| 索引號(hào)： | 11152128011619343N/202209-00003 | 組配分類： | 財(cái)政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗交通運(yùn)輸局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱： | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2021年度決算公開報(bào)告 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 2022-09-28 | 發(fā)布日期： | 2022-09-28 |
目錄
第一部分部門基本情況
一、主要職能職責(zé)
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2021年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明
（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明
（十一）政府采購支出情況
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（十三）國有資產(chǎn)占用情況
三、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
第三部分名詞解釋
第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、項(xiàng)目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分部門基本情況
一、主要職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于交通運(yùn)輸工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。根據(jù)權(quán)限擬訂公路水路相關(guān)規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同相關(guān)部門擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)及其分析工作。
（二）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路建設(shè)工作。提出相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、資金以及其他涉及財(cái)政、土地、價(jià)格、融資等方面的建議，審核相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)行政管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路建設(shè)市場管理工作。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)公路水路、農(nóng)村客運(yùn)站的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告、施工許可，造價(jià)定額、招投標(biāo)、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗(yàn)收等監(jiān)督管理及實(shí)施工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。
（三）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路管理維護(hù)工作。管理超限運(yùn)輸、涉路工程等相關(guān)事項(xiàng)，指導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營服務(wù)等工作。承擔(dān)公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測工作。承擔(dān)農(nóng)村公路、國邊防公路相關(guān)工作。
（四）監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路運(yùn)輸市場管理工作，負(fù)責(zé)旗市際道路旅客運(yùn)輸、道路運(yùn)輸，指導(dǎo)航道通航條件影響評(píng)價(jià)等管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)道路水路旅客運(yùn)輸，貨物運(yùn)輸、客貨運(yùn)輸場站經(jīng)營、機(jī)動(dòng)車維修、營運(yùn)車輛綜合性能檢測、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)及從業(yè)人員管理等工作。指導(dǎo)公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運(yùn)管理。指導(dǎo)航道、頭養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)船舶登記、檢驗(yàn)和船員管理等工作。
（五）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，擬訂公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)測分析相關(guān)路網(wǎng)運(yùn)行情況，發(fā)布相關(guān)信息。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)調(diào)控全旗重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸。
（六）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。
（七）承擔(dān)行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對軍事行動(dòng)和搶險(xiǎn)救災(zāi)的交通保障，監(jiān)督指導(dǎo)全旗國防交通工作。
（八）按職責(zé)權(quán)限承擔(dān)行政審批、許可等工作。
（九）指導(dǎo)公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導(dǎo)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行工作。指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設(shè)。
（十）負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
（十一）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政辦公室、人力資源與行政審批股、財(cái)務(wù)股、公路規(guī)劃建設(shè)和交通運(yùn)輸股、安全監(jiān)督與政策法規(guī)股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鄂溫克族自治旗交通事業(yè)發(fā)展中心。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，詳細(xì)情況見表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局 |
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2 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) |
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3 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 |
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2021年度局本級(jí)收入、支出決算總計(jì)3,521.9萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加2,333.46萬元，增長196.35%，變動(dòng)原因：
1、一般公共服務(wù)支出：增加0.3萬元用于信訪支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出：增加1.12萬元為調(diào)整社會(huì)保障基數(shù)調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出:增加7.69萬元為調(diào)整社會(huì)保障基數(shù)。
4、交通運(yùn)輸支出：增加2323.27萬元，因?yàn)槟瓿躅A(yù)算未列公路建設(shè)資金，2021年建設(shè)資金是預(yù)算外申請。
5、住房保障支出：增加1.08萬元，因?yàn)楣べY基數(shù)增加。
2021年度局本級(jí)財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)3,521.9萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加2,333.46萬元，增長196.35%，變動(dòng)原因：
1、一般公共服務(wù)支出：增加0.3萬元用于信訪支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出：增加1.12萬元為調(diào)整社會(huì)保障基數(shù)調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出:增加7.69萬元為調(diào)整社會(huì)保障基數(shù)。
4、交通運(yùn)輸支出：增加2323.27萬元，因?yàn)槟瓿躅A(yù)算未列公路建設(shè)資金，2021年建設(shè)資金是預(yù)算外申請。
5、住房保障支出：增加1.08萬元，因?yàn)楣べY基數(shù)增加。
2021年度交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)收入、支出決算總計(jì)312.39萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加15.4萬元，增長5.19%，變動(dòng)原因：機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)入4人。
2021年度交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)312.38萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加15.39萬元，增長5.18%，變動(dòng)原因：機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)入4人。
2021年度交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心收入、支出決算總計(jì)238.13萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少89.12萬元，減少27.23%，變動(dòng)原因：本年度調(diào)出人員1人，使得人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少4.69萬元，減少4.76%；公路巡查人員人工及車輛使用費(fèi)降低使得公用經(jīng)費(fèi)減少12.89萬元，減少44.94%；項(xiàng)目支出減少是因地方財(cái)力不足致使部分項(xiàng)目未執(zhí)行，使得項(xiàng)目支出減少71.54萬元，減少35.92%。
2021年度交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)238.13萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少89.12萬元，減少27.23%，變動(dòng)原因：本年度調(diào)出人員1人，使得人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少4.69萬元，減少4.76%；公路巡查人員人工及車輛使用費(fèi)降低使得公用經(jīng)費(fèi)減少12.89萬元，減少44.94%；項(xiàng)目支出減少是因地方財(cái)力不足致使部分項(xiàng)目未執(zhí)行，使得項(xiàng)目支出減少71.54萬元，減少35.92%。
二、關(guān)于2021年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
局本級(jí)2021年度收入總計(jì)3,521.9萬元，其中：本年收入合計(jì)3,521.9萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出總計(jì)3,521.9萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少-7,760.26萬元，下降-68.78%，主要原因：一是較上年度減少農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)資金；二是2021年未撥付交通運(yùn)輸補(bǔ)貼；三是公路項(xiàng)目建設(shè)資金較上年減少。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度收入總計(jì)312.39萬元，其中：本年收入合計(jì)310.67萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.72萬元；支出總計(jì)312.39萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.39萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加（減少）47.86萬元，增長18.09%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)入4人；二是完成工作職能致支出增加。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度收入總計(jì)238.13萬元，其中：本年收入合計(jì)238.13萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出總計(jì)238.13萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)238.13萬元，增減0%，主要原因：本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財(cái)政預(yù)算。
（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明
局本級(jí)2021年度收入合計(jì)3,521.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,521.9萬元，占100%。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度收入合計(jì)310.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入310.66萬元，占100%。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度收入合計(jì)238.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入238.13萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明
局本級(jí)2021年度支出合計(jì)3,521.9萬元，其中：基本支出378.08萬元，占10.73%；項(xiàng)目支出3,143.83萬元，占89.27%。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度支出合計(jì)312萬元，其中：基本支出312萬元，占100%。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度支出合計(jì)238.13萬元，其中：基本支出109.66萬元，占46.05%；項(xiàng)目支出128.46萬元，占53.95%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
局本級(jí)2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,521.9萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出總計(jì)3,521.9萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少-7,760.26萬元，下降-68.78%。主要原因：一是較上年度減少農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)資金；二是2021年未撥付交通運(yùn)輸補(bǔ)貼；三是公路項(xiàng)目建設(shè)資金較上年減少。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)312.38萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.72萬元；支出總計(jì)312.38萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.39萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加47.86萬元，增長18.09%。主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)入4人；二是完成工作職能致支出增加。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)238.13萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出總計(jì)238.13萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。收入支出總計(jì)238.13萬元，與2020年度相比增長238.13萬元。主要原因：本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財(cái)政預(yù)算。
（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
局本級(jí)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,521.9萬元，其中：基本支出378.08萬元，占10.73%；項(xiàng)目支出3,143.83萬元，占89.27%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,521.9萬元。與年初預(yù)算相比，增加2,333.46萬元，增長196.35,變動(dòng)原因：一是增加信訪支出0.3萬元；二是增加1.12萬元為調(diào)整社會(huì)保障基數(shù)調(diào)整；三是增加7.69萬元為調(diào)整社會(huì)保障基數(shù)；四是增加2323.27萬元，因?yàn)槟瓿躅A(yù)算未列公路建設(shè)資金，2021年建設(shè)資金是預(yù)算外申請；五是增加1.08萬元，因?yàn)楣べY基數(shù)增加。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出0.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算資金有限，未列信訪事項(xiàng)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算29.83萬元，決算支出30.95萬元，完成年初預(yù)算的103.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員漲社保工資。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.67萬元，決算支出11.48萬元，完成年初預(yù)算的98.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基本工資調(diào)整增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
1.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：用于疫情費(fèi)用支出。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.67萬元，決算支出13.54萬元，完成年初預(yù)算的116.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基本工資調(diào)整增加醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.54萬元，決算支出0.82萬元，完成年初預(yù)算的12.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：事業(yè)人員退休減少事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（四）交通運(yùn)輸支出（類）
1.公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算284.80萬元，決算支出289.84萬元，完成年初預(yù)算的101.77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費(fèi)支出。
2.公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.24萬元，決算支出9.63萬元，完成年初預(yù)算的94.04%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：事業(yè)人員退休減少機(jī)關(guān)服務(wù)支出。
3.公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算600萬元，決算支出1821.15萬元，完成年初預(yù)算的303.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加公路建設(shè)項(xiàng)目工程款支出。
4.公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算525.66萬元，決算支出512.67萬元，完成年初預(yù)算的97.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：三級(jí)單位人員退休，減少相應(yīng)的支出。
5.車輛購置稅（款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出810萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：根據(jù)上級(jí)指標(biāo)文件支出。
（五）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算48.38萬元，決算支出16.52萬元，完成年初預(yù)算的34.15%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)動(dòng)變化。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)311.98萬元，其中：基本支出311.98萬元，占100%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出311.98萬元。與年初預(yù)算相比，增加15萬元，增長5.05,變動(dòng)原因：機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)入4人。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)238.13萬元，其中：基本支出109.66萬元，占46.05%；項(xiàng)目支出128.46萬元，占53.95%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出238.13萬元。與年初預(yù)算相比，減少89.12萬元，下降27.23,變動(dòng)原因：本年度調(diào)出人員1人，使得人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少4.69萬元，減少4.76%；公路巡查人員人工及車輛使用費(fèi)降低使得公用經(jīng)費(fèi)減少12.89萬元，減少44.94%；項(xiàng)目支出減少是因地方財(cái)力不足致使部分項(xiàng)目未執(zhí)行，使得項(xiàng)目支出減少71.54萬元，減少35.92%。
其中：
1、2140106交通運(yùn)輸支出預(yù)算300.66萬元，實(shí)際執(zhí)行216.59萬元，差異-84.07萬元；
2、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.30萬元；實(shí)際執(zhí)行10.33萬元，差異-1.97萬元；
3、2210201住房保障支出預(yù)算8.53萬元，實(shí)際執(zhí)行6.56萬元，差異-1.97萬元；
4、2101102和2101103衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.75萬元，實(shí)際執(zhí)行4.65萬元，差異-1.10萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度調(diào)出人員1人，使得人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少4.69萬元，減少4.76%；公路巡查人員人工及車輛使用費(fèi)降低使得公用經(jīng)費(fèi)減少12.89萬元，減少44.94%；項(xiàng)目支出減少是因地方財(cái)力不足致使部分項(xiàng)目未執(zhí)行，使得項(xiàng)目支出減少71.54萬元，減少35.92%。
（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
局本級(jí)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出378.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)227.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出和退休費(fèi)，較上年減少-239.64萬元，主要原因是：不用在支付三道灣收費(fèi)站工資；公用經(jīng)費(fèi)150.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年減少-43.97萬元，主要原因是：減少辦公費(fèi)的支出以及其他商品和服務(wù)支出、水費(fèi)等費(fèi)用。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出311.98萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)291.73萬元，主要包括：社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出33.97萬元、衛(wèi)生健康支出15.71萬元、交通運(yùn)輸支出219.8、住房保障支出22.25，，較上年增加45.73萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)入4人；公用經(jīng)費(fèi)20.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.39萬元、郵電費(fèi)0.16萬元、旅費(fèi)0.09萬元、勞務(wù)費(fèi)4.94萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.78萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)7.89萬元，較上年增加3.45萬元，主要原因是：完成工作職能致支出增加。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出109.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)93.87萬元，主要包括：基本工資29.95、津貼補(bǔ)貼17.24、績效工資4.12、社會(huì)保障繳費(fèi)23.96、住房公積金15.96、離退休費(fèi)2.63，較上年增加93.87萬元，主要原因是：2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財(cái)政預(yù)算，從而增加財(cái)政撥款支出；公用經(jīng)費(fèi)15.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.72、郵電費(fèi)0.08、差旅費(fèi)0.64、勞務(wù)費(fèi)3.36、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.36、其他交通費(fèi)10，其他商品和服務(wù)支出0.63較上年增加15.79萬元，主要原因是：2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財(cái)政預(yù)算，從而資金財(cái)政撥款支出。
（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
局本級(jí)2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.4萬元，支出決算為6.88萬元，完成預(yù)算的47.75%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為14萬元，支出決算為6.88萬元，完成預(yù)算的49.12%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：按要求嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)制度。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8萬元，支出決算為7.89萬元，完成預(yù)算的98.61%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為8萬元，支出決算為7.89萬元，完成預(yù)算的98.61%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算基本完成預(yù)算。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：2021年未進(jìn)行公務(wù)接待，沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用，從而出現(xiàn)差異。
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
局本級(jí)2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.88萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.88萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年增加（減少）0萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.88萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購置支出較上年增加（減少）0萬元。。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.88萬元，用于車輛下鄉(xiāng)檢查項(xiàng)目情況用燃料，車均運(yùn)維費(fèi)6.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少-15.1萬元，主要原因是 較上年度縮減支出，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加（減少）0萬元。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.89萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.89萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.89萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.89萬元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，車均運(yùn)維費(fèi)0.99萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加3.98萬元，主要原因是主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為8輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年無增減變化，主要原因是本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出；車均購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置支出較上年無增減變化，主要原因是本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，用于本年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，車均運(yùn)維費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年無增減變化，主要原因是本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，本年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出；國（境）外接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加（減少）0萬元，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
局本級(jí)2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，減少-2,320.06萬元，下降-100%，變動(dòng)原因：未撥付政府性基金；支出決算0萬元。與上年相比，減少-2,320.06萬元，下降-100%，變動(dòng)原因：未撥付政府性基金。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加萬元，增長（下降）0%。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算撥款支出；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動(dòng)原因：本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財(cái)政預(yù)算。
（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
局本級(jí)2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加0萬元，增長0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明
局本級(jí)2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)，完成項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目支出總金額3,143.83萬元。財(cái)政本年撥款金額3,143.83萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目0個(gè)，完成項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出總金額0萬元。財(cái)政本年撥款金額0萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)，完成項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目支出總金額128.46萬元。財(cái)政本年撥款金額128.46萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（十一）政府采購支出情況
局本級(jí)2021年度政府采購支出合計(jì)4.82萬元，其中：政府采購貨物支出3.94萬元，比2020年減少3.94萬元，降低32.54%，主要原因是：減少政府采購費(fèi)用；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。政府采購服務(wù)支出0.88萬元，比2020年增加0.88萬元，增長100%，主要原因是：購買交通局辦公樓物業(yè)服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額3.94萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3.94萬元，占政府采購支出合同總額的100%。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度政府采購支出合計(jì)0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%，；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%；政府采購服務(wù)支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度政府采購支出合計(jì)0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年增加（減少0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本年度未進(jìn)行政府采購貨物支出；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本年度未進(jìn)行政府采購工程支出；政府采購服務(wù)支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本年度未進(jìn)行政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
局本級(jí)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.23萬元，比2020年減少-43.97萬元，降低-22.64%。主要原因是：嚴(yán)格縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.79萬元，增長的主要原因是：本單位是2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財(cái)政預(yù)算。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.72、郵電費(fèi)0.08、差旅費(fèi)0.64、勞務(wù)費(fèi)3.36、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.36、其他交通費(fèi)10，其他商品和服務(wù)支出0.63。
（十三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，局本級(jí)共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年增加（減少）0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），，比2020年增加（減少）0臺(tái)（套）。
截至2021年12月31日，交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年增加0臺(tái)（套）;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年增加0臺(tái)（套）。
截至2021年12月31日，交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），主要是本單位在2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財(cái)政預(yù)算，比2020年增加（減少）0臺(tái)（套），主要原因是本單位未購置車輛和大型設(shè)備;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），主要是本單位在2021年根據(jù)《鄂溫克族自治旗深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的要求將原鄂溫克族自治旗管理養(yǎng)護(hù)管理站更名為鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心，隸屬于鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，屬公益一類事業(yè)單位，為股級(jí)公益一類事業(yè)單位，并且在2021年納入財(cái)政預(yù)算，比2020年增加（減少）0臺(tái)（套），主要原因是本單位未購置大型專用設(shè)備。
三、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，局本級(jí)組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金3143.83萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%（必須達(dá)到100%）；不涉及政府性基金項(xiàng)目，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對“ 農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目”、“ 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目”、“農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出3143.83萬元，政府性基金支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，以上項(xiàng)目正在有序開展中。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)本年度無項(xiàng)目支出預(yù)算。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金128.46 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%（必須達(dá)到100%）；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“ 伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目”、“ Y001線錫尼河準(zhǔn)蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 ”等2 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出128.46萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對“ 伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目”、“ Y001線錫尼河準(zhǔn)蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目”、等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，以上項(xiàng)目在產(chǎn)出指標(biāo)、社會(huì)效益及滿意度指標(biāo)等方面均達(dá)到良好標(biāo)準(zhǔn)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
局本級(jí)今年在在部門決算中反映“ 農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目”、“ 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目”、“ 農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目”等3 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共3個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果。
1.農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為1821.15萬元，執(zhí)行數(shù)為1821.15萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按核心指標(biāo)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
|
農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
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|
（2021年） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目 |
||||||||
|
主管部門 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局（部門） |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局 |
||||||||
|
投入目標(biāo) |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
|||||||
|
資金總額 |
1821.15 |
||||||||
|
其中：財(cái)政撥款數(shù) |
1821.15 |
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|
其他資金 |
0.00 |
||||||||
|
年度目標(biāo) |
2021年底之前資金支付完畢。 |
||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
目標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
備注 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金支付項(xiàng)目數(shù) |
正向 |
等于 |
1.0 |
個(gè) |
12 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付完成率 |
正向 |
大于等于 |
100.0 |
% |
23 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
80.0 |
% |
13 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
正向 |
等于 |
600.0 |
萬元 |
12 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
投資成本差額與收益補(bǔ)償費(fèi)收回 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
30 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
滿意率 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
10 |
|
|
2.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為512.67萬元，執(zhí)行數(shù)為512.67萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按核心指標(biāo)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
|
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2021年） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
||||||||
|
主管部門 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局（部門） |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局 |
||||||||
|
投入目標(biāo) |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
|||||||
|
資金總額 |
512.67 |
||||||||
|
其中：財(cái)政撥款數(shù) |
512.67 |
||||||||
|
其他資金 |
0.00 |
||||||||
|
年度目標(biāo) |
2021年底之前資金支付完畢。 |
||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
目標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
備注 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金支付項(xiàng)目數(shù) |
正向 |
等于 |
1.0 |
個(gè) |
12 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付完成率 |
正向 |
大于等于 |
100.0 |
% |
23 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
80.0 |
% |
13 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
正向 |
等于 |
600.0 |
萬元 |
12 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
投資成本差額與收益補(bǔ)償費(fèi)收回 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
30 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
滿意率 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
10 |
|
|
3.農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為810萬元，執(zhí)行數(shù)為810萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按核心指標(biāo)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
|
農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
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|
（2021年） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目 |
||||||||
|
主管部門 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局（部門） |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局 |
||||||||
|
投入目標(biāo) |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
|||||||
|
資金總額 |
810.00 |
||||||||
|
其中：財(cái)政撥款數(shù) |
810.00 |
||||||||
|
其他資金 |
0.00 |
||||||||
|
年度目標(biāo) |
2021年底之前資金支付完畢。 |
||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
目標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
備注 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金支付項(xiàng)目數(shù) |
正向 |
等于 |
1.0 |
個(gè) |
12 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付完成率 |
正向 |
大于等于 |
100.0 |
% |
23 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
80.0 |
% |
13 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
正向 |
等于 |
600.0 |
萬元 |
12 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
投資成本差額與收益補(bǔ)償費(fèi)收回 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
30 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
滿意率 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
% |
10 |
|
|
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)本年度無項(xiàng)目支出預(yù)算。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心今年在部門決算中反映“伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目”、“ Y001線錫尼河準(zhǔn)蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目”等2 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，沒有政府性基金項(xiàng)目，共2個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果。
1.伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.64分。全年預(yù)算數(shù)為72萬元，執(zhí)行數(shù)為54.99萬元，完成預(yù)算的76.38%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：產(chǎn)出指標(biāo)-養(yǎng)
2.Y001線錫尼河準(zhǔn)蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：產(chǎn)出指標(biāo)-養(yǎng)
|
伊敏河鎮(zhèn)至綽河源鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
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|
(2021年) |
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|
項(xiàng)目名稱 |
伊敏河鎮(zhèn)至綽河源鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)工程 |
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項(xiàng)目類別 |
(31)部門預(yù)算項(xiàng)目 |
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歸口科室 |
(08)經(jīng)建科 |
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主管部門 |
(328)鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局 |
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|
實(shí)施單位 |
(328002)鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 |
|||||||
|
投入目標(biāo) |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
||||||
|
資金總額 |
172 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款數(shù) |
72 |
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|
其他資金 |
0 |
|||||||
|
年度目標(biāo) |
1、有效清理排查農(nóng)村公路路面技術(shù)狀況，進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，統(tǒng)籌有效管理農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。 2、保持路面干凈整潔，及時(shí)修復(fù)路面病害。 |
|||||||
|
績效指標(biāo)（權(quán)重分值90分,其中產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重分值50分，效益指標(biāo)權(quán)重分值30分，滿意度指標(biāo)權(quán)重分值10分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
目標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
養(yǎng) |
大于等于 |
正向 |
11.37 |
公里 |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路通行能力提升 |
大于等于 |
正向 |
85 |
% |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
資金到位情況下養(yǎng)護(hù)時(shí)間 |
定性 |
等于 |
12 |
月 |
10 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
單位成本 |
定性 |
等于 |
15.1275 |
萬元/公里 |
10 |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
促進(jìn)農(nóng)村公路發(fā)展提供的服務(wù)管理 |
定性 |
定性 |
良 |
定性 |
15 |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障農(nóng)村公路安全暢通 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
15 |
|
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
大于等于 |
正向 |
95 |
% |
10 |
|
|
Y001線錫尼河準(zhǔn)蘇木至巴彥嵯崗至G301公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
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(2021年) |
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項(xiàng)目名稱 |
Y001線錫尼河準(zhǔn)蘇木至巴彥嵯崗至G301公路養(yǎng)護(hù)工程 |
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項(xiàng)目類別 |
(31)部門預(yù)算項(xiàng)目 |
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歸口科室 |
(08)經(jīng)建科 |
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主管部門 |
(328)鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局 |
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實(shí)施單位 |
(328002)鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 |
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投入目標(biāo) |
資金來源 |
年初安排金額（萬元） |
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資金總額 |
28 |
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其中：財(cái)政撥款數(shù) |
28 |
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其他資金 |
0 |
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年度目標(biāo) |
1、有效清理排查農(nóng)村公路路面技術(shù)狀況，進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，統(tǒng)籌有效管理農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。 2、保持路面干凈整潔，及時(shí)修復(fù)路面病害。 |
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績效指標(biāo)（權(quán)重分值90分,其中產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重分值50分，效益指標(biāo)權(quán)重分值30分，滿意度指標(biāo)權(quán)重分值10分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
目標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
養(yǎng) |
正向 |
大于等于 |
1.1 |
公里 |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路通行能力提升 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
資金到位情況下養(yǎng)護(hù)時(shí)間 |
定性 |
等于 |
12 |
月 |
10 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
單位成本 |
定性 |
等于 |
25.4545 |
萬元/公里 |
10 |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
促進(jìn)農(nóng)村公路發(fā)展提供的服務(wù)管理 |
定性 |
定性 |
良 |
定性 |
15 |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障農(nóng)村公路安全暢通 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
15 |
|
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
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|
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
|
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
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（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
局本級(jí)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)本年度無項(xiàng)目支出預(yù)算。
交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心：
1.伊敏河鎮(zhèn)至綽源河鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目綜述：為保障農(nóng)村公路通行能力，提高和促進(jìn)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)管理，保障農(nóng)村公路安全暢通，制度該項(xiàng)目年績效目標(biāo)，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)綜合得分97.64分，機(jī)械評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)為優(yōu)。全年預(yù)算數(shù)為72萬元，執(zhí)行數(shù)為54.99萬元，完成預(yù)算的76.38%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：產(chǎn)出指標(biāo)-養(yǎng)
2.Y001線錫尼河準(zhǔn)蘇木至巴彥嵯崗至301公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目綜述：為保障農(nóng)村公路通行能力，提高和促進(jìn)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)管理，保障農(nóng)村公路安全暢通，制度該項(xiàng)目年績效目標(biāo)，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：產(chǎn)出指標(biāo)-養(yǎng)
第三部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李越婧 聯(lián)系電話：0470-8818017