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第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

1. 宣傳貫徹森林和野生動物保護等法律法規(guī)；

2. 承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護及周邊地區(qū)森林草原防火工作；

3. 協(xié)助開展森林管護營造林沙化治理和林業(yè)有害生物防治；

4. 協(xié)助開展種苗培育工作；

5. 承擔(dān)林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核及林場資金使用的審核監(jiān)管等輔助性工作；

6. 開展林場林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等工作；

7. 組織實施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目，開展森林保險工作。

8. 承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括場部、巴彥托海管護站，錫尼河口治沙管護站。本單位無下屬單位。

2．從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家。詳細情況見表：

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.南屯林場黨支部將繼續(xù)抓好黨建工作，繼續(xù)承擔(dān)好、落實好責(zé)任，立足本職，豐富黨建工作內(nèi)容，創(chuàng)新林場黨建工作載體，激發(fā)黨員的參與熱情與活力。

2.林場將繼續(xù)做好森林草原防火工作，林場上下共同努力，密切配合，全力以赴做好森林草原防火工作。

3.加強重點公益林管護、野生動物保護、病蟲害防治、強化森林資源管理，確保林場森林生態(tài)安全。

4.做好苗圃工作，為營林生產(chǎn)、村屯綠化提供苗木做準備，增加林場效益。積極申請建設(shè)項目，為苗木培育、基礎(chǔ)設(shè)施更新及苗圃各項發(fā)展做保障。

5.林場將繼續(xù)加強安全生產(chǎn)工作，大力宣傳安全生產(chǎn)知識，切實抓好職工安全教育，加強安全管理，完善制度。

6.繼續(xù)實施自治區(qū)保障性苗圃建設(shè)項目。

第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度收入、支出預(yù)算總計488.54萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加68.23萬元，增長16.23%。其中：

（一）收入預(yù)算總計488.54萬元。包括：

1．本年收入合計488.54萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入488.54萬元，與上年相比增加71.23萬元，增長17.07%。主要原因是本年度職工工資上漲造成人員經(jīng)費增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比減少11.70萬元，減少100%。主要原因是本年度減少林場建設(shè)費用項目預(yù)算資金。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。與上年相比減少3萬元，減少100%。主要原因是上年度存在上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金，上年全部完成支出，因此本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出預(yù)算總計488.54萬元。包括：

1．本年支出合計488.54萬元。

（1）社會保障和就業(yè)（類）支出100.90萬元，主要用于繳納在編人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。與上年相比增加66.49萬元，增長193%。主要原因是本年度將在編人員養(yǎng)老保險支出增加至本科目。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出14.92萬元，主要用于繳納在編人員的醫(yī)療保險支出。與上年相比增加14.92萬元，增長100%。主要原因是本年度將在編人員醫(yī)療保險支出增加至本科目。

（3）節(jié)能環(huán)保（類）支出296.79萬元，主要用于繳納在編人員的工資福利支出。與上年相比增加35.29萬元，增長13%。主要原因是與上年比較本年度在編人員工資上漲導(dǎo)致。

（4）農(nóng)林水（類）支出53.49萬元，主要用于發(fā)放公益林人員工資及繳納社保支出和苗圃生產(chǎn)經(jīng)營費用支出。與上年相比減少99.77萬元，減少46%。主要原因是本年度減少苗圃生產(chǎn)經(jīng)營費用項目預(yù)算資金。

（5）住房保障支出（類）支出22.44萬元，主要用于繳納在編人員和公益林人員住房公積金支出。與上年相比減少2.19萬元，減少9%。主要原因是人員調(diào)動造成工資總額變動導(dǎo)致住房公積金支出減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度收入預(yù)算總計488.54萬元，包括本年收入488.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入488.54萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度支出預(yù)算合計488.54萬元，其中：

基本支出464.62萬元，占95%；

項目支出23.92萬元，占5%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0 %；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度財政撥款收、支總預(yù)算488.54萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加79.93萬元，增長19.56%。主要原因是本年度由于職工工資上漲造成人員經(jīng)費支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算488.54萬元，與上年相比增加79.93萬元，增長19.56%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為100.90萬元，與上年相比增加66.49萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算66.83萬元，與上年相比增加66.83萬元，增長100%。變動原因：本年度將在編退休人員工資支出增加至本科目。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算22.71萬元，與上年相比減少0.35萬元，減少2%。變動原因：本年度人員調(diào)動造成工資總額變動導(dǎo)致養(yǎng)老保險支出減少。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算11.36萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為14.92萬元，與上年相比增加14.92萬元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算14.92萬元，與上年相比增加14.92萬元，增長100%。變動原因：本年度將職工醫(yī)療保險支出增加至本科目。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類年初預(yù)算數(shù)為296.79萬元，與上年相比增加35.29萬元。其中：

1．森林保護修復(fù)（款）森林管護（項）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比減少9.15萬元，減少100%。變動原因：本年度公益林森林管護人員工資福利支出科目變更造成該科目資金減少。

2．森林保護修復(fù)（款）停伐補助（項）。年初預(yù)算287.67萬元，與上年相比增加35.32萬元，增加14%。變動原因：本年度在編職工工資上漲造成停伐補助支出增加。

3．森林保護修復(fù)（款）其他森林保護修復(fù)支出（項）。年初預(yù)算9.12萬元，與上年相比增加9.12萬元，增加100%。變動原因：本年度將公益林森林管護人員工資福利支出增加至本科目。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為53.49萬元，與上年相比減少34.58萬元。其中：

1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算29.57萬元，與上年相比減少58.50萬元，減少66%。變動原因：本年度防火及巡護工作經(jīng)費和苗圃生產(chǎn)活動經(jīng)費預(yù)算支出科目變更造成該科目資金減少。

2．林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預(yù)算9.4萬元，與上年相比增加9.4萬元，增長100%。變動原因：本年度苗圃生產(chǎn)活動經(jīng)費支出科目變動至此造成該科目資金增加。

3．林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。年初預(yù)算1萬元，與上年相比增加1萬元，增長100%。變動原因：本年度造林地管護費項目支出科目變動至此造成該科目資金增加。

4．林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。年初預(yù)算13.52萬元，與上年相比增加13.52萬元，增長100%。變動原因：本年度防火及巡護工作經(jīng)費項目支出科目變動至此造成該科目資金增加。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為22.44萬元，與上年相比減少2.19萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算22.44萬元，與上年相比減少2.19萬元，減少9%。變動原因：本年度人員調(diào)動造成工資總額變動導(dǎo)致住房公積金支出減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算464.62萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費320.17萬元。主要包括：基本工資73.77萬元、津貼補貼104.84萬元、績效工資18.19萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.71萬元、職業(yè)年金繳費11.36萬元、其他社會保障繳費2.43萬元、住房公積金22.44萬元、其他工資福利支出10.00萬元、退休費154.15萬元。

（二）公用經(jīng)費25.64萬元。主要包括：辦公費2.95萬元、電費1.00萬元、郵電費0.30萬元、取暖費18.54萬元、物業(yè)管理費0.36萬元、差旅費1.50萬元、培訓(xùn)費0.10萬元、工會經(jīng)費0.91萬元、福利費0.24萬元、其他商品和服務(wù)支出2.67萬元、辦公設(shè)備購置1.24萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無因公出國（境）費預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元，主要原因本單位無公務(wù)接待費預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度預(yù)算安排項目3個，項目預(yù)算總金額23.92萬元。其中，財政本年撥款金額23.92萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出29.81萬元，與上年相比增加4.17萬元，增長16%。主要原因是：本年度退休人員增加造成退休人員公用經(jīng)費增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度政府采購支出預(yù)算總額1.4萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出1.4萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車3輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，公開項目3個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算23.92萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳靈麗              聯(lián)系電話：0470-881729

第五部分  2025年度單位預(yù)算表