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目    錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

 

第一部分  單位概況

 

一、主要職能職責(zé)

旗交通運(yùn)輸局貫徹黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于交通運(yùn)輸工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。根據(jù)權(quán)限擬訂公路水路相關(guān)規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。會同相關(guān)部門擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計及其分析工作。

（二）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路建設(shè)工作。提出相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目、資金以及其他涉及財政、土地、價格、融資等方面的建議，審核相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)行政管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路建設(shè)市場管理工作。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)公路水路、農(nóng)村客運(yùn)站的建設(shè)項目設(shè)計、可行性研究報告、施工許可、造價定額、招投標(biāo)、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗收等監(jiān)督管理及實(shí)施工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。

（三）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路管理維護(hù)工作。管理超限運(yùn)輸、涉路工程等相關(guān)事項，指導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營服務(wù)等工作。承擔(dān)公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測工作。承擔(dān)農(nóng)村公路、國邊防公路相關(guān)工作。

（四）監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路運(yùn)輸市場管理工作。負(fù)責(zé)旗市際道路旅客運(yùn)輸、道路運(yùn)輸，指導(dǎo)航道通航條件影響評價等管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)道路水路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、客貨運(yùn)輸場站經(jīng)營、機(jī)動車維修、營運(yùn)車輛綜合性能檢測、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)及從業(yè)人員管理等工作。指導(dǎo)公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運(yùn)管理。指導(dǎo)航道、碼頭養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)船舶登記、檢驗和船員管理等工作。

（五）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。擬定公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)測分析相關(guān)路網(wǎng)運(yùn)行情況，發(fā)布相關(guān)信息。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)調(diào)控全旗重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸。

（六）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。

（七）承擔(dān)行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對軍事行動和搶險救災(zāi)的交通保障，監(jiān)督指導(dǎo)全旗國防交通工作。

（八）按職責(zé)權(quán)限承擔(dān)行政審批、許可等工作。

（九）指導(dǎo)公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導(dǎo)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設(shè)。

（十）完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（十一）有關(guān)職責(zé)分工。

1.公路水路建設(shè)項目的職責(zé)分工：旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)規(guī)劃、勘察、設(shè)計、初審及實(shí)施，提出工程可行性研究報告的行業(yè)審查意見。呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局及鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限和職責(zé)分工審核公路水路建設(shè)項目。

2.城鄉(xiāng)客運(yùn)方面的職責(zé)分工：城鄉(xiāng)客運(yùn)管理事權(quán)和管理職責(zé)由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)。旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)運(yùn)營管理，參與城鄉(xiāng)客運(yùn)相關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，組織擬訂相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。

3.水上交通安全監(jiān)管的職責(zé)分工：農(nóng)牧和科技部門負(fù)責(zé)漁港水域安全監(jiān)管，文體旅游部門負(fù)責(zé)參加比賽的體育運(yùn)動船舶安全監(jiān)管，交通運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)非運(yùn)輸船舶由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸船舶安全監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，城市園林水域安全監(jiān)管部門由旗人民政府確定。

4.河道采砂管理的職責(zé)分工：旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)河道采砂影響通航安全的管理。旗水利局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理河道采砂工作，指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計劃的編制。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政辦公室、人力資源與行政審批股、財務(wù)股、公路規(guī)劃建設(shè)和交通運(yùn)輸股、安全監(jiān)督與政策法規(guī)股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊和鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心。均為獨(dú)立核算單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局部門本級。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局	財政撥款的行政單位

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，將黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化為推動交通運(yùn)輸工作的強(qiáng)大動力和實(shí)際成效。推動全面全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)向縱深發(fā)展，切實(shí)促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。

2.持續(xù)推動公路項目建設(shè)。

（一）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程。為解決農(nóng)村牧區(qū)公路破損問題，提升公路暢通能力，計劃實(shí)施養(yǎng)護(hù)里程101.191公里，總投資3380.47元。

（二）S202省道改造提升項目。該項目位于S202 省道K70至K74處，即S202省道南終點(diǎn)至五牧場紅綠燈處，路線全長3.096公里，使用瀝青進(jìn)行路面攤鋪，總投資205.85萬元，現(xiàn)階段已完成施工圖審批，進(jìn)入項目前期手續(xù)辦理階段。

（三）錫尼河西蘇木至輝河公路拓寬項目。按照自治區(qū)政策要求，需所有建制村通雙車道，上級補(bǔ)助政策標(biāo)準(zhǔn)為每公里40萬元。該路全長29.562公里，路基寬6.5米，路面寬6米，總投資1656.37元。

（四）儲備謀劃項目。計劃實(shí)施1個項目，省道S307線K323+282-K426+644段公路養(yǎng)護(hù)工程。我旗境內(nèi)全長103.362公里，其中舊路養(yǎng)護(hù)罩面45.24公里，砂石路面新開線58.12公里，擬計劃總投資33260.2037萬元，市交通運(yùn)輸局正協(xié)商交通運(yùn)輸廳，擬爭取全額投資?，F(xiàn)階段已完成施工圖紙設(shè)計，2025年擬開展項目施工手續(xù)辦理工作。

以群眾出行需求為導(dǎo)向，持續(xù)補(bǔ)齊農(nóng)村道路短板，鞏固提升農(nóng)村公路建設(shè)成果。加強(qiáng)與財政部門溝通，按照工程進(jìn)度申請資金，搶抓施工“黃金期”，高效率、快節(jié)奏推進(jìn)公路項目建設(shè)，力爭工程如期完工，為切實(shí)改善我旗旅游交通條件，進(jìn)一步促進(jìn)全旗經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展打牢交通基礎(chǔ)。

3.狠抓交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)。按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，切實(shí)推動安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)。以綜合督查、專項督查和日常檢查方式，注重采取全面督查與重點(diǎn)抽查、明查與暗訪相結(jié)合等方式，深入行業(yè)基層一線，強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。加大安全風(fēng)險隱患排查治理，針對發(fā)現(xiàn)突出問題、薄弱環(huán)節(jié)、漏洞盲區(qū)，逐一嚴(yán)抓整改、舉一反三，做到“發(fā)現(xiàn)一個、排查一批、消除一類”，確保安全隱患及時整改消除，最大限度遏制各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故發(fā)生。

4.加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管。一是大力開展行業(yè)“打非治違”工作。將繼續(xù)加強(qiáng)與公安交警、交通養(yǎng)護(hù)管理部門聯(lián)動，依托現(xiàn)有的設(shè)施設(shè)備，重點(diǎn)治理公路貨物運(yùn)輸車輛超限超載行為，加大對道路運(yùn)輸違法違規(guī)經(jīng)營行為的查處力度，有效維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。二是加大對客運(yùn)、危貨企業(yè)的檢查巡查力度。突出“兩客一危”安全隱患排查治理，加大對我旗道路危險品貨物運(yùn)輸市場的執(zhí)法力度，做好日常執(zhí)法監(jiān)督檢查。三是加強(qiáng)聯(lián)合治超工作。聯(lián)合公安交警、市場監(jiān)督、應(yīng)急管理等相關(guān)部門，對全旗重點(diǎn)路段開展重點(diǎn)治理工作，從源頭上防止車輛因超限導(dǎo)致貨物揚(yáng)撒及污染環(huán)境等行為。

第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度收入、支出預(yù)算總計622.34萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少2061.69萬元，減少30.19%。其中：

（一）收入預(yù)算總計622.34萬元。包括：

1．本年收入合計622.34萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入536.48萬元，與上年相比減少160.87萬元，減少29.98%。主要原因是本年度因財力下降壓縮部分預(yù)算支出。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比減少     1264.68萬元，減少100%。主要原因是郵儲貸款2024年度全部償還完畢。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）     0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.86萬元。與上年相比增加（減少）636.15   萬元，增長（減少）740.91%。主要原因是將未支付的項目工程款結(jié)轉(zhuǎn)至2025年。

（二）支出預(yù)算總計622.34萬元。包括：

1．本年支出合計622.34萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）支出58.29萬元，主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的社會保障支出。與上年相比增加10.04萬元，增加17.22%。主要原因是成立交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心，人員增加2人。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）支出11.54萬元，主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的衛(wèi)生健康支出。與上年相比增加2.97萬元，增加25.74%。主要原因是成立交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心，人員增加2人。

（5）交通運(yùn)輸支出（類）支出535.00萬元，主要用于2025年度交通運(yùn)輸局人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項目支出等。與上年相比減少813.62萬元，減少152.08%。主要原因是公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出減少477.55萬元，項目支出減少336.07萬元。

（7）住房保障支出（類）支出17.50萬元，主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的住房保障支出。與上年相比增加3.58萬元，增加20.46%。主要原因是成立交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心，人員增加2人。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度收入預(yù)算總計622.34萬元，包括本年收入536.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.86萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入536.48萬元，占86.21%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入85.86萬元，占13.79%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度支出預(yù)算合計622.34萬元，其中：

基本支出421.93萬元，占67.80%；

項目支出200.41萬元，占32.20%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度財政撥款收、支總預(yù)算622.34萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少2061.70萬元，減少331.28%。主要原因是公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出和項目支出減少，郵儲貸款已結(jié)清。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算622.34萬元，與上年相比減少797.02萬元，減少128.07%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比增加（減少）0    萬元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為58.29萬元，與上年相比增加10.04萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算33.48萬元，與上年相比增加1.8萬元，增加5.38%。變動原因：退休人員增加一人。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算20.09萬元，與上年相比增加8.66萬元，增加43.11%。變動原因：成立交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心，人員增加2人及轉(zhuǎn)隸7人。

3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預(yù)算4.72萬元，與上年相比減少0.42萬元，減少8.90%。變動原因：交通局遺屬人員增加工資。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為11.54萬元，與上年相比增加2.97萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算11.54萬元，與上年相比增加2.97萬元，減增加25.74%。變動原因：成立交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心，人員增加2人及轉(zhuǎn)隸7人。

（五）交通運(yùn)輸支出（類）

交通運(yùn)輸支出類年初預(yù)算數(shù)為535.00萬元，與上年相比減少813.62萬元。其中：

1. 公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算403.27萬元，與上年相比增加79.06萬元，增加19.60%。變動原因：項目經(jīng)費(fèi)支出增加。

2. 公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項）。年初預(yù)算45.75萬元，與上年相比減少256.65萬元，減少560.98%。變動原因：項目支出較上年減少。

3. 公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)運(yùn)行（項）。年初預(yù)算81.12萬元，與上年相比增加81.12萬元，增加100%。變動原因：成立交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心，人員增加2人及轉(zhuǎn)隸7人。

4. 公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）。年初預(yù)算4.86萬元，與上年相比減少691.24萬元，減少14223.04%。變動原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金此項支出是其他交通運(yùn)輸支出項。

（六）住房保障支出（類）

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算17.50萬元，與上年相比增加3.58萬元，增加20.46%。變動原因：成立交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心，人員增加2人及轉(zhuǎn)隸7人。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算421.93萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)314.38萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)107.55萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.50萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0    萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比減少1264.68萬元，減少100%。主要原因2024年度已全部償還郵政儲蓄貸款。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項）支出0萬元，主要是用于本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項）支出0萬元，主要是用于本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度預(yù)算安排項目7個，項目預(yù)算總金額200.41萬元。其中，財政本年撥款金額114.55萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.86萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出107.56萬元，與上年相比增加7.64萬元，增長7.10%。主要原因是：成立交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心，人員增加2人及轉(zhuǎn)隸7人，人員增加經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)的增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度政府采購支出預(yù)算總額22.91萬元，其中：擬采購貨物支出1.21萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出21.70萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目27個，公開項目27個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算536.48萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李越婧               聯(lián)系電話：0470-8818017