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第一部分  單位概況

 

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)主要職能職責(zé)如下：

貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級(jí)診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。落實(shí)傳染病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)和工作體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)全旗疾預(yù)防控制機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)開展監(jiān)測(cè)預(yù)警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關(guān)工作；落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)預(yù)防接種監(jiān)督管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作，推動(dòng)建立疾病預(yù)防控制監(jiān)督員管理，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)推動(dòng)傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，組織開展疫情監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作并發(fā)布疫情信息，建立健全全旗跨部門、跨區(qū)域的疫情信息通報(bào)和共享機(jī)制；負(fù)責(zé)傳染病疫情應(yīng)對(duì)相關(guān)工作；協(xié)同指導(dǎo)疾病預(yù)防科研體系建設(shè)

負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短期藥品預(yù)警。

負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。

負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對(duì)外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

與有關(guān)部門職責(zé)分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對(duì)通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并及時(shí)向旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括鄂溫克族自治旗愛國(guó)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康服務(wù)中心。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）繼續(xù)推進(jìn)縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)。督促旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)醫(yī)院建立有效醫(yī)療質(zhì)量管理制度；努力提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力，“小步快跑”爭(zhēng)取2025年基層診療量較2024年有所增加；監(jiān)督旗人民醫(yī)院做好2025年公立醫(yī)院績(jī)效考核、患者滿意度、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)上報(bào)工作；提高服務(wù)質(zhì)量，改善就醫(yī)環(huán)境，對(duì)全旗各醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)反映的熱點(diǎn)問題進(jìn)行督導(dǎo)檢查，制定有針對(duì)性的措施，促使各醫(yī)療機(jī)構(gòu)自覺的抓好醫(yī)療質(zhì)量的環(huán)節(jié)控制，提高整體醫(yī)療質(zhì)量，減少醫(yī)療事故的發(fā)生。

（二）提升公立醫(yī)院綜合能力建設(shè)。繼續(xù)發(fā)揮林定坤、李紅毅等名醫(yī)工作室、“粵蒙醫(yī)療合作”高層次人才醫(yī)師力量和社會(huì)影響力，整合各類醫(yī)療資源，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的共享，帶動(dòng)醫(yī)療服務(wù)技術(shù)水平和管理能力的提升。

（三）加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。呈報(bào)2025年度事業(yè)單位公開招聘計(jì)劃22名，呈報(bào)2025年度到部分高校定向選調(diào)應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生需求計(jì)劃1名，呈報(bào)2025年度公務(wù)員計(jì)劃1名。擬修訂《2022年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康系統(tǒng)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才實(shí)施辦法（試行）》部分內(nèi)容，提高引才工作完成率，充實(shí)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍。

第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1508.99萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少 4728.92萬元，減少 76.36   %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 1508.99萬元。包括：

1．本年收入合計(jì) 1458.16萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 1457.49萬元，與上年相比減少 4735.16萬元，減少  76.46 %。主要原因是2025年中央自治區(qū)提前下達(dá)的專項(xiàng)指標(biāo)文件到達(dá)晚，沒有列入年初預(yù)算；2025年沒有安排新冠疫情防控清償債務(wù)資金。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元，與上年相比增加0 萬元。主要原因是本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款業(yè)務(wù)。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0萬元，與上年相比增加 0  萬元。主要原因是本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款業(yè)務(wù)。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加0 萬元。主要原因是本單位沒有財(cái)政專戶管理資金收入。

（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元。主要原因是本單位沒有事業(yè)收入業(yè)務(wù)。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元。主要原因是本單位沒有事 業(yè)經(jīng)營(yíng)收入業(yè)務(wù)。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，與上年相比增加0 萬元。主要原因是本單位沒有上級(jí)補(bǔ)助收入業(yè)務(wù)。

（8）附屬單位上繳收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元。主要原因是本單位沒有附屬單位上繳收入業(yè)務(wù)。

（9）其他收入 0.67 萬元，與上年相比增加  0.67 萬元。主要原因是2023年沒有上繳國(guó)庫的利息收入納入預(yù)算。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 50.83 萬元。與上年相比增加 6.24  萬元，增長(zhǎng) 13.99 %。主要原因是202。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 1508.99 萬元。包括：

1．本年支出合計(jì) 1508.99 萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出 2.48 萬元，主要用于旗疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)樓大門維修。與上年相比減少     12.52萬元，減少  83.47 %。主要原因是鄂溫克族自治旗機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心承擔(dān)的項(xiàng)目減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出 88.78 萬元，主要用于在編在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)、職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)、移交社會(huì)保障退休人員退修補(bǔ)助。與上年相比減少  3.10 萬元，減少  3.37 %。主要原因是本年度沒有退休人員補(bǔ)發(fā)工資項(xiàng)目，導(dǎo)至預(yù)算額度減少。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出 1378.55 萬元，主要用于保障人員待遇、保障衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保障衛(wèi)生健康項(xiàng)目 。與上年相比減少  4704.02 萬元，減少  77.34 %。主要原因是2025年中央自治區(qū)提前下達(dá)的專項(xiàng)指標(biāo)文件到達(dá)晚，沒有列入年初預(yù)算；2025年沒有安排新冠疫情防控清償債務(wù)資金。

（4）住房保障支出（類）支出 38.50 萬元，主要用于保障在職人員住房公積金待遇。與上年相比減少 9.96 萬元，減少 20.55 %。主要原因是本年度在職人員調(diào)出，其他人員公積金調(diào)出，人員減少，公積金預(yù)算額度減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是本年預(yù)算收入與上年度結(jié)轉(zhuǎn)額度全部安排支出。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度收入預(yù)算總計(jì)1508.99萬元，包括本年收入 1458.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 50.83萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 1457.49萬元，占 96.59 %；

本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0 %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；

本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；

本年其他收入 0.67 萬元，占 0.04 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 50.83 萬元，占3.37%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。

 

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度支出預(yù)算合計(jì) 1508.99萬元，其中：

基本支出 563.65  萬元，占 37.35 %；

項(xiàng)目支出 945.35  萬元，占 62.65 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；

上繳上級(jí)支出  0 萬元，占 0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占 0%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 1508.32萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 4729.59萬元，減少 75.82 %。主要原因是2025年中央自治區(qū)提前下達(dá)的專項(xiàng)指標(biāo)文件到達(dá)晚，沒有列入年初預(yù)算；2025年沒有安排新冠疫情防控清償債務(wù)資金。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1508.32萬元，與上年相比減少 4729.59 萬元，減少 75.82  %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 2.49萬元，與上年相比減少 12.51 萬元。其中：

1. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 2.49 萬元，與上年相比減少  12.51 萬元，減少 83  %。變動(dòng)原因：本年度鄂溫克族自治旗機(jī)關(guān)事務(wù)局為本單位承擔(dān)項(xiàng)目減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 88.78 萬元，與上年相比減少 3.10萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 44.91萬元，與上年相比減少 4.11 萬元，減少  10.07 %。變動(dòng)原因：本年度沒有安排退休人員增資補(bǔ)發(fā)工資項(xiàng)目。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 43.87萬元，與上年相比減少  7.21 萬元，減少 14.12 %。變動(dòng)原因：本年度在職人員調(diào)出，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算減少。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為 1378.55 萬元，與上年相比減少 4704.02萬元。其中:

1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 203.05萬元，與上年相比減少 36.78 萬元，減少 15.34 %。變動(dòng)原因：2024年職工增資補(bǔ)發(fā)欠款沒有安排預(yù)算。

2．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 62.15萬元，與上年相比增加 52 萬元，增長(zhǎng)（減少） 512.32 %。變動(dòng)原因：本年度安排衛(wèi)生健康整體績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，預(yù)算額度大幅度增加。

3．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 208.13萬元，與上年相比減少 48.69 萬元，減少  18.96  %。變動(dòng)原因：本年度事業(yè)人員調(diào)出，人員減少，且沒有安排2024年職工增資補(bǔ)發(fā)欠款，預(yù)算額度減少。

4．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 27.69萬元，與上年相比減少 105.31 萬元，減少 79.18  %。變動(dòng)原因：本年度沒有安排維穩(wěn)項(xiàng)目，導(dǎo)至預(yù)算大幅度減少。

5．公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 35.86萬元，與上年相比減少 120.54萬元，減少 77.07 %。變動(dòng)原因：本年度中央提前下達(dá)公立醫(yī)院改革補(bǔ)助指標(biāo)文件下達(dá)晚，沒有安排到年初預(yù)算。

6．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 283.75萬元，與上年相比增加269.38萬元，增長(zhǎng) 1874.60 %。變動(dòng)原因：本年度安排基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本建設(shè)欠款清償項(xiàng)目，導(dǎo)至預(yù)算額度增加

7．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 45.89萬元，與上年相比減少 143.71萬元，減少  75.80 %。變動(dòng)原因：本年度基層鄉(xiāng)村一體化經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒有安排村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金，預(yù)算額度減少。

8．公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1.89萬元，與上年相比增加  0 萬元，增長(zhǎng) 0 %。變動(dòng)原因：服務(wù)項(xiàng)目沒有變化，預(yù)算額度沒有變化。

9．公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 93.60萬元，與上年相比減少 1039.55萬元，減少 91.94 %。變動(dòng)原因：本年度上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)文件下達(dá)晚，中央、自治區(qū)提前下達(dá)指標(biāo)額度沒有安排到年初預(yù)算，導(dǎo)至預(yù)算額度大幅下降。

10．公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.02萬元，與上年相比增加 40.02 萬元。變動(dòng)原因：本年度安排重大公共衛(wèi)生的愛國(guó)衛(wèi)生、國(guó)家衛(wèi)生城復(fù)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，導(dǎo)至預(yù)算額度增加。

11．計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 336.33萬元，與上年相比減少 341.62 萬元，減少 50.39 %。變動(dòng)原因：本年上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)晚，中央、自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)額度沒有安排到年初預(yù)算，導(dǎo)至預(yù)算額度大幅度減少。

12．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 25.19萬元，與上年相比減少 4.63 萬元，減少15.53 %。變動(dòng)原因：本年度在職人員減少，預(yù)算額度減少。

13．中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 15.00萬元，與上年相比減少  207.00萬元，減少 93.24 %。變動(dòng)原因：本年度中央沒有安排中醫(yī)藥專項(xiàng)資金，導(dǎo)至預(yù)算額度減少。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為 38.50 萬元，與上年相比減少 9.96  萬元。其中:

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 38.50萬元，與上年相比減少  9.96  萬元，減少 20.55 %。變動(dòng)原因：本年度在職人員調(diào)出，導(dǎo)至預(yù)算額度減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 563.65 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 520.04萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 43.61 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 10.88萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.93  萬元，占36.12 %；公務(wù)接待費(fèi)支出6.96萬元，占63.97 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 10.88 萬元，比上年預(yù)算增加4.98 萬元，增長(zhǎng) 84.41   %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  0 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因本單位沒有此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 3.93 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0  萬元，主要原因本單位沒有安排公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.93萬元，比上年預(yù)算減少0.97 萬元，主要原因本年度按過緊日子的要求，減少預(yù)算額度。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 6.96 萬元，比上年預(yù)算增加5.96萬元，主要原因根據(jù)近兩年上級(jí)督導(dǎo)檢查頻次增加，原預(yù)算安排公務(wù)接待額度已經(jīng)存在很大資金缺口，為保障各項(xiàng)工作的順利開展，需要增加預(yù)算額度。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加  0 萬元，主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加  0 萬元。主要原因本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目  41  個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 945.35 萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額 896.61 萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 48.06 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，單位資金0.67萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 43.61萬元，與上年相比增加 5.53萬元，增長(zhǎng)14.52 %。主要原因是：本單位上年度已列入支付計(jì)劃沒有完成支出辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2025年預(yù)算。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度政府采購支出預(yù)算總額  15萬元，其中：擬采購貨物支出 15萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位共有車輛 1  輛，其中，一般公務(wù)用車  1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、業(yè)務(wù)用車 0  輛、其他用車 0  輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 41  個(gè)，公開項(xiàng)目 41  個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 945.35 萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛軍             聯(lián)系電話：15947401507