目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

二、部門機構設置及決算單位構成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算支出決算情況說明

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構運行經費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、機構運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責

 (一)部門職能

鄂溫克族自治旗統計局是自治旗人民政府主管擬定鄂溫克族自治旗統計改革、統計建設規(guī)劃及統計調查計劃,組織實施能源企業(yè)統計調查制度,監(jiān)督檢查統計法律法規(guī)的實施。的綜合經濟部門。

（二）部門主要職責

1、貫徹國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統計工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國家、自治區(qū)、能源統計制度,組織領導和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統計和國民經濟核算工作,監(jiān)督檢查統計法律、法規(guī)的實施。

2、建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系,貫徹執(zhí)行全國、全區(qū)、全市統一的基本統計制度,審定部門統計標準。

3、按照國家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計劃,對國民經濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統計調查、統計分析、統計預測和統計監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

4、統一管理、公布全旗性的基本統計資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統計信息。

5、建立健全和管理全旗統計信息自動化系統和統計數據庫體系。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1.根據部門職責分工5個內設機構，本部門無獨立核算下屬單位。

（1）綜合辦公室

協助領導處理機關日常工作，協調機關政務工作。

（2）統計設計與法制股

組織起草全旗統計地方性規(guī)章和政策，辦理行政應訴工作。

（3）國民經濟綜合核算股

對全旗國民經濟運行狀況進行統計監(jiān)測、預測和綜合分析研究，組織實施國民經濟核算制度。

（4）基礎專業(yè)股

組織實施固定資產投資、建筑業(yè)、房地產業(yè)的統計調查，組織實施勞動工資、人口及勞動力變動抽樣調查。

（5）工業(yè)、能源股

組織實施工業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)等規(guī)模和效益的統計調查。

2.從決算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，部門本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗統計局（本級）	財政撥款的行政單位
2
3
4

 

三、2022年度部門主要工作完成情況

認真落實，切實做好了住戶調查大樣本輪換工作、精心修定，完成第七次全國人口普查公報發(fā)布工作、持續(xù)落實統計基層基層“八有八化”建設、穩(wěn)步推進2022年度人口抽樣調查工作、持續(xù)加強統計工作規(guī)范化建設工作、依法治統，不斷推動統計法制化進程。

 

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度收入、支出決算總計514.93萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加146.08萬元，增長39.6%，變動原因：本年度有補發(fā)調標工資，人員工資增長、有市統計局、市調查隊普查補助經費；與上年決算相比，收、支總計減少48.73萬元，減少9%。其中：

（一）收入決算總計514.93萬元。包括：

1.本年收入決算合計508.98萬元。與上年決算相比，增加13.38萬元，增長2.7%，變動原因：人員經費增長。

2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%。

3.年初結轉和結余5.95萬元。與上年決算相比，減少62.11萬元，減少91.26%，變動原因：上年年初有自治區(qū)調查隊脫貧攻堅普查經費，2021年度已退回自治區(qū)調查隊。

（二）支出決算總計514.93萬元。包括：

1.本年支出決算合計514.93萬元。與上年決算相比，減少42.78萬元，減少7.67%，變動原因：上年的退回自治區(qū)調查隊脫貧普查經費支出較多。

2.結余分配0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，無變化。

3.年末結轉和結余0萬元。與上年決算相比，減少5.95萬元，減少100%，變動原因：上年結轉為職工保險，本年無結轉。

二、收入決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度本年收入決算合計508.98萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入488.39萬元，占95.95%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入20.59萬元，占4.05%。

 

 

 

 

 

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度本年支出決算合計514.93萬元，其中：

本年基本支出514.93萬元，占100%；

本年項目支出0萬元，占0%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出決算圖

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門 2022年度財政撥款收入、支出決算總計494.34萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加125.49萬元，增長34.02%，變動原因：居民牧民收入支出調查經費、大樣本輪換經費、人口抽樣工作經費年中追加的預算較多；與上年決算相比，收、支總計各增加6.28萬元，增長1.29%，變動原因：本年大樣本輪換經費較多。

五、一般公共預算支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出決算494.34萬元。與年初預算368.85萬元相比，完成年初預算的134.02%。其中：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類決算數為378.9萬元，與年初預算相比增加108.86萬元。其中：

1．人大事務（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0 %。決算數與年初預算數，本單位無此類項目。

2．統計信息事務(05款)決算支出378.9萬元，初預算270.05萬元，完成年初預算141%，比預算增加原因: 本年度年中追加大樣本輪換工作經費、居民牧民收入支出調查經費多一些。行政運行(01項) 年初預算126.28萬元，決算支出218.6萬元，完成年初預算174%，增加原因:本年度年中追加大樣本輪換工作經費、居民牧民收入支出調查經費多一些。；信息事務(04)項年年初預算30.62萬元，決算支出33.16萬元，完成年初預算109%，比預算增加原因:人員工資增加；統計管理(06項)年初預算36.36萬元，決算支出39.54萬元，完成年初預算109%，比預算增加原因: 人員工資增加；專項普查活動(07項)年初預算16.53萬元，決算支出19.24萬元，完成年初預算117%，比預算增加原因: 人員工資增加；統計抽樣調查年初預算47.22萬元，決算支出52.98萬元元，完成年初預算113%，比預算增加原因: 人員工資增加。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數為0萬元，與年初預算相比增加0萬元。其中：

1．公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，支出決算  0萬元，完成年初預算的0 %。決算數與年初預算數無差異。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數為69.04萬元，與年初預算相比增加12.16萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算19.26萬元，支出決算31.89萬元，完成年初預算的  166 %。決算數與年初預算數的差異原因：本年退休人員增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數無差異。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算25.62萬元，支出決算24.61萬元，完成年初預算的96 %。決算數與年初預算數的差異原因：本年有退休2名職工。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算12萬元，支出決算12.54萬元，完成年初預算的105%。決算數與年初預算數的差異原因：退休人員補繳職業(yè)年金。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數為19.2萬元，與年初預算相比增加2.43萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算16.77萬元，支出決算19.2萬元，完成年初預算的115 %。決算數與年初預算數的差異原因：補繳了上年醫(yī)療保險。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數無差異。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數無差異。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數為27.21萬元，與年初預算相比增加2.05萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算25.16  萬元，支出決算27.21萬元，完成年初預算的109 %。決算數與年初預算數的差異原因：人員工資增加，公積金增加。

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算494.34萬元，其中：

（一）人員經費372.61萬元。主要包括：基本工資112.5萬元、津貼補貼106.6萬元、獎金7.69萬元、機關養(yǎng)老保險26.43萬元、職業(yè)年金12.54萬元、醫(yī)療保險19.2萬元、其他社會保障0.87萬元、績效工資13.15萬元、其他工資福利支出15.38萬元、退休費31.04萬元、住房公積金27.21萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元等。

（二）公用經費121.73萬元。主要包括：辦公費28.41萬元、印刷費12.9萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.94萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.31萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費1.34萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費48.84萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費4.3萬元、其他交通費用9.41萬元、其他商品和服務支出0.85萬元、辦公設備購置12.43萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算0萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。本單位無項目支出。

（二）商品和服務支出0萬元。本單位無項目支出。

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門 2022年度財政撥款“三公”經費預算4.3萬元，支出決算4.3萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算4.3萬元，支出決算4.3萬元，完成預算的100%；公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。2022年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算無差異。

（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度財政撥款“三公”經費支出4.3萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.3萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，無變動。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.3萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，無變動。

（2）公務用車運行維護費支出4.3萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加2.31萬元，增長115.55%，變動原因：2022年住戶調查大樣本輪換工作較多。

3.公務接待費支出0萬元。其中：國內公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內容：無；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內容：無。與上年決算相比，減少1.33萬元，減少100%，變動原因：2022年末疫情原因接待費發(fā)票、相關材料無法及時提供，無法支付。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，無變動。本部門本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出 0。

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度國有資本經營預算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，無變動。本部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出。其中：

（一）國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出 0萬元。

十一、項目支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度預算安排項目0個，實施項目0個，完成項目0個，項目支出總金額0萬元。資金來源包括年初結轉結余0萬元，本年財政撥款金額0萬元，本年其他資金0萬元。本單位本年度無項目支出。

十二、機構運行經費支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度機構運行經費支出決算121.73萬元。比上年決算相比，減少40.04萬元，減少24.75%，變動原因：上年度全國第七次人口普勞務費較多。

十三、政府采購支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度政府采購支出總額31.35萬元，其中：政府采購貨物支出14.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17.2萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額31.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十四、國有資產占用情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門根據預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目 0個，二級項目 0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%；政府性基金預算項目    個，其中，一級項目 0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%；無國有資本經營預算、無社?；痤A算、無政府債務項目、無政府投資基金項目、無PPP項目和政府采購及政府購買服務。

本單位無項目支出，0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金支出0萬元。其中，無項目委托相關第三方機構開展績效評價。無評價報告。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統計局部門2022年度在決算中反映 0個一般公共預算項目，0個政府性基金項目， 共0個項目的績效自評結果。

1.無項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，無項目自評得分情況。全年預算數為0萬元，執(zhí)行數為0萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：無發(fā)現的主要問題及原因。

（三）部門項目績效評價結果。

本年度本單位無項目預算支出，不涉及項目績效評價綜合得分情況。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的數額。

九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經費：指部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蓮花           聯系電話：0470-8818155

 

第五部分 2022年度部門決算表

見附件。

 

部門項目支出績效自評表（參考）