| 索引號： | 11152128011619343N/202209-00003 | 組配分類： | 財政預決算 |
| 發(fā)布機構： | 旗交通運輸局 | 主題分類： | 綜合政務 / 其他 |
| 名稱： | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗交通運輸局2021年度決算公開報告 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2022-09-28 | 發(fā)布日期： | 2022-09-28 |
目錄
第一部分部門基本情況
一、主要職能職責
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2021年度收入決算情況說明
（三）關于2021年度支出決算情況說明
（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
（十一）政府采購支出情況
（十二）機關運行經(jīng)費支出情況
（十三）國有資產(chǎn)占用情況
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價結果
第三部分名詞解釋
第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、機關運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分部門基本情況
一、主要職能職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于交通運輸工作的法律法規(guī)、有關政策及呼倫貝爾市相關規(guī)定。根據(jù)權限擬訂公路水路相關規(guī)劃，落實相關政策、制度并監(jiān)督實施。會同相關部門擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔相關統(tǒng)計及其分析工作。
（二）監(jiān)督指導公路水路建設工作。提出相關固定資產(chǎn)投資項目、資金以及其他涉及財政、土地、價格、融資等方面的建議，審核相關固定資產(chǎn)投資項目。負責交通運輸行業(yè)技術行政管理工作。監(jiān)督指導全旗公路水路建設市場管理工作。按規(guī)定權限負責公路水路、農(nóng)村客運站的建設項目設計、可行性研究報告、施工許可，造價定額、招投標、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗收等監(jiān)督管理及實施工作。監(jiān)督指導全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。
（三）監(jiān)督指導公路水路管理維護工作。管理超限運輸、涉路工程等相關事項，指導公路養(yǎng)護、路政、運營服務等工作。承擔公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測工作。承擔農(nóng)村公路、國邊防公路相關工作。
（四）監(jiān)督指導全旗公路水路運輸市場管理工作，負責旗市際道路旅客運輸、道路運輸，指導航道通航條件影響評價等管理工作，監(jiān)督指導道路水路旅客運輸，貨物運輸、客貨運輸場站經(jīng)營、機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓及從業(yè)人員管理等工作。指導公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運管理。指導航道、頭養(yǎng)護，指導船舶登記、檢驗和船員管理等工作。
（五）監(jiān)督指導公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，擬訂公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應急預案并監(jiān)督實施。監(jiān)測分析相關路網(wǎng)運行情況，發(fā)布相關信息。負責水上交通安全監(jiān)督管理。負責調(diào)控全旗重點物資、緊急客貨運輸。
（六）監(jiān)督指導公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。
（七）承擔行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關部門對軍事行動和搶險救災的交通保障，監(jiān)督指導全旗國防交通工作。
（八）按職責權限承擔行政審批、許可等工作。
（九）指導公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導信息化、標準化執(zhí)行工作。指導全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設。
（十）負責對有關行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。
（十一）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
1.根據(jù)部門（單位）職責分工，本部門（單位）內(nèi)設機構包括黨政辦公室、人力資源與行政審批股、財務股、公路規(guī)劃建設和交通運輸股、安全監(jiān)督與政策法規(guī)股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗交通事業(yè)發(fā)展中心。
2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計3家，詳細情況見表：
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
鄂溫克族自治旗交通運輸局 |
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2 |
鄂溫克族自治旗交通運輸綜合執(zhí)法大隊 |
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3 |
鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 |
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析
2021年度局本級收入、支出決算總計3,521.9萬元。與年初預算相比，收、支總計增加2,333.46萬元，增長196.35%，變動原因：
1、一般公共服務支出：增加0.3萬元用于信訪支出。
2、社會保障和就業(yè)支出：增加1.12萬元為調(diào)整社會保障基數(shù)調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出:增加7.69萬元為調(diào)整社會保障基數(shù)。
4、交通運輸支出：增加2323.27萬元，因為年初預算未列公路建設資金，2021年建設資金是預算外申請。
5、住房保障支出：增加1.08萬元，因為工資基數(shù)增加。
2021年度局本級財政撥款收入、支出決算總計3,521.9萬元。與年初預算相比，收、支總計增加2,333.46萬元，增長196.35%，變動原因：
1、一般公共服務支出：增加0.3萬元用于信訪支出。
2、社會保障和就業(yè)支出：增加1.12萬元為調(diào)整社會保障基數(shù)調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出:增加7.69萬元為調(diào)整社會保障基數(shù)。
4、交通運輸支出：增加2323.27萬元，因為年初預算未列公路建設資金，2021年建設資金是預算外申請。
5、住房保障支出：增加1.08萬元，因為工資基數(shù)增加。
2021年度交通運輸執(zhí)法大隊收入、支出決算總計312.39萬元。與年初預算相比，收、支總計增加15.4萬元，增長5.19%，變動原因：機構改革轉(zhuǎn)入4人。
2021年度交通運輸執(zhí)法大隊財政撥款收入、支出決算總計312.38萬元。與年初預算相比，收、支總計增加15.39萬元，增長5.18%，變動原因：機構改革轉(zhuǎn)入4人。
2021年度交通運輸事業(yè)發(fā)展中心收入、支出決算總計238.13萬元。與年初預算相比，收、支總計減少89.12萬元，減少27.23%，變動原因：本年度調(diào)出人員1人，使得人員經(jīng)費較年初預算減少4.69萬元，減少4.76%；公路巡查人員人工及車輛使用費降低使得公用經(jīng)費減少12.89萬元，減少44.94%；項目支出減少是因地方財力不足致使部分項目未執(zhí)行，使得項目支出減少71.54萬元，減少35.92%。
2021年度交通運輸事業(yè)發(fā)展中心財政撥款收入、支出決算總計238.13萬元。與年初預算相比，收、支總計減少89.12萬元，減少27.23%，變動原因：本年度調(diào)出人員1人，使得人員經(jīng)費較年初預算減少4.69萬元，減少4.76%；公路巡查人員人工及車輛使用費降低使得公用經(jīng)費減少12.89萬元，減少44.94%；項目支出減少是因地方財力不足致使部分項目未執(zhí)行，使得項目支出減少71.54萬元，減少35.92%。
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
局本級2021年度收入總計3,521.9萬元，其中：本年收入合計3,521.9萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出總計3,521.9萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少-7,760.26萬元，下降-68.78%，主要原因：一是較上年度減少農(nóng)村基礎建設資金；二是2021年未撥付交通運輸補貼；三是公路項目建設資金較上年減少。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度收入總計312.39萬元，其中：本年收入合計310.67萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余1.72萬元；支出總計312.39萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0.39萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加（減少）47.86萬元，增長18.09%，主要原因：一是機構改革轉(zhuǎn)入4人；二是完成工作職能致支出增加。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度收入總計238.13萬元，其中：本年收入合計238.13萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出總計238.13萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。與2020年度相比，收入支出總計238.13萬元，增減0%，主要原因：本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財政預算。
（二）關于2021年度收入決算情況說明
局本級2021年度收入合計3,521.9萬元，其中：財政撥款收入3,521.9萬元，占100%。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度收入合計310.67萬元，其中：財政撥款收入310.66萬元，占100%。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度收入合計238.13萬元，其中：財政撥款收入238.13萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）關于2021年度支出決算情況說明
局本級2021年度支出合計3,521.9萬元，其中：基本支出378.08萬元，占10.73%；項目支出3,143.83萬元，占89.27%。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度支出合計312萬元，其中：基本支出312萬元，占100%。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度支出合計238.13萬元，其中：基本支出109.66萬元，占46.05%；項目支出128.46萬元，占53.95%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
局本級2021年度財政撥款收入總計3,521.9萬元，其中：年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出總計3,521.9萬元，其中：年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少-7,760.26萬元，下降-68.78%。主要原因：一是較上年度減少農(nóng)村基礎建設資金；二是2021年未撥付交通運輸補貼；三是公路項目建設資金較上年減少。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度財政撥款收入總計312.38萬元，其中：年初結轉(zhuǎn)和結余1.72萬元；支出總計312.38萬元，其中：年末結轉(zhuǎn)和結余0.39萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加47.86萬元，增長18.09%。主要原因：一是機構改革轉(zhuǎn)入4人；二是完成工作職能致支出增加。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度財政撥款收入總計238.13萬元，其中：年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出總計238.13萬元，其中：年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。收入支出總計238.13萬元，與2020年度相比增長238.13萬元。主要原因：本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財政預算。
（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
局本級2021年度一般公共預算財政撥款支出合計3,521.9萬元，其中：基本支出378.08萬元，占10.73%；項目支出3,143.83萬元，占89.27%。
一般公共預算財政撥款支出3,521.9萬元。與年初預算相比，增加2,333.46萬元，增長196.35,變動原因：一是增加信訪支出0.3萬元；二是增加1.12萬元為調(diào)整社會保障基數(shù)調(diào)整；三是增加7.69萬元為調(diào)整社會保障基數(shù)；四是增加2323.27萬元，因為年初預算未列公路建設資金，2021年建設資金是預算外申請；五是增加1.08萬元，因為工資基數(shù)增加。
其中：
（一）一般公共服務（類）
1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算0萬元，決算支出0.3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年初預算資金有限，未列信訪事項支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算29.83萬元，決算支出30.95萬元，完成年初預算的103.75%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：退休人員漲社保工資。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算11.67萬元，決算支出11.48萬元，完成年初預算的98.37%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基本工資調(diào)整增加養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
1.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算0萬元，決算支出5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：用于疫情費用支出。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算11.67萬元，決算支出13.54萬元，完成年初預算的116.02%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基本工資調(diào)整增加醫(yī)療保險的繳費基數(shù)。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算6.54萬元，決算支出0.82萬元，完成年初預算的12.53%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：事業(yè)人員退休減少事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（四）交通運輸支出（類）
1.公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算284.80萬元，決算支出289.84萬元，完成年初預算的101.77%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費支出。
2.公路水路運輸（款）機關服務（項）。年初預算10.24萬元，決算支出9.63萬元，完成年初預算的94.04%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：事業(yè)人員退休減少機關服務支出。
3.公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算600萬元，決算支出1821.15萬元，完成年初預算的303.52%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加公路建設項目工程款支出。
4.公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算525.66萬元，決算支出512.67萬元，完成年初預算的97.52%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：三級單位人員退休，減少相應的支出。
5.車輛購置稅（款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）。年初預算0萬元，決算支出810萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：根據(jù)上級指標文件支出。
（五）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算48.38萬元，決算支出16.52萬元，完成年初預算的34.15%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員調(diào)動變化。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度一般公共預算財政撥款支出合計311.98萬元，其中：基本支出311.98萬元，占100%。
一般公共預算財政撥款支出311.98萬元。與年初預算相比，增加15萬元，增長5.05,變動原因：機構改革轉(zhuǎn)入4人。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度一般公共預算財政撥款支出合計238.13萬元，其中：基本支出109.66萬元，占46.05%；項目支出128.46萬元，占53.95%。
一般公共預算財政撥款支出238.13萬元。與年初預算相比，減少89.12萬元，下降27.23,變動原因：本年度調(diào)出人員1人，使得人員經(jīng)費較年初預算減少4.69萬元，減少4.76%；公路巡查人員人工及車輛使用費降低使得公用經(jīng)費減少12.89萬元，減少44.94%；項目支出減少是因地方財力不足致使部分項目未執(zhí)行，使得項目支出減少71.54萬元，減少35.92%。
其中：
1、2140106交通運輸支出預算300.66萬元，實際執(zhí)行216.59萬元，差異-84.07萬元；
2、2080505社會保障和就業(yè)支出預算12.30萬元；實際執(zhí)行10.33萬元，差異-1.97萬元；
3、2210201住房保障支出預算8.53萬元，實際執(zhí)行6.56萬元，差異-1.97萬元；
4、2101102和2101103衛(wèi)生健康支出預算5.75萬元，實際執(zhí)行4.65萬元，差異-1.10萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度調(diào)出人員1人，使得人員經(jīng)費較年初預算減少4.69萬元，減少4.76%；公路巡查人員人工及車輛使用費降低使得公用經(jīng)費減少12.89萬元，減少44.94%；項目支出減少是因地方財力不足致使部分項目未執(zhí)行，使得項目支出減少71.54萬元，減少35.92%。
（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
局本級2021年度一般公共預算財政撥款基本支出378.08萬元，其中：人員經(jīng)費227.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出和退休費，較上年減少-239.64萬元，主要原因是：不用在支付三道灣收費站工資；公用經(jīng)費150.23萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、其他交通費用、公務用車運行維護費，較上年減少-43.97萬元，主要原因是：減少辦公費的支出以及其他商品和服務支出、水費等費用。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度一般公共預算財政撥款基本支出311.98萬元，其中：人員經(jīng)費291.73萬元，主要包括：社會保險和就業(yè)支出33.97萬元、衛(wèi)生健康支出15.71萬元、交通運輸支出219.8、住房保障支出22.25，，較上年增加45.73萬元，主要原因是：機構改革轉(zhuǎn)入4人；公用經(jīng)費20.25萬元，主要包括：辦公費6.39萬元、郵電費0.16萬元、旅費0.09萬元、勞務費4.94萬元、工會經(jīng)費0.78萬元、公務用車運行維費7.89萬元，較上年增加3.45萬元，主要原因是：完成工作職能致支出增加。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度一般公共預算財政撥款基本支出109.66萬元，其中：人員經(jīng)費93.87萬元，主要包括：基本工資29.95、津貼補貼17.24、績效工資4.12、社會保障繳費23.96、住房公積金15.96、離退休費2.63，較上年增加93.87萬元，主要原因是：2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財政預算，從而增加財政撥款支出；公用經(jīng)費15.79萬元，主要包括：辦公費0.72、郵電費0.08、差旅費0.64、勞務費3.36、工會經(jīng)費0.36、其他交通費10，其他商品和服務支出0.63較上年增加15.79萬元，主要原因是：2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財政預算，從而資金財政撥款支出。
（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
局本級2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為14.4萬元，支出決算為6.88萬元，完成預算的47.75%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為14萬元，支出決算為6.88萬元，完成預算的49.12%；公務接待費預算為0.4萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：按要求嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費制度。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為8萬元，支出決算為7.89萬元，完成預算的98.61%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為8萬元，支出決算為7.89萬元，完成預算的98.61%；公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算基本完成預算。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：2021年未進行公務接待，沒有發(fā)生公務接待費用，從而出現(xiàn)差異。
2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
局本級2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出6.88萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出6.88萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加（減少）0萬元。
公務用車購置及運行維護費支出6.88萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。車均購置費0萬元。公務用車購置支出較上年增加（減少）0萬元。。公務用車運行維護費支出6.88萬元，用于車輛下鄉(xiāng)檢查項目情況用燃料，車均運維費6.88萬元，公務用車運行維護費支出較上年減少-15.1萬元，主要原因是 較上年度縮減支出，財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。
公務接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年增加（減少）0萬元。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出7.89萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出7.89萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。
公務用車購置及運行維護費支出7.89萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出7.89萬元，用于公務用車運行維護，車均運維費0.99萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加3.98萬元，主要原因是主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行維護費，財政撥款開支的公務用車保有量為8輛。
公務接待費支出0萬元。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年無增減變化，主要原因是本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，本年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。
公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，本年度未發(fā)生公務用車購置支出；車均購置費0萬元，公務用車購置支出較上年無增減變化，主要原因是本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，本年度未發(fā)生公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出0萬元，用于本年度未發(fā)生公務用車運行維護費支出，車均運維費0萬元，公務用車運行維護費支出較上年無增減變化，主要原因是本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，本年度未發(fā)生公務用車運行維護費支出，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。本年度未發(fā)生公務接待費支出；國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。本年度未發(fā)生國（境）外接待費。公務接待費支出較上年增加（減少）0萬元，主要原因是本年度未發(fā)生公務接待費支出。
（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
局本級2021年度政府性基金預算收入決算0萬元。與上年相比，減少-2,320.06萬元，下降-100%，變動原因：未撥付政府性基金；支出決算0萬元。與上年相比，減少-2,320.06萬元，下降-100%，變動原因：未撥付政府性基金。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度政府性基金預算收入決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加萬元，增長（下降）0%。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度政府性基金預算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因：本年無政府性基金預算撥款支出；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因：本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財政預算。
（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
局本級2021年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加0萬元，增長0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年度無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
局本級2021年，部門（單位）預算安排項目2個，實施項目1個，完成項目1個，項目支出總金額3,143.83萬元。財政本年撥款金額3,143.83萬元，財政撥款結轉(zhuǎn)結余0萬元，其他資金結轉(zhuǎn)結余0萬元。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年，部門（單位）預算安排項目0個，實施項目0個，完成項目0個，項目支出總金額0萬元。財政本年撥款金額0萬元，財政撥款結轉(zhuǎn)結余0萬元，其他資金結轉(zhuǎn)結余0萬元。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年，部門（單位）預算安排項目2個，實施項目2個，完成項目2個，項目支出總金額128.46萬元。財政本年撥款金額128.46萬元，財政撥款結轉(zhuǎn)結余0萬元，其他資金結轉(zhuǎn)結余0萬元。
（十一）政府采購支出情況
局本級2021年度政府采購支出合計4.82萬元，其中：政府采購貨物支出3.94萬元，比2020年減少3.94萬元，降低32.54%，主要原因是：減少政府采購費用；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。政府采購服務支出0.88萬元，比2020年增加0.88萬元，增長100%，主要原因是：購買交通局辦公樓物業(yè)服務。授予中小企業(yè)合同金額3.94萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3.94萬元，占政府采購支出合同總額的100%。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%，；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%；政府采購服務支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年增加（減少0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本年度未進行政府采購貨物支出；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本年度未進行政府采購工程支出；政府采購服務支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本年度未進行政府采購服務支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。
（十二）機關運行經(jīng)費支出情況
局本級2021年度機關運行經(jīng)費支出150.23萬元，比2020年減少-43.97萬元，降低-22.64%。主要原因是：嚴格縮減機關運行經(jīng)費支出。
交通運輸執(zhí)法大隊2021年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度機關運行經(jīng)費支出15.79萬元，增長的主要原因是：本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財政預算。
機關運行經(jīng)費15.79萬元，主要包括：辦公費0.72、郵電費0.08、差旅費0.64、勞務費3.36、工會經(jīng)費0.36、其他交通費10，其他商品和服務支出0.63。
（十三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，局本級共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2020年增加（減少）0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），，比2020年增加（減少）0臺（套）。
截至2021年12月31日，交通運輸執(zhí)法大隊共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2020年增加0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2020年增加0臺（套）。
截至2021年12月31日，交通運輸事業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），主要是本單位在2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財政預算，比2020年增加（減少）0臺（套），主要原因是本單位未購置車輛和大型設備;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），主要是本單位在2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財政預算，比2020年增加（減少）0臺（套），主要原因是本單位未購置大型專用設備。
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，局本級組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0個，二級項目3個，共涉及資金3143.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%（必須達到100%）；不涉及政府性基金項目，政府性基金預算項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%。
組織對“ 農(nóng)村公路建設項目”、“ 農(nóng)村公路養(yǎng)護項目”、“農(nóng)村公路建設項目”等3個項目開展了部門評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉及一般公共預算支出3143.83萬元，政府性基金支出0萬元。從評價情況來看，以上項目正在有序開展中。
交通運輸執(zhí)法大隊本年度無項目支出預算。
根據(jù)預算績效管理要求，交通運輸事業(yè)發(fā)展中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金128.46 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%（必須達到100%）；政府性基金預算項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。
組織對“ 伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護工程項目”、“ Y001線錫尼河準蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護工程項目 ”等2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出128.46萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對“ 伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護工程項目”、“ Y001線錫尼河準蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護工程項目”、等項目分別委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，以上項目在產(chǎn)出指標、社會效益及滿意度指標等方面均達到良好標準。
（二）部門決算中項目績效自評結果
局本級今年在在部門決算中反映“ 農(nóng)村公路建設項目”、“ 農(nóng)村公路養(yǎng)護項目”、“ 農(nóng)村公路建設項目”等3 個一般公共預算項目，0個政府性基金項目，共3個項目的績效自評結果。
1.農(nóng)村公路建設項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為1821.15萬元，執(zhí)行數(shù)為1821.15萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已按核心指標全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
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農(nóng)村公路建設項目績效目標表 |
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（2021年） |
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項目名稱 |
農(nóng)村公路建設項目 |
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|
主管部門 |
鄂溫克族自治旗交通運輸局（部門） |
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實施單位 |
鄂溫克族自治旗交通運輸局 |
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投入目標 |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
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資金總額 |
1821.15 |
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|
其中：財政撥款數(shù) |
1821.15 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度目標 |
2021年底之前資金支付完畢。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標方向 |
目標值 |
計量單位 |
分值 |
備注 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金支付項目數(shù) |
正向 |
等于 |
1.0 |
個 |
12 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
資金支付完成率 |
正向 |
大于等于 |
100.0 |
% |
23 |
|
||
|
時效指標 |
資金支付及時率 |
正向 |
大于等于 |
80.0 |
% |
13 |
|
||
|
成本指標 |
項目成本 |
正向 |
等于 |
600.0 |
萬元 |
12 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
投資成本差額與收益補償費收回 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
30 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
滿意率 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
10 |
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2.農(nóng)村公路養(yǎng)護項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為512.67萬元，執(zhí)行數(shù)為512.67萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已按核心指標全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
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農(nóng)村公路養(yǎng)護項目績效目標表 |
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（2021年） |
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項目名稱 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護項目 |
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主管部門 |
鄂溫克族自治旗交通運輸局（部門） |
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實施單位 |
鄂溫克族自治旗交通運輸局 |
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投入目標 |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
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資金總額 |
512.67 |
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其中：財政撥款數(shù) |
512.67 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度目標 |
2021年底之前資金支付完畢。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標方向 |
目標值 |
計量單位 |
分值 |
備注 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金支付項目數(shù) |
正向 |
等于 |
1.0 |
個 |
12 |
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|
|
質(zhì)量指標 |
資金支付完成率 |
正向 |
大于等于 |
100.0 |
% |
23 |
|
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時效指標 |
資金支付及時率 |
正向 |
大于等于 |
80.0 |
% |
13 |
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|
成本指標 |
項目成本 |
正向 |
等于 |
600.0 |
萬元 |
12 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
投資成本差額與收益補償費收回 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
30 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
滿意率 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
10 |
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3.農(nóng)村公路建設項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為810萬元，執(zhí)行數(shù)為810萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已按核心指標全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
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農(nóng)村公路建設項目績效目標表 |
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（2021年） |
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項目名稱 |
農(nóng)村公路建設項目 |
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主管部門 |
鄂溫克族自治旗交通運輸局（部門） |
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實施單位 |
鄂溫克族自治旗交通運輸局 |
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投入目標 |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
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|
資金總額 |
810.00 |
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其中：財政撥款數(shù) |
810.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度目標 |
2021年底之前資金支付完畢。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標方向 |
目標值 |
計量單位 |
分值 |
備注 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金支付項目數(shù) |
正向 |
等于 |
1.0 |
個 |
12 |
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質(zhì)量指標 |
資金支付完成率 |
正向 |
大于等于 |
100.0 |
% |
23 |
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時效指標 |
資金支付及時率 |
正向 |
大于等于 |
80.0 |
% |
13 |
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成本指標 |
項目成本 |
正向 |
等于 |
600.0 |
萬元 |
12 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
投資成本差額與收益補償費收回 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
30 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
滿意率 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
10 |
|
|
交通運輸執(zhí)法大隊本年度無項目支出預算。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心今年在部門決算中反映“伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護工程項目”、“ Y001線錫尼河準蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護工程項目”等2 個一般公共預算項目，沒有政府性基金項目，共2個項目的績效自評結果。
1.伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護工程項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分97.64分。全年預算數(shù)為72萬元，執(zhí)行數(shù)為54.99萬元，完成預算的76.38%。項目績效目標完成情況：產(chǎn)出指標-養(yǎng)
2.Y001線錫尼河準蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護工程項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：產(chǎn)出指標-養(yǎng)
|
伊敏河鎮(zhèn)至綽河源鎮(zhèn)公路養(yǎng)護工程項目績效目標表 |
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|
(2021年) |
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|
項目名稱 |
伊敏河鎮(zhèn)至綽河源鎮(zhèn)公路養(yǎng)護工程 |
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|
項目類別 |
(31)部門預算項目 |
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|
歸口科室 |
(08)經(jīng)建科 |
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|
主管部門 |
(328)鄂溫克族自治旗交通運輸局 |
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|
實施單位 |
(328002)鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 |
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|
投入目標 |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
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|
資金總額 |
172 |
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|
其中：財政撥款數(shù) |
72 |
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|
其他資金 |
0 |
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年度目標 |
1、有效清理排查農(nóng)村公路路面技術狀況，進行數(shù)據(jù)采集，統(tǒng)籌有效管理農(nóng)村公路養(yǎng)護。 2、保持路面干凈整潔，及時修復路面病害。 |
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|
績效指標（權重分值90分,其中產(chǎn)出指標權重分值50分，效益指標權重分值30分，滿意度指標權重分值10分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標方向 |
目標值 |
計量單位 |
分值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
養(yǎng) |
大于等于 |
正向 |
11.37 |
公里 |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
農(nóng)村公路通行能力提升 |
大于等于 |
正向 |
85 |
% |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
資金到位情況下養(yǎng)護時間 |
定性 |
等于 |
12 |
月 |
10 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
單位成本 |
定性 |
等于 |
15.1275 |
萬元/公里 |
10 |
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
促進農(nóng)村公路發(fā)展提供的服務管理 |
定性 |
定性 |
良 |
定性 |
15 |
|
|
效益指標 |
社會效益 |
保障農(nóng)村公路安全暢通 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
15 |
|
|
效益指標 |
生態(tài)效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
群眾滿意度 |
大于等于 |
正向 |
95 |
% |
10 |
|
|
Y001線錫尼河準蘇木至巴彥嵯崗至G301公路養(yǎng)護工程項目績效目標表 |
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(2021年) |
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項目名稱 |
Y001線錫尼河準蘇木至巴彥嵯崗至G301公路養(yǎng)護工程 |
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項目類別 |
(31)部門預算項目 |
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歸口科室 |
(08)經(jīng)建科 |
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主管部門 |
(328)鄂溫克族自治旗交通運輸局 |
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|
實施單位 |
(328002)鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 |
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|
投入目標 |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
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|
資金總額 |
28 |
|||||||
|
其中：財政撥款數(shù) |
28 |
|||||||
|
其他資金 |
0 |
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|
年度目標 |
1、有效清理排查農(nóng)村公路路面技術狀況，進行數(shù)據(jù)采集，統(tǒng)籌有效管理農(nóng)村公路養(yǎng)護。 2、保持路面干凈整潔，及時修復路面病害。 |
|||||||
|
績效指標（權重分值90分,其中產(chǎn)出指標權重分值50分，效益指標權重分值30分，滿意度指標權重分值10分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標方向 |
目標值 |
計量單位 |
分值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
養(yǎng) |
正向 |
大于等于 |
1.1 |
公里 |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
農(nóng)村公路通行能力提升 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
資金到位情況下養(yǎng)護時間 |
定性 |
等于 |
12 |
月 |
10 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
單位成本 |
定性 |
等于 |
25.4545 |
萬元/公里 |
10 |
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
促進農(nóng)村公路發(fā)展提供的服務管理 |
定性 |
定性 |
良 |
定性 |
15 |
|
|
效益指標 |
社會效益 |
保障農(nóng)村公路安全暢通 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
15 |
|
|
效益指標 |
生態(tài)效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
|
|
|
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
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（三）部門評價項目績效評價結果。
局本級農(nóng)村公路建設項目，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果。
交通運輸執(zhí)法大隊本年度無項目支出預算。
交通運輸事業(yè)發(fā)展中心：
1.伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護工程項目綜述：為保障農(nóng)村公路通行能力，提高和促進農(nóng)村公路發(fā)展服務管理，保障農(nóng)村公路安全暢通，制度該項目年績效目標，該項目評價綜合得分97.64分，機械評價結構為優(yōu)。全年預算數(shù)為72萬元，執(zhí)行數(shù)為54.99萬元，完成預算的76.38%。項目績效目標完成情況：產(chǎn)出指標-養(yǎng)
2.Y001線錫尼河準蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護工程項目綜述：為保障農(nóng)村公路通行能力，提高和促進農(nóng)村公路發(fā)展服務管理，保障農(nóng)村公路安全暢通，制度該項目年績效目標，根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：產(chǎn)出指標-養(yǎng)
第三部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李越婧 聯(lián)系電話：0470-8818017
主辦單位：鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位：鄂溫克族自治旗政務服務與數(shù)據(jù)管理局
站點地圖 聯(lián)系電話：0470-8812282
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