| 索引號： | 11152128011619343N/202209-00004 | 組配分類： | 財政預決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 旗交通運輸局 | 主題分類： | 綜合政務 / 其他 |
| 名稱： | 鄂溫克族自治旗交通運輸局2022年預算公開報告 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2022-09-28 | 發(fā)布日期： | 2022-09-28 |
目 錄
第一部分單位概況
一、單位主要職能、工作職責
二、單位設置及預算單位情況
第二部分2022年單位預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分其他公開事項說明
一、機關運行經(jīng)費安排情況說明
二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明
三、“政府采購計劃”預算情況說明
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
五、部門組織征收收入計劃
六、績效目標設置情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分2022年單位預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
鄂溫克族自治旗交通運輸局2022年預算公開報告
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責
第一條 根據(jù)呼倫貝爾
第二條 鄂溫克族自治旗交通運輸局（簡稱旗交通運輸局）是旗人民政府工作部門，為正科級。
第三條 旗交通運輸局貫徹黨中央關于交通運輸工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關于交通運輸工作的法律法規(guī)及有關政策。根據(jù)權限擬訂公路水路相關規(guī)劃，落實相關政策、制度并監(jiān)督實施。會同相關部門擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔相關統(tǒng)計及其分析工作。
（二）監(jiān)督指導公路水路建設工作。提出相關固定資產(chǎn)投資項目、資金以及其他涉及財政、土地、價格、融資等方面的建議，審核相關固定資產(chǎn)投資項目。負責交通運輸行業(yè)技術行政管理工作。監(jiān)督指導全旗公路水路建設市場管理工作。按規(guī)定權限負責公路水路、農(nóng)村客運站的建設項目設計、可行性研究報告、施工許可、造價定額、招投標、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗收等監(jiān)督管理及實施工作。監(jiān)督指導全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。
（三）監(jiān)督指導公路水路管理維護工作。管理超限運輸、涉路工程等相關事項，指導公路養(yǎng)護、路政、運營服務等工作。承擔公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測工作。承擔農(nóng)村公路、國邊防公路相關工作。
（四）監(jiān)督指導全旗公路水路運輸市場管理工作。負責旗市際道路旅客運輸、道路運輸，指導航道通航條件影響評價等管理工作。監(jiān)督指導道路水路旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸場站經(jīng)營、機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓及從業(yè)人員管理等工作。指導公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運管理。指導航道、碼頭養(yǎng)護，指導船舶登記、檢驗和船員管理等工作。
（五）監(jiān)督指導公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。擬定公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應急預案并監(jiān)督實施。監(jiān)測分析相關路網(wǎng)運行情況，發(fā)布相關信息。負責水上交通安全監(jiān)督管理。負責調(diào)控全旗重點物資、緊急客貨運輸。
（六）監(jiān)督指導公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。
（七）承擔行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關部門對軍事行動和搶險救災的交通保障，監(jiān)督指導全旗國防交通工作。
（八）按職責權限承擔行政審批、許可等工作。
（九）指導公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導信息化、標準化工作。指導全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設。
（十）完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
（十一）有關職責分工。
1.公路水路建設項目的職責分工：旗交通運輸局負責規(guī)劃、勘察、設計、初審及實施，提出工程可行性研究報告的行業(yè)審查意見。呼倫貝爾市交通運輸局及鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會負責按規(guī)定權限和職責分工審核公路水路建設項目。
2.城鄉(xiāng)客運方面的職責分工：城鄉(xiāng)客運管理事權和管理職責由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負責。旗交通運輸局負責指導城鄉(xiāng)客運運營管理，參與城鄉(xiāng)客運相關設施規(guī)劃和管理工作，組織擬訂相關制度并監(jiān)督實施。
3.水上交通安全監(jiān)管的職責分工：農(nóng)牧和科技部門負責漁港水域安全監(jiān)管，文體旅游部門負責參加比賽的體育運動船舶安全監(jiān)管，交通運輸部門負責其他船舶及經(jīng)批準從事客貨運輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)非運輸船舶由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸船舶安全監(jiān)管的相關規(guī)定落實監(jiān)管責任，城市園林水域安全監(jiān)管部門由旗人民政府確定。
4.河道采砂管理的職責分工：旗交通運輸局負責河道采砂影響通航安全的管理。旗水利局負責監(jiān)督管理河道采砂工作，指導河道采砂規(guī)劃和計劃的編制。
第四條 旗交通運輸局設下列內(nèi)設機構(gòu)：
（一）黨政辦公室。負責機關日常運轉(zhuǎn)，承擔重要報告和綜合性文稿起草、會務、機要、保密、信訪、政務督辦、政務檔案管理，組織協(xié)調(diào)信息公開等工作。指導機關信息化建設、行業(yè)新聞宣傳工作。負責機關后勤工作。負責機關和所屬單位黨群、紀檢等工作。
(二) 人力資源與行政審批股。負責機關及所屬單位機構(gòu)編制、人事任免、干部監(jiān)督、培訓教育、職稱資格上報、技能考試鑒定、工資社保、年度考核、出國（境）管理等工作，監(jiān)督指導所屬單位相關工作。指導行業(yè)隊伍建設工作。負責機關離退休人員管理工作。負責全旗行業(yè)行政許可，行業(yè)從業(yè)資格核發(fā)等行政審批服務事項綜合協(xié)調(diào)，推進政務審批流程、環(huán)節(jié)優(yōu)化等工作。
（三）財務股。執(zhí)行上級行業(yè)主管部門及同級財政部門制定的財務管理制度。修訂完善財務內(nèi)部管理制度，并監(jiān)督實施。執(zhí)行上級公路水路建設投融資措施辦法，會同有關部門承擔旗本級投資項目資金籌措使用和監(jiān)督管理工作，承擔全旗交通運輸各項經(jīng)費和專項資金的調(diào)度與管理，提出專項資金、預算的安排建議和決算編制，負責規(guī)費征收上繳等工作。組織實施行業(yè)內(nèi)部審計工作。承擔機關財務管理工作，指導所屬單位財務工作。
（四）公路規(guī)劃建設和交通運輸股。
擬訂全旗公路水路相關規(guī)劃并組織實施，協(xié)助相關部門擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。提出相關固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、政府和社會資本合作項目建議，承擔相關建設項目工程可行性研究工作。監(jiān)督指導公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治等工作、承擔統(tǒng)計分析工作。
負責公路水路建設監(jiān)督管理工作。協(xié)調(diào)科技項目研究，科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用。負責相關標準化工作。貫徹執(zhí)行相關政策、制度和標準并監(jiān)督實施。按規(guī)定權限負責公路水路建設項目的設計審批、施工許可、實施監(jiān)督和竣（交）工驗收工作。監(jiān)督指導工程造價、招標投標、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督相關工作。承擔交通運輸行業(yè)技術行政管理日常工作。
負責公路水路建設、養(yǎng)護、路政、運營服務監(jiān)督管理工作，貫徹執(zhí)行相關政策、制度和標準并監(jiān)督實施。管理超限運輸、涉路工程相關事項。指導公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測、搶險救災等工作。承擔農(nóng)村公路、國邊防公路相關工作。
負責跨旗市際道路旅客運輸、協(xié)助省際道路運輸管理工作。監(jiān)督指導道路水路旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸場站經(jīng)營、機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓、從業(yè)人員管理等工作。指導公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運管理。組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸。承擔地方海事相關工作。
（五）安全監(jiān)督與政策法規(guī)股。擬訂公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應急預案并監(jiān)督實施。指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急處置體系建設，指導行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法參與或組織安全生產(chǎn)相關事故調(diào)查處理工作。
組織交通運輸行業(yè)政策調(diào)查研究，承擔改革協(xié)調(diào)工作。負責行業(yè)依法行政指導和行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)及監(jiān)督工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。承擔法制宣傳教育工作。承擔規(guī)范性文件合法性審查、市場公平性競爭審查、行政應訴等工作，協(xié)調(diào)信用體系建設。
承擔旗交通戰(zhàn)備辦公室日常工作。承擔行業(yè)軍民融合工作。規(guī)劃旗國防交通網(wǎng)絡布局，編制國防交通保障計劃，制定國防交通應急保障方案和交通重點目標保障方案。負責民用運力國防動員準備與實施。負責國防交通專業(yè)保障隊伍建設，監(jiān)督檢查國防交通儲備物資工作，組織協(xié)調(diào)有關部門對軍事行動和搶險救災的交通保障，監(jiān)督指導全旗國防交通工作。
二、單位設置及單位人員基本情況
（一）鄂溫克族自治旗交通運輸局單位基本情況
鄂溫克族自治旗交通運輸局是交通運輸部門二級單位，是財政撥款的行政單位,納入2022年度部門預算編制范圍的獨立核算單位。
（二）人員基本情況：
編制數(shù)9名，其中行政編制8名、工勤編制1名、事業(yè)編制0名。
2022年預算實有人數(shù)共計27人，其中實有在職9人、離休0人、退休18人。與上年相比，在職人員比上年增加（或減少）0人。離休人員比上年增加（或減少）0人。退休人員比上年增加（或減少）0人。
第二部分2022年單位預算安排情況說明
一、2022年單位預算收支總體情況說明
2022年單位預算總收入為1854.58萬元，比2021年預算增加666.13萬元，增長56.05%，增加主要原因為：
1.以前年度專項資金列入預算
2.郵儲銀行還本付息資金列入預算
3. 公交虧損補貼列入預算
（一）單位預算收入情況說明
單位預算收入為1854.58萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入1585.58萬元，占比85.50%；政府性基金預算撥款269萬元，占比14.50%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。其中：一般公共預算撥款1585.58萬元，政府性基金預算撥款269萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。
（二）單位預算支出情況說明
單位預算支出1854.58萬元，其中：基本支出371.28萬元，占比20.02%；項目支出1483.30萬元，占比79.98%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。
主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動、人員工資、交通運輸項目等”方面支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款預算規(guī)模情況
財政撥款收支預算1854.58萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款1585.58萬元、占比85.50%；政府性基金預算財政撥款269萬元，占比14.50%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年增加666.13萬元，增長56.05%。
（二）財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況
2022年單位預算中，財政撥款支出數(shù)為1854.58萬元，用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學技術支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出47.84萬元，占支出的2.58%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占支出的0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出269萬元，占支出的14.50%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出1506.75萬元，占支出的81.24%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出16.57萬元，占支出的0.9%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災害防治及應急管理支出0萬元，占支出的0%。
（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
2.203國防支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
3.204公共安全支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
4.205教育支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
5.206科學技術支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
7.208社會保障和就業(yè)支出47.84萬元，主要用于職工養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險繳費。較上年預算數(shù)增加6.53萬元，增加原因工資增長導致。
8.210衛(wèi)生健康支出14.43萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。較上年預算數(shù)增加2.76萬元，增加原因為工資增長導致。
9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出269萬元，主要用于郵儲銀行還本付息。較上年預算數(shù)增加269萬元，增加原因為將郵儲銀行還本付息資金納入預算內(nèi)。
11.213農(nóng)林水支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
12.214交通運輸支出1506.75萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、支付公路建設工程款、公交虧損補貼。較上年預算數(shù)增加386.72萬元，增加原因為將公路建設專項資金款納入預算、將公交虧損補貼資金納入預算。
13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元.
15.217金融支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
17.221住房保障支出16.57萬元，主要用于職工住房公積金繳費。較上年預算數(shù)增加1.13萬元，增加原因工資增長導致。
18.222糧油物資儲備支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
19.224災害防治及應急管理支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
20.229其他支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
21.231債務還本支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
22.232債務付息支出0萬元。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款269萬元，主要用于郵儲銀行還本付息資金。較上年增加269萬元，增長100%，增長原因為將郵儲銀行還本付息資金納入預算。
（如單位無政府性基金支出預算，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預算。）
四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算11.50萬元，占總支出的0.62%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預算11.50萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預算較上年預算減少2.9萬元，減少20.14%;其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。
（二）公務接待費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少0.4萬元，減少100%。
（三）公務用車購置及運行經(jīng)費11.50萬元，其中本年撥款安排11.50萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經(jīng)費預算較上年預算減少2.5萬元，減少17.86%；其中：
1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經(jīng)費預算較上年預算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；
2.公務用車運行維護費11.50萬元，其中本年撥款安排11.50萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少2.5萬元，減少17.86%。
第三部分其他公開事項說明
一、機關運行經(jīng)費安排情況說明
機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
2022年我單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算123.93萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費13.65萬元、印刷費0.1萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費2.65萬元、取暖費84.97萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費2萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0.41萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費11.5萬元、其他交通費用6.66萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年機關運行經(jīng)費比上年減少22.35萬元，下降15.28 %，下降主要原因是縮減辦公經(jīng)費。
二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %。
三、“政府采購計劃”預算情況說明
2022年政府采購預算11.75萬元，資金來源為財政撥款（或其他資金），其中A貨物類1.15萬元、B工程類0萬元、C服務類10.6萬元。較上年增加9.91萬元，增長538.59%，其中：
1. A貨物類預算1.15萬元，占比9.79%，較上年增加0.21萬元，增加22.34%，增加原因為購買打印機、辦公復印紙。
2. 2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。
3.C服務類預算10.6萬元，占比90.21%，較上年增加9.7萬元，增加107.78%，增加原因為購買車輛加油服務、車輛維修服務、車輛保險服務。
編制政府購買服務項目0項，預算為0萬元，服務類型為，涉及預算單位0家，資金來源為財政撥款（或其他資金）
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
1.2022年公務用車及大型設備情況：
截至2021年末，共有車輛1輛，其中機要通信應急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加（或減少） 0 輛。
單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），較上年增加（或減少） 0 臺（套）。
2.2022年房屋建筑物情況：
房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米。
五、單位組織征收收入計劃
2022年交通運輸局組織征收收入計劃0萬元，全部納入預算管理。
（如無征收收入，請注明：我單位無征收收入）
六、績效目標設置情況說明
2022年填報績效目標的預算項目34個，設置項目績效指標149項，從預算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標149項，包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標149項，包括數(shù)量指標，質(zhì)量指標，時效指標，成本指標，經(jīng)濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務對象滿意度指標。三級指標包括足額保障率、發(fā)放及時率、運轉(zhuǎn)保障率、項目成本等具體指標。
公開績效目標34個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算2168.35萬元，占全部項目支出預算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。
八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：白麗君 聯(lián)系電話：13664884302
第六部分 單位預算公開表
附表：
單位預算公開表
主辦單位：鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位：鄂溫克族自治旗政務服務與數(shù)據(jù)管理局
站點地圖 聯(lián)系電話：0470-8812282
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