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第一部分  鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局概況

 

一、主要職能職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局是自治旗人民政府主管，擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃,組織實施能源企業(yè)統(tǒng)計調查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施的綜合經濟部門。

(二)部門主要職責

 1.貫徹國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計制度,組織領導和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計和國民經濟核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2.建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,貫徹執(zhí)行全國、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,審定部門統(tǒng)計標準。

3.按照國家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計劃,對國民經濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計調查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

4.統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

5.建立健全和管理全旗統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系。

二、統(tǒng)計局機構設置及預算單位構成情況

1．根據統(tǒng)計局職責分工，本統(tǒng)計局內設機構包括:綜合辦公室、統(tǒng)計設計與法制股、國民經濟綜合核算股、基礎專業(yè)股和工業(yè)、能源股。統(tǒng)計局無獨立核算下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本統(tǒng)計局2023年部門預算編制范圍的預算單位共計1家，鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局	財政撥款的行政單位

 

三、2023年度統(tǒng)計局主要工作任務及目標

抓好經濟運行檢測,做好企業(yè)生產情況調研,繼續(xù)做好2023年度各項統(tǒng)計調查普查工作。第五次全國經濟普查、勞動力調查、人口抽樣調查、全旗住戶(牧民居民收支)情況調查、夏季牧業(yè)普查、統(tǒng)計系統(tǒng)網絡安全等工作。

第二部分  2023年度統(tǒng)計局預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度收入、支出預算總計   656.98 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加288.13萬元，增長79%。其中：

（一）收入預算總計 656.98萬元。包括：

1．本年收入合計656.98萬元。

（1）一般公共預算撥款收入656.98萬元，與上年相比增加288.13萬元，增長79%。主要原因:上年年初預算未批復各種統(tǒng)計調查普查經費,日常統(tǒng)計工作各種普查經費年中追加的預算,本年各種統(tǒng)計工作經費年初預算已包括。

（2）政府性基金預算撥款收入 0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0）    萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

（6）事業(yè)單位經營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

（二）支出預算總計656.98萬元。包括：

1．本年支出合計656.98萬元。

（1）一般公共服務（類）支出539.94萬元，主要用于人員工資、各種統(tǒng)計調查普查日常統(tǒng)計工作方面支出。與上年相比增加269.89萬元，增長100%。主要原因是上年年初預算未批復各種統(tǒng)計調查普查經費,日常統(tǒng)計工作各種普查經費年中追加的預算,本年各種統(tǒng)計工作經費年初預算已包括。

(2) 社會保障和就業(yè)(類)支出66.71萬元,主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休人員工資支出。與上年相比增長9.83萬元,增長18%。主要原因:退休人員增加、職工養(yǎng)老職業(yè)年金增加。

(3)衛(wèi)生健康(類)支出21.72萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。與上年相比增長4.95萬元，增長30%。主要原因:職工醫(yī)療保險比上年增加。

(4)住房保障(類)支出28.61萬元，主要用于職工住房公積金支出,與上年相比增長3.45萬元,增長14%。主要原因:職工公積金增長。

（5）公共安全（類）支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

2．年終結轉結余0萬元。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度收入預算總計656.98萬元，包括本年收入656.98萬元，上年結轉結余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入656.98萬元，占100%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0 %。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度支出預算合計656.98萬元，其中：

基本支出394.99萬元，占61%；

項目支出261.99萬元，占39%；

事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度財政撥款收、支總預算 656.98萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加288.13萬元，增長79%。主要原因是上年年初預算未批復各種統(tǒng)計調查普查經費，統(tǒng)計工作各種普查經費年中追加的預算，上年度疫情影響未及時撥付的，本年各種統(tǒng)計工作經費年初預算已包括。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度一般公共預算財政撥款支出預算656.98萬元，與上年相比增加288.13萬元，增長79%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數為539.94萬元，與上年相比增加269.89萬元。其中：

1.人大事務（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因:不存在此項內容。

2.統(tǒng)計信息事務:

2010501行政運行年初預算379.92萬元。與上年相比增長253.64萬元，增長201%。主要原因:上年年初預算未批復各種統(tǒng)計調查普查經費，年內增加每5年開展一次的全旗經濟普查，日常統(tǒng)計工作各種普查經費年中追加的預算，本年各種統(tǒng)計工作經費年初預算已包括。

2010508統(tǒng)計抽樣調查年初預算51.04萬元,與上年相比增長3.82萬元,增長8%。主要原因:人員工資增長。

2010550 事業(yè)運行108.99萬元,與上年相比增長95.95萬元,增長736%。主要原因;事業(yè)單位機構改革后3個事業(yè)中心合并1個事業(yè)中心，人員增加，工資經費增加。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預算數為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：

1．公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。要原因:不存在此項內容。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算394.99萬元，其中：

（一）人員經費367.8萬元。主要包括：基本工資99.15萬元、津貼補貼107.8萬元、獎金17.51萬元、績效工資10.5萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.63萬元、職業(yè)年金繳費2.88萬元、住房公積金28.61萬元、醫(yī)療保險繳費21.72萬元、其他社會保障繳費2.18萬元、其他工資福利支出13.64萬元、退休費26.2萬元。

（二）公用經費27.19萬元。主要包括：辦公費8.5萬元、差旅費2.5萬元、租賃費1萬元、培訓費1萬元、工會經費1.07萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用9.72萬元、其他商品和服務支出0.9萬元。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出9.5萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.5萬元，占58%；公務接待費支出4萬元，占43%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出9.5萬元，比上年預算增加4萬元，增長43%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因：不存在此項內容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出5.5萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因不存在此項內容。

（2）公務用車運行維護費預算支出5.5萬元，比上年預算增加2萬元，主要原因：本年度第五次全國經濟普查、夏季牧業(yè)普查、人口抽樣調查下鄉(xiāng)交通費比較多。

3．公務接待費預算支出4萬元，比上年預算增加2萬元，主要原因;（1）上年度疫情原因接待費報銷材料不全、（2）年底財政資金緊張無法付接待費，本年接待費預算支出包括上年的接待費的預算支出。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度政府性基金支出預算支出0 萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因：本單位無政府性基金預算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，主要原因：本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：本單位無國有資本經營預算支出。

其中：

1．國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元，主要原因：本單位無國有資本經營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度預算安排項目6個，項目預算總金額261.99萬元。其中，財政本年撥款金額261.99萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度機構運行經費預算支出27.19萬元，與上年相比減少29.63萬元，減少53%。主要原因是：上年度無項目支出，機構運行經費支出包括各種普查調查經費，本年各種普查調查經費在項目支出里。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度政府采購支出預算總額42.21 萬元，其中：擬采購貨物支出21.97萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出20.24萬元。

十三、國有資產占用情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局共有車輛1輛，其中，機要通信用車1臺、一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛、等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2023年度填報績效目標的預算項目31個，公開項目31個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算656.98萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指統(tǒng)計局用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映統(tǒng)計局公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映統(tǒng)計局公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映統(tǒng)計局按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指統(tǒng)計局使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：0470-8818155    聯系電話：蓮花