城市客運(yùn)管理,積極推廣新能源及雙燃料車優(yōu)先戰(zhàn)略。

7、組織招錄綜合執(zhí)法專業(yè)性人才與財(cái)務(wù)人員。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

主要任務(wù)

1、合理實(shí)施公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)。進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)的理念，高度重視日常養(yǎng)護(hù)工作，加強(qiáng)對(duì)公路、橋梁、 隧道等輕微破損的及時(shí)性修復(fù)。

2、建立長效機(jī)制，有力保障安全。繼續(xù)實(shí)施公路安全生命防護(hù)工程、危橋改造工程和干線公路災(zāi)害防治等三項(xiàng)工程。

3、持續(xù)以專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，有效消除重點(diǎn)路段安全隱患。 按照事前預(yù)防的要求，強(qiáng)化安全隱患排查，針對(duì)易發(fā)生安全事故的高風(fēng)險(xiǎn)路段或存在較大隱患的風(fēng)險(xiǎn)事件，有計(jì)劃性的部署專項(xiàng)整治行動(dòng)。

發(fā)展目標(biāo)

重點(diǎn)圍繞“強(qiáng)化基礎(chǔ)、深化改革、優(yōu)化品質(zhì)”三個(gè)方面 精準(zhǔn)發(fā)力，牢固樹立新發(fā)展理念，堅(jiān)持質(zhì)量變革、效率變革、 動(dòng)力變革，遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)律，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展要求，推動(dòng)管 理體制機(jī)制更加科學(xué)規(guī)范、科技創(chuàng)新成果更加廣泛應(yīng)用、公路行業(yè)隊(duì)伍更加專業(yè)穩(wěn)定。推行養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策，養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策體系基本建立，技術(shù)狀況檢測和路面自動(dòng)化采集覆蓋率到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)決策技術(shù)運(yùn)用普及率達(dá)到省市標(biāo)準(zhǔn)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

      （一）收入支出預(yù)算安排情況。

             包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因(可用柱形圖或折線圖)

收入年初預(yù)算安排情況：

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：本年年初預(yù)算數(shù)：6973545.54元、上年年初預(yù)算數(shù)：6348589.92元 。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：本年年初預(yù)算數(shù)：12646800.00元、上年年初預(yù)算數(shù)：13234448.37元 。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：13234448.37元 。

上級(jí)補(bǔ)助收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。 

事業(yè)收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。 

經(jīng)營收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。 

附屬單位上繳收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。 

其他收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。

本年收入合計(jì)：年初預(yù)算數(shù)：19620345.54元、上年年初預(yù)算數(shù)：19583038.29元。 

支出年初預(yù)算安排情況：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

外交支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

國防支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

公共安全支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

教育支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)：482479.72元、上年年初預(yù)算數(shù)527248.64元。

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)：85709.91元、上年年初預(yù)算數(shù)142246.65元。

節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)：12646800.00元、上年年初預(yù)算數(shù)13234448.37元。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)：13486242.89元、上年年初預(yù)算數(shù)23509281.51元。

資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

金融支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

住房保障支出年初預(yù)算數(shù)：139213.02元、上年年初預(yù)算數(shù)230713.12元。

糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

其他支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。

抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。 

      （二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

            當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

收入情況：

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)：107565027.41元、上年決算數(shù)114313473.65元。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)：2330153.67元、上年決算數(shù)2389891.94元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

上級(jí)補(bǔ)助收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

事業(yè)收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

經(jīng)營收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

附屬單位上繳收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

其他收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

本年收入合計(jì)決算數(shù)：109895181.08元、上年決算數(shù)116703365.59元。    

支出情況：

一般公共服務(wù)支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)349714.26元。

外交支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

國防支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

公共安全支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

教育支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

科學(xué)技術(shù)支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

文化旅游體育與傳媒支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)：904076.93元、上年決算數(shù)488447.97元。

衛(wèi)生健康支出決算數(shù)：691767.35元、上年決算數(shù)595717.98元。

節(jié)能環(huán)保支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)：2330153.67元、上年決算數(shù)2389891.94元。

農(nóng)林水支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

交通運(yùn)輸支出決算數(shù)：105867685.13元、上年決算數(shù)112722777.44元。

資源勘探工業(yè)信息等支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

金融支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

援助其他地區(qū)支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

自然資源海洋氣象等支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

住房保障支出決算數(shù)：101498.00元、上年決算數(shù)184022.00元。

糧油物資儲(chǔ)備支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

其他支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

債務(wù)還本支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

債務(wù)付息支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。

抗疫特別國債安排的支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。  

      1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

         （1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比（可列表）。

     （2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

           2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

     （1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

     （2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

           3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

     （1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比。分析“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況，例如公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

支出合計(jì)決算數(shù)：91838.67元、因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)：0元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)：91838.67元、公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)：0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)：91838.67元、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)：0元、國內(nèi)接待費(fèi)決算數(shù)：0元、其中：外事接待費(fèi)決算數(shù)：0元、國（境）外接待費(fèi)決算數(shù)：0元。 

”三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況：

因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）：0個(gè)、因公出國（境）人次數(shù)（人）：0人、公務(wù)用車購置數(shù)（輛）：0輛、公務(wù)用車保有量（輛）：1輛、國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）：0個(gè)、其中：外事接待批次（個(gè)）：0個(gè)、國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）：0個(gè)、國（境）外公務(wù)接待人次（人）：0 人。

     （2）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

     （3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

     （4）差旅費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

     （5）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。

     （6）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

      4.支出按功能分類科目分析。

      根據(jù)支出的重點(diǎn)功能分類科目進(jìn)行分析，可以按各功能分類科目的支出占總支出的比重，分析不同功能領(lǐng)域資金分配情況。按照同一功能分類科目上下年支出變動(dòng)情況，分析其變動(dòng)原因及增減變化趨勢，評(píng)估重點(diǎn)業(yè)務(wù)開展情況及穩(wěn)定性。

      5.財(cái)政撥款收入、支出分析。

      根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分析財(cái)政撥款收入、支出情況，包括分三本預(yù)算、預(yù)算級(jí)次、支出性質(zhì)、功能分類等方面分析，以及結(jié)構(gòu)性分析、上下年對(duì)比分析等。

      6.非財(cái)政撥款收入、支出分析。（此處根據(jù)提綱完善）

      根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分析非財(cái)政撥款收入、支出情況，包括資金來源、單位性質(zhì)、預(yù)算級(jí)次、支出性質(zhì)、功能分類等方面分析，以及結(jié)構(gòu)性分析、上下年對(duì)比分析等。

     （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      1.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     （1）根據(jù)部門決算主表報(bào)表項(xiàng)目中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析總體情況以及上下年對(duì)比情況。按照資金來源、資金性質(zhì)和功能分類分析，分別分析基本支出、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

     （2）消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。

      2.非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     （1）根據(jù)部門決算主表非財(cái)政撥款“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”分析總體情況以及上下年對(duì)比情況。按照資金來源、資金性質(zhì)，分別分析非財(cái)政撥款基本支出、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（經(jīng)營虧損情況需單獨(dú)說明）。對(duì)重大項(xiàng)目或重點(diǎn)項(xiàng)目按照使用情況、執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行單獨(dú)分析。也可按照項(xiàng)目的性質(zhì)、領(lǐng)域或用途進(jìn)行分類分析，比較不同類別項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     （2）根據(jù)部門決算附表中非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余滾存情況，按照非財(cái)政撥款資金規(guī)模、結(jié)構(gòu)、結(jié)存狀態(tài)、相比上年變動(dòng)(增長超過10%的著重分析)及沉淀原因進(jìn)行分析。

     （3）消化非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策，加強(qiáng)與財(cái)政撥款統(tǒng)籌使用，合理安排支出提出處置意見。

      （四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

      對(duì)資產(chǎn)信息、機(jī)構(gòu)人員信息和非稅收入征繳信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對(duì)比情況，與本年度預(yù)算管理及財(cái)務(wù)管理對(duì)應(yīng)情況及主要原因等。

      （五）績效目標(biāo)完成情況。

      1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

      2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。

       注：個(gè)別單位如在報(bào)送決算時(shí)尚未完成績效評(píng)價(jià)工作的，可不在報(bào)告中說明。

   （六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

      （一）本單位財(cái)務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

      （二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

      （三）對(duì)部門決算管理工作的意見和建議。

  1.自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)說明設(shè)置依據(jù)。

  2.對(duì)部門決算報(bào)表修訂設(shè)計(jì)的意見和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請(qǐng)列出并說明修改意見。

  3.對(duì)部門決算其他管理工作的建議。例如對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。

        注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)。