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2024年度鄂溫克族自治旗財(cái)政局

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間：2024年2月13日

公開(kāi)時(shí)間：2024年3月 1 日

 

 

目    錄

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

 

第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

 

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

第五部分 2024年度部門(mén)預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

 

第一部分  部門(mén)概況

 

一、主要職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市財(cái)政、稅收的方針、政策，擬訂全旗財(cái)政、稅收的中長(zhǎng)期規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)鄂溫克族自治旗宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂鄂溫克族自治旗和鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的財(cái)政分配辦法；起草全旗財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案；推進(jìn)鄂溫克族自治旗財(cái)政管理體制改革。

2.承擔(dān)鄂溫克族自治旗本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度全旗及鄂溫克族自治旗本級(jí)預(yù)算并組織執(zhí)行，編制和匯總?cè)旒岸鯗乜俗遄灾纹毂炯?jí)財(cái)政決算；受鄂溫克族自治旗人民政府委托，向鄂溫克族自治旗人民代表大會(huì)報(bào)告鄂溫克族自治旗本級(jí)和全旗年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鄂溫克族自治旗人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算；組織制訂鄂溫克族自治旗本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算；辦理呼倫貝爾市與鄂溫克族自治旗財(cái)政年終結(jié)算事宜。

3.研究擬定鄂溫克族自治旗管理權(quán)限范圍內(nèi)的有關(guān)稅收辦法及稅收調(diào)整方案；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入；管理財(cái)政票據(jù)；制定彩票管理的有關(guān)辦法，管理彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

4.組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，推行旗級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付制度并進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)全旗推行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付制度工作。負(fù)責(zé)管理旗本級(jí)財(cái)政銀行賬戶和旗級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶。制定地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)組織實(shí)施地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

5.負(fù)責(zé)執(zhí)行政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

6.貫徹實(shí)施國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法；收取鄂溫克族自治旗本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度及政府與企業(yè)的分配制度和辦法；按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督鄂溫克族自治旗財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、中央和自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂鄂溫克族自治旗建設(shè)投資的有關(guān)政策；貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；

8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理鄂溫克族自治旗財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全旗社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制鄂溫克族自治旗社會(huì)保障預(yù)決算草案。

9.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于政府內(nèi)外債務(wù)管理的制度和政策，依法制定全旗政府性債務(wù)管理制度和辦法；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù)。

10.負(fù)責(zé)管理全旗會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，指導(dǎo)和監(jiān)督鄂溫克族自治旗注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

11.監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

12.負(fù)責(zé)起草全旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革方案和重大政策措施，指導(dǎo)和推動(dòng)改革工作。承辦鄂溫克族自治旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

13.管理預(yù)算和稅收工作。將政府非稅收入納入預(yù)算管理，建立預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合的綜合部門(mén)預(yù)算管理制度。建立健全財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高財(cái)政資金使用效益。健全稅政管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制。

14.承擔(dān)財(cái)稅調(diào)節(jié)收入分配的職責(zé)，完善鄂溫克族自治旗各級(jí)政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，縮小地區(qū)間、行業(yè)間的收入分配差距，促進(jìn)社會(huì)公平。

15.負(fù)責(zé)財(cái)政資金的監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋所有財(cái)政性資金和財(cái)政運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行，提高財(cái)政管理績(jī)效，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。

 16.承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市財(cái)政局交辦的其他工作。

 

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、預(yù)算股（債務(wù)管理辦公室）、國(guó)庫(kù)股、條法稅政股（非稅管理辦公室）、社會(huì)保障股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和綜合股、行政政法股、文教股、金融外經(jīng)和工業(yè)經(jīng)貿(mào)股、農(nóng)牧業(yè)股、自然資源和生態(tài)環(huán)境股、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督和績(jī)效管理股、政府采購(gòu)股。本部門(mén)下屬單位包括鄂溫克族自治旗財(cái)政事業(yè)發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗財(cái)政局綜合保障中心。                            

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部2023年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)本級(jí)、鄂溫克族自治旗財(cái)政事業(yè)發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗財(cái)政局綜合保障中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗財(cái)政局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗財(cái)政事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗財(cái)政局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位

 

三、2024年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是培植財(cái)源抓好財(cái)政收入。強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量。針對(duì)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)收入分析，強(qiáng)化服務(wù)。加強(qiáng)收入調(diào)度，強(qiáng)化部門(mén)間配合，杜絕“跑、冒、滴、漏”，做到應(yīng)征盡征、應(yīng)繳盡繳。優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范收入管理，鞏固提高收入質(zhì)量。

二是壓縮一般公共預(yù)算。切實(shí)樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的觀念，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，牢牢兜住全縣“三?！钡拙€，妥善化解新冠肺炎疫情防控工作帶來(lái)的增支壓力，積極推行預(yù)算管理一體化改革，規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理及預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理工作流程，做好一般公共預(yù)算壓減。

三是積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。搶抓國(guó)家積極的財(cái)政政策機(jī)遇，主動(dòng)把握國(guó)家、自治區(qū)、市宏觀政策導(dǎo)向，積極向上對(duì)接，爭(zhēng)取在基本財(cái)力、民生保障和其他補(bǔ)助方面向上級(jí)爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金。切實(shí)加大專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)和資金爭(zhēng)取力度，吃透政策，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，合力做好向上爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券工作。

 

第二部分  2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1,501.90萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加9.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.65%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)1,501.90萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)1,501.90萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1,476.52萬(wàn)元，與上年相比增加321.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.86%。主要原因是在職及退休人員工資福利費(fèi)增長(zhǎng)，增加造價(jià)評(píng)審項(xiàng)目支出及全旗項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)支出等。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.38萬(wàn)元。與上年相比減少311.96萬(wàn)元，減少92.48%。主要原因是以前年度造價(jià)審核項(xiàng)目、績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成。

（二）支出預(yù)算總計(jì)1,501.90萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)1,501.90萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出1,346.92萬(wàn)元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)及本年各項(xiàng)項(xiàng)目服務(wù)支出。與上年相比增加4.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.32%。主要原因是在職及退休人員工資福利費(fèi)增長(zhǎng)，增加造價(jià)評(píng)審項(xiàng)目支出及全旗項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)支出等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出85.67萬(wàn)元，主要用于在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及退休人員退休費(fèi)。與上年相比增加7.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.83%。主要原因是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加及退休人員退休費(fèi)增長(zhǎng)。

（3）衛(wèi)生健康支出25.92萬(wàn)元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少2.68萬(wàn)元，減少9.37%。主要原因是在職人員調(diào)轉(zhuǎn)減員。

（4）住房保障支出43.40萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。與上年相比增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%。主要原因是在職人員住房公積金繳費(fèi)支出增長(zhǎng)。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度收入預(yù)算總計(jì)1,501.90萬(wàn)元，包括本年收入1,476.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.38萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1,476.52萬(wàn)元，占98%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入25.38萬(wàn)元，占2%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

圖1.收入預(yù)算圖（可以餅圖列示）

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度支出預(yù)算合計(jì)1501.90萬(wàn)元，其中：

基本支出628.45萬(wàn)元，占42%；

項(xiàng)目支出873.45萬(wàn)元，占58%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖（可以餅圖列示）

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1,501.90萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.65%。主要原因是在職及退休人員工資福利費(fèi)增長(zhǎng)，增加造價(jià)評(píng)審項(xiàng)目支出及全旗項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)支出等。。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1,501.90萬(wàn)元，與上年相比增加9.77萬(wàn)元，增0.65%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為1,346.92萬(wàn)元，與上年相比增加4.28萬(wàn)元。其中：

1.人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.07萬(wàn)元，與上年相比增加7.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因是編制外長(zhǎng)聘人員工資細(xì)化有誤待調(diào)劑為財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

2.財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1101.72萬(wàn)元，與上年相比減少19.77萬(wàn)元，減少1.76%。變動(dòng)原因是將保障全旗財(cái)政系統(tǒng)軟件運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及2024年重點(diǎn)工作安排列入項(xiàng)目支出。

3.財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算238.12萬(wàn)元，與上年相比增加16.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.67%。變動(dòng)原因：事業(yè)人員工資福利費(fèi)增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為85.37萬(wàn)元，與上年相比增加7.67萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.13萬(wàn)元，與上年相比增加7.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.46%。變動(dòng)原因：退休人員退休費(fèi)增長(zhǎng)。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算45.53萬(wàn)元，與上年相比增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%。變動(dòng)原因：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

（三）衛(wèi)生健康（類）

1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.92萬(wàn)元，與上年相比減少2.68萬(wàn)元，減少9.37%。變動(dòng)原因：在職人員調(diào)轉(zhuǎn)減員。

（四）住房保障（類）

1．住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算43.40萬(wàn)元，與上年相比增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%。變動(dòng)原因：在職人員住房公積金繳費(fèi)支出增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算628.45萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)576.82萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)51.63萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.50萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.50萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，減少37.50%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.50萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)2023年使用情況測(cè)算。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）1.50萬(wàn)元，主要原因依據(jù)實(shí)際情況調(diào)劑。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少)0%。主要原因本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目24個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額873.45萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額848.07萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.38萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出51.63萬(wàn)元，與上年相比減少337.48萬(wàn)元，減少86.73%。主要原因是按照旗預(yù)算編制要求，保障全旗財(cái)政系統(tǒng)軟件運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及2024年重點(diǎn)工作安排列入項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0 萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門(mén)2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目45個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目45個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1476.52萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：徐月霞               聯(lián)系電話：8819903