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2024年度鄂溫克族自治旗財政局

部門預算公開

批復時間：2024年2月13日

公開時間：2024年3月 1 日

目    錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2024年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分  部門概況

一、主要職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市財政、稅收的方針、政策，擬訂全旗財政、稅收的中長期規(guī)劃、計劃，并組織實施；分析預測鄂溫克族自治旗宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)和綜合平衡社會財力的建議，擬訂鄂溫克族自治旗和鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的財政分配辦法；起草全旗財政、財務、會計管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案；推進鄂溫克族自治旗財政管理體制改革。

2.承擔鄂溫克族自治旗本級各項財政收支管理的責任，負責編制年度全旗及鄂溫克族自治旗本級預算并組織執(zhí)行，編制和匯總?cè)旒岸鯗乜俗遄灾纹毂炯壺斦Q算；受鄂溫克族自治旗人民政府委托，向鄂溫克族自治旗人民代表大會報告鄂溫克族自治旗本級和全旗年度財政預算及其執(zhí)行情況，向鄂溫克族自治旗人大常委會報告財政決算；組織制訂鄂溫克族自治旗本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；辦理呼倫貝爾市與鄂溫克族自治旗財政年終結(jié)算事宜。

3.研究擬定鄂溫克族自治旗管理權(quán)限范圍內(nèi)的有關(guān)稅收辦法及稅收調(diào)整方案；負責政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入；管理財政票據(jù)；制定彩票管理的有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

4.組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度，推行旗級財政國庫集中收付制度并進行監(jiān)督管理，指導全旗推行財政國庫集中收付制度工作。負責管理旗本級財政銀行賬戶和旗級預算單位銀行賬戶。制定地方國庫現(xiàn)金管理制度，負責組織實施地方國庫現(xiàn)金管理工作。

5.負責執(zhí)行政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.貫徹實施國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法；收取鄂溫克族自治旗本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度及政府與企業(yè)的分配制度和辦法；按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

7.負責辦理和監(jiān)督鄂溫克族自治旗財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、中央和自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂鄂溫克族自治旗建設(shè)投資的有關(guān)政策；貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財務制度，負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；

8.會同有關(guān)部門管理鄂溫克族自治旗財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門擬訂全旗社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制鄂溫克族自治旗社會保障預決算草案。

9.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于政府內(nèi)外債務管理的制度和政策，依法制定全旗政府性債務管理制度和辦法；負責統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務。

10.負責管理全旗會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，指導和監(jiān)督鄂溫克族自治旗注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。

11.監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

12.負責起草全旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革方案和重大政策措施，指導和推動改革工作。承辦鄂溫克族自治旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革領(lǐng)導小組的具體工作。

13.管理預算和稅收工作。將政府非稅收入納入預算管理，建立預算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合的綜合部門預算管理制度。建立健全財政支出績效評價體系，提高財政資金使用效益。健全稅政管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)的運行機制。

14.承擔財稅調(diào)節(jié)收入分配的職責，完善鄂溫克族自治旗各級政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策，縮小地區(qū)間、行業(yè)間的收入分配差距，促進社會公平。

15.負責財政資金的監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋所有財政性資金和財政運行過程的監(jiān)督機制，確保財政資金安全運行，提高財政管理績效，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。

 16.承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市財政局交辦的其他工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、預算股（債務管理辦公室）、國庫股、條法稅政股（非稅管理辦公室）、社會保障股、經(jīng)濟建設(shè)和綜合股、行政政法股、文教股、金融外經(jīng)和工業(yè)經(jīng)貿(mào)股、農(nóng)牧業(yè)股、自然資源和生態(tài)環(huán)境股、會計股、監(jiān)督和績效管理股、政府采購股。本部門下屬單位包括鄂溫克族自治旗財政事業(yè)發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗財政局綜合保障中心。                            

2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家，具體包括：鄂溫克族自治旗財政局部門本級、鄂溫克族自治旗財政事業(yè)發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗財政局綜合保障中心。詳細情況見表：

三、2024年度部門主要工作任務及目標

一是培植財源抓好財政收入。強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量。針對重大項目、重點企業(yè)、重點行業(yè)進行動態(tài)監(jiān)控，加強收入分析，強化服務。加強收入調(diào)度，強化部門間配合，杜絕“跑、冒、滴、漏”，做到應征盡征、應繳盡繳。優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范收入管理，鞏固提高收入質(zhì)量。

二是壓縮一般公共預算。切實樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，嚴格控制和壓縮一般性支出，牢牢兜住全縣“三?！钡拙€，妥善化解新冠肺炎疫情防控工作帶來的增支壓力，積極推行預算管理一體化改革，規(guī)范和統(tǒng)一預算管理及預算執(zhí)行、績效管理工作流程，做好一般公共預算壓減。

三是積極向上爭資爭項。搶抓國家積極的財政政策機遇，主動把握國家、自治區(qū)、市宏觀政策導向，積極向上對接，爭取在基本財力、民生保障和其他補助方面向上級爭取政策、項目和資金。切實加大專項債券項目申報和資金爭取力度，吃透政策，加強部門協(xié)作，合力做好向上爭取新增專項債券工作。

第二部分  2024年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度收入、支出預算總計1,501.90萬元，與上年相比收、支預算總計各增加9.77萬元，增長0.65%。其中：

（一）收入預算總計1,501.90萬元。包括：

1．本年收入合計1,501.90萬元。

（1）一般公共預算撥款收入1,476.52萬元，與上年相比增加321.73萬元，增長27.86%。主要原因是在職及退休人員工資福利費增長，增加造價評審項目支出及全旗項目績效評價服務支出等。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.38萬元。與上年相比減少311.96萬元，減少92.48%。主要原因是以前年度造價審核項目、績效評價項目完成。

（二）支出預算總計1,501.90萬元。包括：

1．本年支出合計1,501.90萬元。

（1）一般公共服務（類）支出1,346.92萬元，主要用于日常公用經(jīng)費及本年各項項目服務支出。與上年相比增加4.28萬元，增長0.32%。主要原因是在職及退休人員工資福利費增長，增加造價評審項目支出及全旗項目績效評價服務支出等。

（2）社會保障和就業(yè)支出85.67萬元，主要用于在職人員機關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出及退休人員退休費。與上年相比增加7.67萬元，增長9.83%。主要原因是在職人員養(yǎng)老保險繳費支出增加及退休人員退休費增長。

（3）衛(wèi)生健康支出25.92萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比減少2.68萬元，減少9.37%。主要原因是在職人員調(diào)轉(zhuǎn)減員。

（4）住房保障支出43.40萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。與上年相比增加0.51萬元，增長1.19%。主要原因是在職人員住房公積金繳費支出增長。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度收入預算總計1,501.90萬元，包括本年收入1,476.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.38萬元。其中：

本年一般公共預算收入1,476.52萬元，占98%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入25.38萬元，占2%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

圖1.收入預算圖（可以餅圖列示）

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度支出預算合計1501.90萬元，其中：

基本支出628.45萬元，占42%；

項目支出873.45萬元，占58%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預算圖（可以餅圖列示）

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度財政撥款收、支總預算1,501.90萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加9.77萬元，增長0.65%。主要原因是在職及退休人員工資福利費增長，增加造價評審項目支出及全旗項目績效評價服務支出等。。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度一般公共預算財政撥款支出預算1,501.90萬元，與上年相比增加9.77萬元，增0.65%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為1,346.92萬元，與上年相比增加4.28萬元。其中：

1.人大事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算7.07萬元，與上年相比增加7.07萬元，增長100%。變動原因是編制外長聘人員工資細化有誤待調(diào)劑為財政事務（款）行政運行（項）。

2.財政事務（款）行政運行（項）。年初預算1101.72萬元，與上年相比減少19.77萬元，減少1.76%。變動原因是將保障全旗財政系統(tǒng)軟件運行服務費及2024年重點工作安排列入項目支出。

3.財政事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算238.12萬元，與上年相比增加16.97萬元，增長7.67%。變動原因：事業(yè)人員工資福利費增加。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為85.37萬元，與上年相比增加7.67萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算40.13萬元，與上年相比增加7.36萬元，增長22.46%。變動原因：退休人員退休費增長。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算45.53萬元，與上年相比增加0.30萬元，增長0.66%。變動原因：在職人員養(yǎng)老保險繳費支出增加。

（三）衛(wèi)生健康（類）

1．衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算25.92萬元，與上年相比減少2.68萬元，減少9.37%。變動原因：在職人員調(diào)轉(zhuǎn)減員。

（四）住房保障（類）

1．住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算43.40萬元，與上年相比增加0.51萬元，增長1.19%。變動原因：在職人員住房公積金繳費支出增長。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算628.45萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費576.82萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經(jīng)費51.63萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出2.50萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.50萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出2.50萬元，比上年預算減少1.5萬元，減少37.50%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出2.50萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費預算支出2.50萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因是依據(jù)2023年使用情況測算。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）1.50萬元，主要原因依據(jù)實際情況調(diào)劑。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因本部門無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少)0%。主要原因本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度預算安排項目24個，項目預算總金額873.45萬元。其中，財政本年撥款金額848.07萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.38萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出51.63萬元，與上年相比減少337.48萬元，減少86.73%。主要原因是按照旗預算編制要求，保障全旗財政系統(tǒng)軟件運行服務費及2024年重點工作安排列入項目支出。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0 萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗財政局部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明 

鄂溫克族自治旗財政局部門2024年度填報績效目標的預算項目45個，公開項目45個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算1476.52萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：徐月霞               聯(lián)系電話：8819903