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一、部門情況
（一）基本情況。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況。
1．收入支出與預算對比分析。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比。分析“三公”經(jīng)費實物量情況，例如公務用車購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務接待批次及人數(shù)等情況與分析。
“三公”經(jīng)費支出情況
支出合計決算數(shù)：1.99萬元、因公出國（境）費決算數(shù)：0 萬元、公務用車購置及運行維護費決算數(shù)：0.95萬元、公務用車購置費決算數(shù)：0 萬元、公務用車運行維護費決算數(shù)：0.95萬元、公務接待費決算數(shù)：1.04萬元、國內(nèi)接待費決算數(shù)：1.04萬元、其中：外事接待費決算數(shù)：0 萬元、國（境）外接待費決算數(shù)：0 萬元。 
”三公”經(jīng)費實物量情況：
因公出國（境）團組數(shù)（個）：0個、因公出國（境）人次數(shù)（人）：0人、公務用車購置數(shù)（輛）：0輛、公務用車保有量（輛）：1輛、國內(nèi)公務接待批次（個）：7個、其中：外事接待批次（個）：0個、國內(nèi)公務接待人次（人）：70人、其中：外事接待人次（人）：0人、國（境）外公務接待批次（個）：0個、國（境）外公務接待人次（人）：0 人。
（2）會議費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
（4）差旅費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
（5）其他對單位影響較大的支出情況。
（6）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。
4.支出按功能分類科目分析。
5.財政撥款收入、支出分析。
6.非財政撥款收入、支出分析。（此處根據(jù)提綱完善）
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
1.財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
2.非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
（四）與預算支出相關(guān)的其他指標分析。
（五）績效目標完成情況。
（六）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況

1.主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市財政、稅收的方針、政策，擬訂全旗財政、稅收的中長期規(guī)劃、計劃，并組織實施；分析預測鄂溫克族自治旗宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)和綜合平衡社會財力的建議，擬訂鄂溫克族自治旗和鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的財政分配辦法；起草全旗財政、財務、會計管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案；推進鄂溫克族自治旗財政管理體制改革。

2.承擔鄂溫克族自治旗本級各項財政收支管理的責任，負責編制年度全旗及鄂溫克族自治旗本級預算并組織執(zhí)行，編制和匯總?cè)旒岸鯗乜俗遄灾纹毂炯壺斦Q算；受鄂溫克族自治旗人民政府委托，向鄂溫克族自治旗人民代表大會報告鄂溫克族自治旗本級和全旗年度財政預算及其執(zhí)行情況，向鄂溫克族自治旗人大常委會報告財政決算；組織制訂鄂溫克族自治旗本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；辦理呼倫貝爾市與鄂溫克族自治旗財政年終結(jié)算事宜。

3.研究擬定鄂溫克族自治旗管理權(quán)限范圍內(nèi)的有關(guān)稅收辦法及稅收調(diào)整方案；負責政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入；管理財政票據(jù)；制定彩票管理的有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

4.組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度，推行旗級財政國庫集中收付制度并進行監(jiān)督管理，指導全旗推行財政國庫集中收付制度工作。負責管理旗本級財政銀行賬戶和旗級預算單位銀行賬戶。制定地方國庫現(xiàn)金管理制度，負責組織實施地方國庫現(xiàn)金管理工作。

5.負責執(zhí)行政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.貫徹實施國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法；收取鄂溫克族自治旗本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度及政府與企業(yè)的分配制度和辦法；按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

7.負責辦理和監(jiān)督鄂溫克族自治旗財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、中央和自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂鄂溫克族自治旗建設(shè)投資的有關(guān)政策；貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財務制度，負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；

8.會同有關(guān)部門管理鄂溫克族自治旗財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門擬訂全旗社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制鄂溫克族自治旗社會保障預決算草案。

9.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于政府內(nèi)外債務管理的制度和政策，依法制定全旗政府性債務管理制度和辦法；負責統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務。

10.負責管理全旗會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，指導和監(jiān)督鄂溫克族自治旗注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。

11.監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

12.負責起草全旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革方案和重大政策措施，指導和推動改革工作。承辦鄂溫克族自治旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革領(lǐng)導小組的具體工作。

13.管理預算和稅收工作。將政府非稅收入納入預算管理，建立預算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合的綜合部門預算管理制度。建立健全財政支出績效評價體系，提高財政資金使用效益。健全稅政管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)的運行機制。

14.承擔財稅調(diào)節(jié)收入分配的職責，完善鄂溫克族自治旗各級政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策，縮小地區(qū)間、行業(yè)間的收入分配差距，促進社會公平。

15.負責財政資金的監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋所有財政性資金和財政運行過程的監(jiān)督機制，確保財政資金安全運行，提高財政管理績效，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。

16.承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市財政局交辦的其他工作。

機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。本單位內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗財政局，一級預算單位，報表類型為：單戶表，如有變動請分析原因。

1、根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、預算股（債務管理辦公室）、國庫股、條法稅政股（非稅管理辦公室）、社會保障股、經(jīng)濟建設(shè)和綜合股、行政政法股、文教股、金融外經(jīng)和工業(yè)經(jīng)貿(mào)股、農(nóng)牧業(yè)股、自然資源和生態(tài)環(huán)境股、會計股、監(jiān)督和績效管理股、政府采購股。本部門下屬單位包括鄂溫克族自治旗財政事業(yè)發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗財政局綜合保障中心。     

2、從預算單位構(gòu)成看，納入本部2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：鄂溫克族自治旗財政局部門本級、鄂溫克族自治旗財政事業(yè)發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗財政局綜合保障中心以及鄂溫克族自治旗國有資產(chǎn)服務中心。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗財政局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗財政事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗財政局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗國有資產(chǎn)服務中心	公益一類事業(yè)單位

3、根據(jù)《鄂溫克族自治旗機構(gòu)改革方案》要求，國有資產(chǎn)監(jiān)督管理職能有旗政府辦公室劃轉(zhuǎn)至旗財政局,同時將2024年國資相關(guān)預算資金調(diào)劑至旗財政局。

2．人員情況，包括當年變動情況及原因。

1. 原旗政府辦公室國有資產(chǎn)服務中心轉(zhuǎn)入財政局，同時，原國有資產(chǎn)服務中心成員隨同轉(zhuǎn)隸3人

2. 2024年行政人員退休2人，同時根據(jù)編制數(shù)情況，2024年新招錄公務員和事業(yè)專技人員4人

1、培植財源抓好財政收入。強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量。針對重大項目、重點企業(yè)、重點行業(yè)進行動態(tài)監(jiān)控，加強收入分析，強化服務。加強收入調(diào)度，強化部門間配合，杜絕“跑、冒、滴、漏”，做到應征盡征、應繳盡繳。優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范收入管理，鞏固提高收入質(zhì)量。

2、壓縮一般公共預算。切實樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，嚴格控制和壓縮一般性支出，牢牢兜住全縣“三?！钡拙€，積極推行預算管理一體化改革，規(guī)范和統(tǒng)一預算管理及預算執(zhí)行、績效管理工作流程，做好一般公共預算壓減。

3、積極向上爭資爭項。搶抓國家積極的財政政策機遇，主動把握國家、自治區(qū)、市宏觀政策導向，積極向上對接，爭取在基本財力、民生保障和其他補助方面向上級爭取政策、項目和資金。切實加大專項債券項目申報和資金爭取力度，吃透政策，加強部門協(xié)作，合力做好向上爭取新增專項債券工作。

包括部門收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)

收入年初預算安排情況：

一般公共預算財政撥款收入：本年年初預算數(shù)：15,019,003.59元、上年年初預算數(shù)：11,547,902.74元 ，比上年增長3,471,100.85元。

政府性基金預算財政撥款收入：本年年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元 。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：本年年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元 。

上級補助收入：本年年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。 

事業(yè)收入：本年年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。 

經(jīng)營收入：本年年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。 

附屬單位上繳收入：本年年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。 

其他收入：本年年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

本年收入合計：年初預算數(shù)：15,019,003.59元、上年年初預算數(shù)：11,547,902.74元，比上年增長3,471,100.85元。 

支出年初預算安排情況：

一般公共服務支出年初預算數(shù)：13,469,182.97元、上年年初預算數(shù)：13,426,407.24元，比上年增長42,775.73元。

外交支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

國防支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

公共安全支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

教育支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

科學技術(shù)支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)：856,674.71元、上年年初預算數(shù)：780,045.38元，比上年增長76,629.33元。

衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)：259,152.78元、上年年初預算數(shù)：286,020.92元，比上年減少26,868.14元。

節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

農(nóng)林水支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

交通運輸支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

金融支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

住房保障支出年初預算數(shù)：433,993.13元、上年年初預算數(shù)：428,871.2元，比上年增長5,121.93元。

糧油物資儲備支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

國有資本經(jīng)營預算支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

其他支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

債務還本支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

債務付息支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。

抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)：0元、上年年初預算數(shù)：0元。 

當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

收入情況：

一般公共預算財政撥款收入決算數(shù)：15,654,578.66元、上年決算數(shù)：15,534,424.02元，比上年數(shù)增長120,154.64元。

政府性基金預算財政撥款收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

上級補助收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

事業(yè)收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

經(jīng)營收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

附屬單位上繳收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

其他收入決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

本年收入合計決算數(shù)：15,654,578.66元、上年決算數(shù)：15,534,424.02元，比上年數(shù)增長120,154.64元。    

支出情況：

一般公共服務支出決算數(shù)：13,877,389.32元、上年決算數(shù)：13,988,631.87元，比上年減少111,242.55元。

外交支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

國防支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

公共安全支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

教育支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

科學技術(shù)支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

文化旅游體育與傳媒支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)：1,094,631.64元、上年決算數(shù)：828,137.33元，比上年增長266,494.31元。

衛(wèi)生健康支出決算數(shù)：261,681.00元、上年決算數(shù)：263,454.82元，比上年減少1,773.82元。

節(jié)能環(huán)保支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

農(nóng)林水支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：40,000.00元，比上年減少40,000.00元。

交通運輸支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

資源勘探工業(yè)信息等支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

商業(yè)服務業(yè)等支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

金融支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

援助其他地區(qū)支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

自然資源海洋氣象等支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

住房保障支出決算數(shù)：420,877.00元、上年決算數(shù)：414,200.00元，比上年增加6,677.00元。

糧油物資儲備支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

國有資本經(jīng)營預算支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

災害防治及應急管理支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

其他支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

債務還本支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

債務付息支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。

抗疫特別國債安排的支出決算數(shù)：0元、上年決算數(shù)：0元。  

（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

全年收入支出年初預算數(shù)：28,488,186.56元，全年收入支出決算數(shù)：29,531,967.98元，差額為1,043,781.42元。

（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

根據(jù)《鄂溫克族自治旗機構(gòu)改革方案》要求，國有資產(chǎn)監(jiān)督管理職能有旗政府辦公室劃轉(zhuǎn)至旗財政局,同時將2024年國資相關(guān)預算資金調(diào)劑至旗財政局，因此預算數(shù)與決算數(shù)存在較大差額。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。

（3）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

根據(jù)支出的重點功能分類科目進行分析，可以按各功能分類科目的支出占總支出的比重，分析不同功能領(lǐng)域資金分配情況。按照同一功能分類科目上下年支出變動情況，分析其變動原因及增減變化趨勢，評估重點業(yè)務開展情況及穩(wěn)定性。

根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況，包括分三本預算、預算級次、支出性質(zhì)、功能分類等方面分析，以及結(jié)構(gòu)性分析、上下年對比分析等。

根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入、支出情況，包括資金來源、單位性質(zhì)、預算級次、支出性質(zhì)、功能分類等方面分析，以及結(jié)構(gòu)性分析、上下年對比分析等。

（1）根據(jù)部門決算主表報表項目中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析總體情況以及上下年對比情況。按照資金來源、資金性質(zhì)和功能分類分析，分別分析基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（2）消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。

（1）根據(jù)部門決算主表報表項目的非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析總體情況以及上下年對比情況。對年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余中的“基本支出”、“項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”按照資金來源、資金性質(zhì)和支出經(jīng)濟分類科目分析，分別分析非財政撥款基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（經(jīng)營虧損情況需單獨說明）。

（2）根據(jù)部門決算附表中非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余滾存情況，按照基層單位非財政撥款資金規(guī)模、結(jié)構(gòu)、結(jié)存狀態(tài)、上下年變動(超過10%的單位著重分析)及沉淀原因進行分析。

（3）消化非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策，可結(jié)合基層單位所提對策及單位性質(zhì)提出處置意見，重點研究部門統(tǒng)籌所屬單位非財政撥款收入的可行性和統(tǒng)籌非財政撥款與財政撥款支出的有效措施。

對資產(chǎn)信息、機構(gòu)人員信息和非稅收入征繳信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，與本年度預算管理及財務管理對應情況及主要原因等。

1.概述一級項目和二級項目績效目標完成情況。

2.概述下屬單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況（如有）。

3.概述以部門為主體開展的重點項目績效評價情況：績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)的問題及改進措施等（如有）。

注：個別單位如在報送決算時尚未完成績效評價工作的，可不在報告中說明。

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本部門決算及績效信息公開工作，主管部門對所屬單位決算批復和組織公開決算工作開展情況。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設(shè)置依據(jù)。

2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議，包括表樣、指標設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。

注：收入支出預算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業(yè)單位財務分析指標。