| 索引號： | 11152128011619343N/202506-00012 | 組配分類： | 財政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 旗交通運輸局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱： | 2024年度鄂溫克族自治旗交通運輸局決算報告 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2025-06-26 | 發(fā)布日期： | 2025-06-26 |
1．主要職能。（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于交通運輸工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。根據(jù)權(quán)限擬訂公路水路相關(guān)規(guī)劃，落實相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實施。會同相關(guān)部門擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計及其分析工作。
（二）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路建設(shè)工作。提出相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目、資金以及其他涉及財政、土地、價格、融資等方面的建議，審核相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目。負責(zé)交通運輸行業(yè)技術(shù)行政管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路建設(shè)市場管理工作。按規(guī)定權(quán)限負責(zé)公路水路、農(nóng)村客運站的建設(shè)項目設(shè)計、可行性研究報告、施工許可、造價定額、招投標(biāo)、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗收等監(jiān)督管理及實施工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。
（三）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路管理維護工作。管理超限運輸、涉路工程等相關(guān)事項，指導(dǎo)公路養(yǎng)護、路政、運營服務(wù)等工作。承擔(dān)公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測工作。承擔(dān)農(nóng)村公路、國邊防公路相關(guān)工作。
（四）監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路運輸市場管理工作。負責(zé)旗市際道路旅客運輸、道路運輸，指導(dǎo)航道通航條件影響評價等管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)道路水路旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸場站經(jīng)營、機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓(xùn)及從業(yè)人員管理等工作。指導(dǎo)公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運管理。指導(dǎo)航道、碼頭養(yǎng)護，指導(dǎo)船舶登記、檢驗和船員管理等工作。
（五）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。擬定公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實施。監(jiān)測分析相關(guān)路網(wǎng)運行情況，發(fā)布相關(guān)信息。負責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理。負責(zé)調(diào)控全旗重點物資、緊急客貨運輸。
（六）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。
（七）承擔(dān)行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對軍事行動和搶險救災(zāi)的交通保障，監(jiān)督指導(dǎo)全旗國防交通工作。
（八）按職責(zé)權(quán)限承擔(dān)行政審批、許可等工作。
（九）指導(dǎo)公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導(dǎo)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設(shè)。
（十）完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
（十一）有關(guān)職責(zé)分工。
1.公路水路建設(shè)項目的職責(zé)分工：旗交通運輸局負責(zé)規(guī)劃、勘察、設(shè)計、初審及實施，提出工程可行性研究報告的行業(yè)審查意見。呼倫貝爾市交通運輸局及鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會負責(zé)按規(guī)定權(quán)限和職責(zé)分工審核公路水路建設(shè)項目。
2.城鄉(xiāng)客運方面的職責(zé)分工：城鄉(xiāng)客運管理事權(quán)和管理職責(zé)由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負責(zé)。旗交通運輸局負責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運運營管理，參與城鄉(xiāng)客運相關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，組織擬訂相關(guān)制度并監(jiān)督實施。
3.水上交通安全監(jiān)管的職責(zé)分工：農(nóng)牧和科技部門負責(zé)漁港水域安全監(jiān)管，文體旅游部門負責(zé)參加比賽的體育運動船舶安全監(jiān)管，交通運輸部門負責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)非運輸船舶由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸船舶安全監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定落實監(jiān)管責(zé)任，城市園林水域安全監(jiān)管部門由旗人民政府確定。
4.河道采砂管理的職責(zé)分工：旗交通運輸局負責(zé)河道采砂影響通航安全的管理。旗水利局負責(zé)監(jiān)督管理河道采砂工作，指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計劃的編制。
2．機構(gòu)情況，本單位鄂溫克族自治旗交通運輸局，二級預(yù)算單位，報表類型為：單戶表。
3．人員情況，2024年交通局行政編制8人，退休一人。新成立獨立的事業(yè)編制機構(gòu)交通綜合服務(wù)中心，事業(yè)編制10人。財務(wù)與人事不獨立。
1.持續(xù)推動公路項目建設(shè)。2024年交通領(lǐng)域計劃實施項目6個，新建項目4個，續(xù)建項目1個，協(xié)調(diào)推進項目1個，計劃總投資66769.46萬元。一是新建項目。紅花爾基至烏日根山公路建設(shè)工程，已納入交通運輸部門2023年建設(shè)計劃，項目由紅花爾基林業(yè)局負責(zé)組織實施；伊敏公路大橋（永豐大橋）改造項目，現(xiàn)已完成初步設(shè)計，擬在原橋位建6—20米預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土箱梁；軍民大橋改造項目（錫尼河西蘇木至火葬場段），現(xiàn)已完成初步設(shè)計，擬在原橋位建8—20米預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)箱梁；養(yǎng)護工程，實施53.53公里，其中縣道33.8公里、鄉(xiāng)道4.8公里、村道9.9公里，計劃總投資2311萬元，爭取上級補助資金1651萬元。二是續(xù)建項目。東蘇木辦事處至哈日陶海嘎查公路項目，設(shè)計里程8.589公里，現(xiàn)已完成路面工程，預(yù)計2024年10月底完工。三是協(xié)調(diào)推進項目。國道301線牙克石至海拉爾段公路改擴建項目，項目位于鄂溫克族自治旗境內(nèi)，由呼倫貝爾市交通運輸局實施，路線全長28.9公里，其中新建里程21.9公里，維修利用里程7公里，總投資33000萬元。目前自治區(qū)交通運輸廳已完成審批，正在進行施工圖設(shè)計，辦理土地征占用手續(xù)。我旗將積極協(xié)助推進項目實施。
2.狠抓交通運輸安全生產(chǎn)。按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，切實推動安全生產(chǎn)責(zé)任制落實。以綜合督查、專項督查和日常檢查方式，注重采取全面督查與重點抽查、明查與暗訪相結(jié)合等方式，深入行業(yè)基層一線，強化行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。加大安全風(fēng)險隱患排查治理，針對發(fā)現(xiàn)突出問題、薄弱環(huán)節(jié)、漏洞盲區(qū)，逐一嚴(yán)抓整改、舉一反三，做到“發(fā)現(xiàn)一個、排查一批、消除一類”，確保安全隱患及時整改消除，最大限度遏制各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故發(fā)生。
3.加強交通運輸行業(yè)監(jiān)管。一是大力開展行業(yè)“打非治違”工作。將繼續(xù)加強與公安交警、交通養(yǎng)護管理部門聯(lián)動，依托現(xiàn)有的設(shè)施設(shè)備，重點治理公路貨物運輸車輛超限超載行為，加大對道路運輸違法違規(guī)經(jīng)營行為的查處力度，有效維護公路路產(chǎn)路權(quán)。二是加大對客運、危貨企業(yè)的檢查巡查力度。突出“兩客一?！卑踩[患排查治理，加大對我旗道路危險品貨物運輸市場的執(zhí)法力度，做好日常執(zhí)法監(jiān)督檢查。三是加強聯(lián)合治超工作。聯(lián)合公安交警、市場監(jiān)督、應(yīng)急管理等相關(guān)部門，對全旗重點路段開展重點治理工作，從源頭上防止車輛因超限導(dǎo)致貨物揚撒及污染環(huán)境等行為。
鄂溫克族自治旗交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊
1、加強對路面管控治理，加強對交通運輸行業(yè)實地督導(dǎo)檢查，對存在的問題及時要求整改，整改不到位的立即予以停業(yè)整頓，進一步規(guī)范行業(yè)秩序。
2、進一步加大執(zhí)法檢查力度，嚴(yán)厲打擊道路旅客運輸和出租汽車非法營運行為。
3、加大對貨運車輛超限超載治理。
4、加快推進重點貨運源頭檢查。
5、加強執(zhí)法隊伍建設(shè)。
6、加強城市客運管理,積極推廣新能源及雙燃料車優(yōu)先戰(zhàn)略。
7、組織招錄綜合執(zhí)法專業(yè)性人才與財務(wù)人員。
鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心
主要任務(wù)
1、合理實施公路養(yǎng)護作業(yè)。進一步強化經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護的理念，高度重視日常養(yǎng)護工作，加強對公路、橋梁、 隧道等輕微破損的及時性修復(fù)。
2、建立長效機制，有力保障安全。繼續(xù)實施公路安全生命防護工程、危橋改造工程和干線公路災(zāi)害防治等三項工程。
3、持續(xù)以專項行動為抓手，有效消除重點路段安全隱患。 按照事前預(yù)防的要求，強化安全隱患排查，針對易發(fā)生安全事故的高風(fēng)險路段或存在較大隱患的風(fēng)險事件，有計劃性的部署專項整治行動。
發(fā)展目標(biāo)
重點圍繞“強化基礎(chǔ)、深化改革、優(yōu)化品質(zhì)”三個方面 精準(zhǔn)發(fā)力，牢固樹立新發(fā)展理念，堅持質(zhì)量變革、效率變革、 動力變革，遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)律，順應(yīng)時代發(fā)展要求，推動管 理體制機制更加科學(xué)規(guī)范、科技創(chuàng)新成果更加廣泛應(yīng)用、公路行業(yè)隊伍更加專業(yè)穩(wěn)定。推行養(yǎng)護科學(xué)決策，養(yǎng)護科學(xué)決策體系基本建立，技術(shù)狀況檢測和路面自動化采集覆蓋率到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)決策技術(shù)運用普及率達到省市標(biāo)準(zhǔn)。
包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)
收入年初預(yù)算安排情況：
一般公共預(yù)算財政撥款收入：本年年初預(yù)算數(shù)：6973545.54元、上年年初預(yù)算數(shù)：6348589.92元 。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：本年年初預(yù)算數(shù)：12646800.00元、上年年初預(yù)算數(shù)：13234448.37元 。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：13234448.37元 。
上級補助收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。
事業(yè)收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。
經(jīng)營收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。
附屬單位上繳收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。
其他收入：本年年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)：0元。
本年收入合計：年初預(yù)算數(shù)：19620345.54元、上年年初預(yù)算數(shù)：19583038.29元。
支出年初預(yù)算安排情況：
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
外交支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
國防支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
公共安全支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
教育支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)：482479.72元、上年年初預(yù)算數(shù)527248.64元。
衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)：85709.91元、上年年初預(yù)算數(shù)142246.65元。
節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)：12646800.00元、上年年初預(yù)算數(shù)13234448.37元。
農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)：13486242.89元、上年年初預(yù)算數(shù)23509281.51元。
資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
金融支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
住房保障支出年初預(yù)算數(shù)：139213.02元、上年年初預(yù)算數(shù)230713.12元。
糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
其他支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)：0元、上年年初預(yù)算數(shù)0元。
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
收入情況：
一般公共預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)：107565027.41元、上年決算數(shù)114313473.65元。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)：2330153.67元、上年決算數(shù)2389891.94元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
上級補助收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
事業(yè)收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
經(jīng)營收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
附屬單位上繳收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
其他收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
本年收入合計決算數(shù)：109895181.08元、上年決算數(shù)116703365.59元。
支出情況：
一般公共服務(wù)支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)349714.26元。
外交支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
國防支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
公共安全支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
教育支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
科學(xué)技術(shù)支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
文化旅游體育與傳媒支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)：904076.93元、上年決算數(shù)488447.97元。
衛(wèi)生健康支出決算數(shù)：691767.35元、上年決算數(shù)595717.98元。
節(jié)能環(huán)保支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)：2330153.67元、上年決算數(shù)2389891.94元。
農(nóng)林水支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
交通運輸支出決算數(shù)：105867685.13元、上年決算數(shù)112722777.44元。
資源勘探工業(yè)信息等支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
金融支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
援助其他地區(qū)支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
自然資源海洋氣象等支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
住房保障支出決算數(shù)：101498.00元、上年決算數(shù)184022.00元。
糧油物資儲備支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
其他支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
債務(wù)還本支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
債務(wù)付息支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
抗疫特別國債安排的支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)0元。
（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。
（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比。分析“三公”經(jīng)費實物量情況，例如公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。
“三公”經(jīng)費支出情況
支出合計決算數(shù)：91838.67元、因公出國（境）費決算數(shù)：0元、公務(wù)用車購置及運行維護費決算數(shù)：91838.67元、公務(wù)用車購置費決算數(shù)：0元、公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)：91838.67元、公務(wù)接待費決算數(shù)：0元、國內(nèi)接待費決算數(shù)：0元、其中：外事接待費決算數(shù)：0元、國（境）外接待費決算數(shù)：0元。
”三公”經(jīng)費實物量情況：
因公出國（境）團組數(shù)（個）：0個、因公出國（境）人次數(shù)（人）：0人、公務(wù)用車購置數(shù)（輛）：0輛、公務(wù)用車保有量（輛）：1輛、國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）：0個、其中：外事接待批次（個）：0個、國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、國（境）外公務(wù)接待批次（個）：0個、國（境）外公務(wù)接待人次（人）：0 人。
（2）會議費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
（3）培訓(xùn)費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
（4）差旅費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
（5）其他對單位影響較大的支出情況。
（6）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。
根據(jù)支出的重點功能分類科目進行分析，可以按各功能分類科目的支出占總支出的比重，分析不同功能領(lǐng)域資金分配情況。按照同一功能分類科目上下年支出變動情況，分析其變動原因及增減變化趨勢，評估重點業(yè)務(wù)開展情況及穩(wěn)定性。
根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況，包括分三本預(yù)算、預(yù)算級次、支出性質(zhì)、功能分類等方面分析，以及結(jié)構(gòu)性分析、上下年對比分析等。
根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入、支出情況，包括資金來源、單位性質(zhì)、預(yù)算級次、支出性質(zhì)、功能分類等方面分析，以及結(jié)構(gòu)性分析、上下年對比分析等。
（1）根據(jù)部門決算主表報表項目中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析總體情況以及上下年對比情況。按照資金來源、資金性質(zhì)和功能分類分析，分別分析基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
（2）消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。
（1）根據(jù)部門決算主表非財政撥款“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”分析總體情況以及上下年對比情況。按照資金來源、資金性質(zhì)，分別分析非財政撥款基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（經(jīng)營虧損情況需單獨說明）。對重大項目或重點項目按照使用情況、執(zhí)行進度進行單獨分析。也可按照項目的性質(zhì)、領(lǐng)域或用途進行分類分析，比較不同類別項目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（2）根據(jù)部門決算附表中非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余滾存情況，按照非財政撥款資金規(guī)模、結(jié)構(gòu)、結(jié)存狀態(tài)、相比上年變動(增長超過10%的著重分析)及沉淀原因進行分析。
（3）消化非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策，加強與財政撥款統(tǒng)籌使用，合理安排支出提出處置意見。
對資產(chǎn)信息、機構(gòu)人員信息和非稅收入征繳信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，與本年度預(yù)算管理及財務(wù)管理對應(yīng)情況及主要原因等。
1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。
2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況（如有）。
注：個別單位如在報送決算時尚未完成績效評價工作的，可不在報告中說明。
（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。
（三）對部門決算管理工作的意見和建議。
1.自行增加的審核公式和模板，請說明設(shè)置依據(jù)。
2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。
3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。
注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)。