目 錄
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能、工作職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分2022年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃
六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能、職責(zé)
（一）部門(mén)職能
鄂溫克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服務(wù)的綜合經(jīng)濟(jì)部門(mén)。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和呼倫貝爾市關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究擬訂全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)普法、依法治理工作。
3、監(jiān)督指導(dǎo)全旗律師、法律顧問(wèn)、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。按照上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)要求，承擔(dān)我旗人民監(jiān)督員選任的具體工作。
4、監(jiān)督指導(dǎo)、組織實(shí)施全旗法律援助工作。
5、監(jiān)督指導(dǎo)、組織實(shí)施全旗基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、安置幫教工作。參與人民陪審員的選任、培訓(xùn)和考核工作。
6、負(fù)責(zé)全旗司法鑒定工作。
7、負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)全旗司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)所屬單位紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督工作。按權(quán)限管理所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部。
9、負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，指導(dǎo)全旗司法行政系統(tǒng)信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣應(yīng)用工作。
10、承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市司法局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗司法局部門(mén)預(yù)算包括：部門(mén)本級(jí)預(yù)算和部門(mén)所屬事業(yè)單位預(yù)算。
（一）司法局部門(mén)機(jī)構(gòu)
2022年，司法局共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。
（二）司法局屬單位設(shè)置
納入司法局2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：
預(yù)算單位情況表
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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鄂溫克族自治旗司法局本級(jí)
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財(cái)政撥款的行政單位
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2
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3
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4
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（三）人員基本情況：
編制數(shù)43名，其中行政編制37名、工勤編制2名、事業(yè)編制4名。
2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)64人，其中實(shí)有在職41人、離休0人、退休23人。與上年相比，在職人員比上年增加12人，增加原因：為調(diào)入行政、事業(yè)編人員。離休人員比上年增加0人，退休人員比上年增加1人，增加原因新增退休人員。
第二部分2022年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
2022年部門(mén)預(yù)算總收入為887.97萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少43.67萬(wàn)元，下降4.7%，減少主要原因?yàn)楸灸甓热藛T變動(dòng)。
（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算收入為887.97萬(wàn)元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入887.97萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占比0%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%，其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。
（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算支出887.97萬(wàn)元，其中：基本支出867.97萬(wàn)元，占比97.7%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占比2.3%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算887.97萬(wàn)元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款887.97萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2022年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為887.97萬(wàn)元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占支出的0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占支出的0%、204公共安全支出696.12萬(wàn)元，占支出的78.4%、教育支出0萬(wàn)元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出79.67萬(wàn)元，占支出的9%；衛(wèi)生健康支出49萬(wàn)元，占支出的5.5%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占支出的0%，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，金融支出0萬(wàn)元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，住房保障支出63.18萬(wàn)元，占支出的7.1%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占支出的0%。
（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
3.204公共安全支出696.12萬(wàn)元，主要用于我局日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年預(yù)算數(shù)減少50.34萬(wàn)元，減少原因本年度人員變動(dòng)。
4.205教育支出0萬(wàn)元0。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出79.67萬(wàn)元，主要用于單位人員社會(huì)保險(xiǎn)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加6.23萬(wàn)元，增加原因本年度人員增加。
8.210衛(wèi)生健康支出49萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)保保險(xiǎn)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加1.34萬(wàn)元，增加原因本年度人員增加，社會(huì)保險(xiǎn)增多。
9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
11.213農(nóng)林水支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
15.217金融支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
17.221住房保障支出63.18萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。較上年預(yù)算數(shù)減少0.83萬(wàn)元，減少原因本年度人員變動(dòng)。
18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
20.229其他支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加或減少0萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
我單位2022年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13萬(wàn)元，占總支出的1.5%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少或增加0萬(wàn)元，減少或增加0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，其中本年撥款安排1萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%;增長(zhǎng)主要原因?yàn)榭刂乒珓?wù)接待人數(shù)及費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，其中本年撥款安排12萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%；其中：
1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少或增加0萬(wàn)元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，其中本年撥款安排12萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少或增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%；增加主要原因?yàn)閲?yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。
第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算106.75萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)24.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.65萬(wàn)元、取暖費(fèi)6.79萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)31.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.01萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用26.4萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少52.15萬(wàn)元，下降32.8%，下降主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)的支出。
二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0 %。
三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明
2022年政府采購(gòu)預(yù)算37.79萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。其中A貨物類4.29萬(wàn)元、B工程類20萬(wàn)元、C服務(wù)類13.5萬(wàn)元。較上年增加37.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，其中：
1. A貨物類預(yù)算4.29萬(wàn)元，占比11.4%，較上年增加4.29萬(wàn)元，增加100%，增加原因?yàn)樾略稣少?gòu)貨物類項(xiàng)目。
2. B工程類預(yù)算20萬(wàn)元，占比52.9%，較上年增加20萬(wàn)元，增加100%，增加原因?yàn)樾略龇ㄖ挝幕逃亟ㄔO(shè)項(xiàng)目。
3.C服務(wù)類預(yù)算13.5萬(wàn)元，占比35.7%，較上年增加13.5萬(wàn)元，增加100%，增加原因?yàn)樾略稣少?gòu)服務(wù)類項(xiàng)目。
編制政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0項(xiàng)，預(yù)算為0萬(wàn)元，服務(wù)類型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來(lái)源為財(cái)政撥款或其他資金。
四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：
截至2021年末，共有車輛8輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加0輛。
單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增 0臺(tái)（套）。
2.2022年房屋建筑物情況：
房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加0平方米，本年度無(wú)新增房屋建筑。
五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃
我部門(mén)無(wú)征收收入。
六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)3項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)3項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)9項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括發(fā)放及時(shí)率、科目調(diào)整次數(shù)、足額保障率、運(yùn)轉(zhuǎn)保障率、工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、工程一次驗(yàn)收合格率等具體指標(biāo)。
公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉密不進(jìn)行公開(kāi)的項(xiàng)目0個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。
八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄂佳楠 聯(lián)系電話：0470-8816169
第六部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
附表：
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