| 索引號： | 11152128011619343N/202209-00004 | 組配分類： | 財政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 旗交通運輸局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱： | 鄂溫克族自治旗交通運輸局2022年預(yù)算公開報告 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2022-09-28 | 發(fā)布日期： | 2022-09-28 |
目 錄
第一部分單位概況
一、單位主要職能、工作職責(zé)
二、單位設(shè)置及預(yù)算單位情況
第二部分2022年單位預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明
三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
五、部門組織征收收入計劃
六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分2022年單位預(yù)算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
鄂溫克族自治旗交通運輸局2022年預(yù)算公開報告
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
第一條 根據(jù)呼倫貝爾
第二條 鄂溫克族自治旗交通運輸局（簡稱旗交通運輸局）是旗人民政府工作部門，為正科級。
第三條 旗交通運輸局貫徹黨中央關(guān)于交通運輸工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于交通運輸工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。根據(jù)權(quán)限擬訂公路水路相關(guān)規(guī)劃，落實相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實施。會同相關(guān)部門擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計及其分析工作。
（二）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路建設(shè)工作。提出相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目、資金以及其他涉及財政、土地、價格、融資等方面的建議，審核相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)技術(shù)行政管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路建設(shè)市場管理工作。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)公路水路、農(nóng)村客運站的建設(shè)項目設(shè)計、可行性研究報告、施工許可、造價定額、招投標(biāo)、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗收等監(jiān)督管理及實施工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。
（三）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路管理維護(hù)工作。管理超限運輸、涉路工程等相關(guān)事項，指導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)、路政、運營服務(wù)等工作。承擔(dān)公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測工作。承擔(dān)農(nóng)村公路、國邊防公路相關(guān)工作。
（四）監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路運輸市場管理工作。負(fù)責(zé)旗市際道路旅客運輸、道路運輸，指導(dǎo)航道通航條件影響評價等管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)道路水路旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸場站經(jīng)營、機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓(xùn)及從業(yè)人員管理等工作。指導(dǎo)公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運管理。指導(dǎo)航道、碼頭養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)船舶登記、檢驗和船員管理等工作。
（五）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。擬定公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實施。監(jiān)測分析相關(guān)路網(wǎng)運行情況，發(fā)布相關(guān)信息。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)調(diào)控全旗重點物資、緊急客貨運輸。
（六）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。
（七）承擔(dān)行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對軍事行動和搶險救災(zāi)的交通保障，監(jiān)督指導(dǎo)全旗國防交通工作。
（八）按職責(zé)權(quán)限承擔(dān)行政審批、許可等工作。
（九）指導(dǎo)公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導(dǎo)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設(shè)。
（十）完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
（十一）有關(guān)職責(zé)分工。
1.公路水路建設(shè)項目的職責(zé)分工：旗交通運輸局負(fù)責(zé)規(guī)劃、勘察、設(shè)計、初審及實施，提出工程可行性研究報告的行業(yè)審查意見。呼倫貝爾市交通運輸局及鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限和職責(zé)分工審核公路水路建設(shè)項目。
2.城鄉(xiāng)客運方面的職責(zé)分工：城鄉(xiāng)客運管理事權(quán)和管理職責(zé)由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)。旗交通運輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運運營管理，參與城鄉(xiāng)客運相關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，組織擬訂相關(guān)制度并監(jiān)督實施。
3.水上交通安全監(jiān)管的職責(zé)分工：農(nóng)牧和科技部門負(fù)責(zé)漁港水域安全監(jiān)管，文體旅游部門負(fù)責(zé)參加比賽的體育運動船舶安全監(jiān)管，交通運輸部門負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)非運輸船舶由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸船舶安全監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定落實監(jiān)管責(zé)任，城市園林水域安全監(jiān)管部門由旗人民政府確定。
4.河道采砂管理的職責(zé)分工：旗交通運輸局負(fù)責(zé)河道采砂影響通航安全的管理。旗水利局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理河道采砂工作，指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計劃的編制。
第四條 旗交通運輸局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）黨政辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)重要報告和綜合性文稿起草、會務(wù)、機要、保密、信訪、政務(wù)督辦、政務(wù)檔案管理，組織協(xié)調(diào)信息公開等工作。指導(dǎo)機關(guān)信息化建設(shè)、行業(yè)新聞宣傳工作。負(fù)責(zé)機關(guān)后勤工作。負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬單位黨群、紀(jì)檢等工作。
(二) 人力資源與行政審批股。負(fù)責(zé)機關(guān)及所屬單位機構(gòu)編制、人事任免、干部監(jiān)督、培訓(xùn)教育、職稱資格上報、技能考試鑒定、工資社保、年度考核、出國（境）管理等工作，監(jiān)督指導(dǎo)所屬單位相關(guān)工作。指導(dǎo)行業(yè)隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)機關(guān)離退休人員管理工作。負(fù)責(zé)全旗行業(yè)行政許可，行業(yè)從業(yè)資格核發(fā)等行政審批服務(wù)事項綜合協(xié)調(diào)，推進(jìn)政務(wù)審批流程、環(huán)節(jié)優(yōu)化等工作。
（三）財務(wù)股。執(zhí)行上級行業(yè)主管部門及同級財政部門制定的財務(wù)管理制度。修訂完善財務(wù)內(nèi)部管理制度，并監(jiān)督實施。執(zhí)行上級公路水路建設(shè)投融資措施辦法，會同有關(guān)部門承擔(dān)旗本級投資項目資金籌措使用和監(jiān)督管理工作，承擔(dān)全旗交通運輸各項經(jīng)費和專項資金的調(diào)度與管理，提出專項資金、預(yù)算的安排建議和決算編制，負(fù)責(zé)規(guī)費征收上繳等工作。組織實施行業(yè)內(nèi)部審計工作。承擔(dān)機關(guān)財務(wù)管理工作，指導(dǎo)所屬單位財務(wù)工作。
（四）公路規(guī)劃建設(shè)和交通運輸股。
擬訂全旗公路水路相關(guān)規(guī)劃并組織實施，協(xié)助相關(guān)部門擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。提出相關(guān)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、政府和社會資本合作項目建議，承擔(dān)相關(guān)建設(shè)項目工程可行性研究工作。監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治等工作、承擔(dān)統(tǒng)計分析工作。
負(fù)責(zé)公路水路建設(shè)監(jiān)督管理工作。協(xié)調(diào)科技項目研究，科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作。貫徹執(zhí)行相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)公路水路建設(shè)項目的設(shè)計審批、施工許可、實施監(jiān)督和竣（交）工驗收工作。監(jiān)督指導(dǎo)工程造價、招標(biāo)投標(biāo)、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作。承擔(dān)交通運輸行業(yè)技術(shù)行政管理日常工作。
負(fù)責(zé)公路水路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政、運營服務(wù)監(jiān)督管理工作，貫徹執(zhí)行相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。管理超限運輸、涉路工程相關(guān)事項。指導(dǎo)公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測、搶險救災(zāi)等工作。承擔(dān)農(nóng)村公路、國邊防公路相關(guān)工作。
負(fù)責(zé)跨旗市際道路旅客運輸、協(xié)助省際道路運輸管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)道路水路旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸場站經(jīng)營、機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓(xùn)、從業(yè)人員管理等工作。指導(dǎo)公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運管理。組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸。承擔(dān)地方海事相關(guān)工作。
（五）安全監(jiān)督與政策法規(guī)股。擬訂公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實施。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急處置體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法參與或組織安全生產(chǎn)相關(guān)事故調(diào)查處理工作。
組織交通運輸行業(yè)政策調(diào)查研究，承擔(dān)改革協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)行業(yè)依法行政指導(dǎo)和行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)及監(jiān)督工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。承擔(dān)法制宣傳教育工作。承擔(dān)規(guī)范性文件合法性審查、市場公平性競爭審查、行政應(yīng)訴等工作，協(xié)調(diào)信用體系建設(shè)。
承擔(dān)旗交通戰(zhàn)備辦公室日常工作。承擔(dān)行業(yè)軍民融合工作。規(guī)劃旗國防交通網(wǎng)絡(luò)布局，編制國防交通保障計劃，制定國防交通應(yīng)急保障方案和交通重點目標(biāo)保障方案。負(fù)責(zé)民用運力國防動員準(zhǔn)備與實施。負(fù)責(zé)國防交通專業(yè)保障隊伍建設(shè)，監(jiān)督檢查國防交通儲備物資工作，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對軍事行動和搶險救災(zāi)的交通保障，監(jiān)督指導(dǎo)全旗國防交通工作。
二、單位設(shè)置及單位人員基本情況
（一）鄂溫克族自治旗交通運輸局單位基本情況
鄂溫克族自治旗交通運輸局是交通運輸部門二級單位，是財政撥款的行政單位,納入2022年度部門預(yù)算編制范圍的獨立核算單位。
（二）人員基本情況：
編制數(shù)9名，其中行政編制8名、工勤編制1名、事業(yè)編制0名。
2022年預(yù)算實有人數(shù)共計27人，其中實有在職9人、離休0人、退休18人。與上年相比，在職人員比上年增加（或減少）0人。離休人員比上年增加（或減少）0人。退休人員比上年增加（或減少）0人。
第二部分2022年單位預(yù)算安排情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支總體情況說明
2022年單位預(yù)算總收入為1854.58萬元，比2021年預(yù)算增加666.13萬元，增長56.05%，增加主要原因為：
1.以前年度專項資金列入預(yù)算
2.郵儲銀行還本付息資金列入預(yù)算
3. 公交虧損補貼列入預(yù)算
（一）單位預(yù)算收入情況說明
單位預(yù)算收入為1854.58萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入1585.58萬元，占比85.50%；政府性基金預(yù)算撥款269萬元，占比14.50%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。其中：一般公共預(yù)算撥款1585.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款269萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。
（二）單位預(yù)算支出情況說明
單位預(yù)算支出1854.58萬元，其中：基本支出371.28萬元，占比20.02%；項目支出1483.30萬元，占比79.98%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。
主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動、人員工資、交通運輸項目等”方面支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算1854.58萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財政撥款1585.58萬元、占比85.50%；政府性基金預(yù)算財政撥款269萬元，占比14.50%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年增加666.13萬元，增長56.05%。
（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2022年單位預(yù)算中，財政撥款支出數(shù)為1854.58萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出47.84萬元，占支出的2.58%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占支出的0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出269萬元，占支出的14.50%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出1506.75萬元，占支出的81.24%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出16.57萬元，占支出的0.9%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。
（三）2022年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務(wù)支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
2.203國防支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
3.204公共安全支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
4.205教育支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
7.208社會保障和就業(yè)支出47.84萬元，主要用于職工養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險繳費。較上年預(yù)算數(shù)增加6.53萬元，增加原因工資增長導(dǎo)致。
8.210衛(wèi)生健康支出14.43萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。較上年預(yù)算數(shù)增加2.76萬元，增加原因為工資增長導(dǎo)致。
9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出269萬元，主要用于郵儲銀行還本付息。較上年預(yù)算數(shù)增加269萬元，增加原因為將郵儲銀行還本付息資金納入預(yù)算內(nèi)。
11.213農(nóng)林水支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
12.214交通運輸支出1506.75萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、支付公路建設(shè)工程款、公交虧損補貼。較上年預(yù)算數(shù)增加386.72萬元，增加原因為將公路建設(shè)專項資金款納入預(yù)算、將公交虧損補貼資金納入預(yù)算。
13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.
15.217金融支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
17.221住房保障支出16.57萬元，主要用于職工住房公積金繳費。較上年預(yù)算數(shù)增加1.13萬元，增加原因工資增長導(dǎo)致。
18.222糧油物資儲備支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
20.229其他支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
21.231債務(wù)還本支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
22.232債務(wù)付息支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款269萬元，主要用于郵儲銀行還本付息資金。較上年增加269萬元，增長100%，增長原因為將郵儲銀行還本付息資金納入預(yù)算。
（如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。）
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.50萬元，占總支出的0.62%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預(yù)算11.50萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預(yù)算較上年預(yù)算減少2.9萬元，減少20.14%;其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。
（二）公務(wù)接待費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算較上年預(yù)算減少0.4萬元，減少100%。
（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費11.50萬元，其中本年撥款安排11.50萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少2.5萬元，減少17.86%；其中：
1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費11.50萬元，其中本年撥款安排11.50萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算較上年預(yù)算減少2.5萬元，減少17.86%。
第三部分其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
2022年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算123.93萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費13.65萬元、印刷費0.1萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費2.65萬元、取暖費84.97萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費2萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.41萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費11.5萬元、其他交通費用6.66萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少22.35萬元，下降15.28 %，下降主要原因是縮減辦公經(jīng)費。
二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %。
三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
2022年政府采購預(yù)算11.75萬元，資金來源為財政撥款（或其他資金），其中A貨物類1.15萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類10.6萬元。較上年增加9.91萬元，增長538.59%，其中：
1. A貨物類預(yù)算1.15萬元，占比9.79%，較上年增加0.21萬元，增加22.34%，增加原因為購買打印機、辦公復(fù)印紙。
2. 2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。
3.C服務(wù)類預(yù)算10.6萬元，占比90.21%，較上年增加9.7萬元，增加107.78%，增加原因為購買車輛加油服務(wù)、車輛維修服務(wù)、車輛保險服務(wù)。
編制政府購買服務(wù)項目0項，預(yù)算為0萬元，服務(wù)類型為，涉及預(yù)算單位0家，資金來源為財政撥款（或其他資金）
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：
截至2021年末，共有車輛1輛，其中機要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加（或減少） 0 輛。
單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），較上年增加（或減少） 0 臺（套）。
2.2022年房屋建筑物情況：
房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米。
五、單位組織征收收入計劃
2022年交通運輸局組織征收收入計劃0萬元，全部納入預(yù)算管理。
（如無征收收入，請注明：我單位無征收收入）
六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2022年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目34個，設(shè)置項目績效指標(biāo)149項，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項目進(jìn)行綜合績效管理。涉及一級指標(biāo)149項，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級指標(biāo)149項，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟效益指標(biāo)，社會效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。三級指標(biāo)包括足額保障率、發(fā)放及時率、運轉(zhuǎn)保障率、項目成本等具體指標(biāo)。
公開績效目標(biāo)34個，涉密不進(jìn)行公開的項目0個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2168.35萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。
八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：白麗君 聯(lián)系電話：13664884302
第六部分 單位預(yù)算公開表
附表：
單位預(yù)算公開表