鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（本級）
2022年預(yù)算公開報告
2022年3月15日
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、工作職責(zé)
二、單位設(shè)置及預(yù)算單位情況
第二部分 2022年單位預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明
三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
五、部門組織征收收入計劃
六、績效目標設(shè)置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2022年單位預(yù)算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預(yù)算表
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（本級）
2022年預(yù)算公開報告
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
3、負責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，實施國家免疫規(guī)劃。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔(dān)鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會的日常工作。
4、負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負責(zé)一級及以下醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
5、負責(zé)食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測、交流、預(yù)警工作，組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預(yù)警。
6、負責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7、負責(zé)推進全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。
8、負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警，完善落實計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。
9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。
11、負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
15、與有關(guān)部門職責(zé)分工。
（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
旗發(fā)改委負責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
旗民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進行檢驗和食品安全風(fēng)險監(jiān)測，并及時向旗市場監(jiān)督管理局通報食品安全風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風(fēng)險監(jiān)測的，應(yīng)當(dāng)及時向旗衛(wèi)生健康委提出建議。
旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、單位設(shè)置及單位人員基本情況
（一）鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級單位基本情況
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級單位是鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會主管一級單位，為行政單位,納入2022年度部門預(yù)算編制范圍的獨立核算單位。
（二）人員基本情況：
編制數(shù)42名，其中行政編制15名、工勤編制3名、事業(yè)編制22名。
2022年預(yù)算實有人數(shù)共計38人，其中實有在職41人、離休0人、退休27人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因為退休1人。離休人員比上年增加0人，增加原因單位沒有離休人員。退休人員比上年增加1人，增加原因在職人員退休1人。
第二部分 2022年單位預(yù)算安排情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支總體情況說明
2022年單位預(yù)算總收入為6247.38萬元，比2021年預(yù)算增加3853.43萬元，增長160.97%，增加主要原因為：
1.本年中央提前下達專項指標納入預(yù)算；
2.上年度旗疾控中心專項債券結(jié)轉(zhuǎn)資金1700萬元納入預(yù)算；
3. 大雁衛(wèi)生院擴建工程專項債券1900萬元納入本年預(yù)算。
（一）單位預(yù)算收入情況說明
單位預(yù)算收入為6247.38萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入2647.38萬元，占比42.38%；政府性基金預(yù)算撥款1900萬元，占比30.41%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1700萬元，占比27.21%。其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款1700萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。
（二）單位預(yù)算支出情況說明
單位預(yù)算支出6247.38萬元，其中：基本支出2315.93萬元，占比37.07%；項目支出3931.45萬元，占比62.93%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。
主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動、基本建設(shè)工程等”方面支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算6247.38萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財政撥款2647.38萬元、占比42.38%；政府性基金預(yù)算財政撥款1900萬元，占比30.41%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1700萬元，占比27.21%。較2021年增加3853.43萬元，增長160.97%。
（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2022年單位預(yù)算中，財政撥款支出數(shù)為6247.38萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3萬元，占支出的0.05%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出86.28萬元，占支出的1.38%；衛(wèi)生健康支出2520.36萬元，占支出的40.34%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出37.73萬元，占支出的0.60%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。
（三）2022年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務(wù)支出3萬元，主要用于信訪維穩(wěn)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加3萬元， 增加原因本年度增加信訪維穩(wěn)任務(wù)。
2.203國防支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有國防任務(wù)。
3.204公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有公共安全任務(wù)。
4.205教育支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有教育任務(wù)。
5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有科學(xué)技術(shù)方面安排。
6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因是本單位無此項任務(wù)。
7.208社會保障和就業(yè)支出86.28萬元，主要用于退休人員待遇、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金待遇支出。較上年預(yù)算數(shù)增加7萬元， 增加原因在職職工工資增加，導(dǎo)致養(yǎng)老保險、職業(yè)年金增加。
8.210衛(wèi)生健康支出2520.36萬元，主要用于行政機關(guān)運行、公立醫(yī)院改革、國家基本藥物制度落實、基層嘎查村醫(yī)和計劃生育服務(wù)網(wǎng)底建設(shè)、計劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等衛(wèi)生健康專業(yè)活動。較上年預(yù)算數(shù)增加245.04萬元， 增加原因增加原因是新冠肺炎疫情突發(fā)及疫情防控常態(tài)化的需要，公共衛(wèi)生經(jīng)費投入增加。
9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有此項任務(wù)。
10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有此項任務(wù)。
11.213農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有此項任務(wù)。
12.214交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有此項任務(wù)。
13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。
14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。
15.217金融支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。
16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。
17.221住房保障支出37.73萬元，主要用于在職職工住房公積金單位部分的保障。較上年預(yù)算數(shù)減少1.62萬元， 減少原因在職職工退休1人，導(dǎo)致公積金減少。
18.222糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。
19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有安排此項任務(wù)。
20.229其他支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。
21.231債務(wù)還本支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有倆務(wù)還本任務(wù)。
22.232債務(wù)付息支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有債務(wù)付息任務(wù)。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款3600萬元，主要用于旗疾控中心大樓工積和大雁衛(wèi)生院擴建工程。較上年增加3600萬元，增長原因2021年政府基金沒有例入預(yù)算。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算40.26萬元，占總支出的0.64%，其中本年撥款安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算40.26萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余“三公”經(jīng)費支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算較上年預(yù)算減少20.42萬元，增長102.92%;其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%；減少主要原因為本單位沒有出國事項。
（二）公務(wù)接待費4.7萬元，其中本年撥款安排4.7萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算較上年預(yù)算減少6.74元，減少58.92%;減少主要原因為疫情期間嚴格接待費事業(yè)發(fā)生、落實過緊日的思想。
（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費35.56萬元，其中本年撥款安排27.16萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算增加27.16萬元，減少（或增長）323.33%；其中：
1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%；減少主原因為本單位沒有安排車輛購置預(yù)算；
2.公務(wù)用車運行維護費35.56萬元，其中本年撥款安排35.56萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年預(yù)算增加27.16萬元，減少323.33%；增加主要原因為疫情防控常態(tài)化需要，將征用所屬單位車輛，費用大幅度增加。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
2022年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1809.30萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費29.43萬元、印刷費15萬元、咨詢費44.74萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.5萬元、電費0萬元、郵電費4.72萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費4.90萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費108.93萬元、租賃費5.05萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費4.7萬元、專用材料費259.98萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費151.13萬元、勞務(wù)費86.25萬元、委托業(yè)務(wù)費259.94萬元、工會經(jīng)費1.55萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費35.56萬元、其他交通費用11.34萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出784.58萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置6.40萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加1535.26萬元，增長539.56 %，增長主要原因是疫情防控常態(tài)化需要，增加了其他費用、交通費用、專用材料購置費。
二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加0萬元，增長0 %，增長0主要原因是本單位沒有事業(yè)支出。
三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
2022年政府采購預(yù)算1863.28萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類1661.40萬元、B工程類11.88萬元、C服務(wù)類190萬元。較上年增加1658.53萬元，增長810.03%，其中：
1.A貨物類預(yù)算1661.40萬元，占比89.17%，較上年增加1458.35萬元，增加718.22%，增加原因為新冠疫情防控需要，政府采購物資增加。
2.B工程類預(yù)算11.88萬元，占比0.64%，較上年增加11.88萬元，增加原因為本年度基本醫(yī)療機構(gòu)房屋維修費列入本單位預(yù)算。
3.C服務(wù)類預(yù)算190萬元，占比10.20%，較上年增加（或減少）188.30萬元，增加11076.47%，增加原因為大雁衛(wèi)生院信息系統(tǒng)集成服務(wù)增加140萬元，加油服務(wù)、車輛維修服務(wù)、保險服務(wù)列入本年預(yù)算。
編制政府購買服務(wù)項目0項，預(yù)算為0萬元，服務(wù)類型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來源為財政撥款
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：
截至2021年末，共有車輛1輛，其中機要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。較上年增加0輛，增加原因：本單位沒有增加車輛數(shù)
單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），較上年增加（或減少）0臺（套），增加原因：沒有此類設(shè)備
2.2022年房屋建筑物情況：
房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：北輝衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房在本單位形成資產(chǎn)。
五、單位組織征收收入計劃
2022年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會無征收收入。
六、績效目標設(shè)置情況說明
2022年填報績效目標的預(yù)算項目52個，設(shè)置項目績效指標879項，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標293項，包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標293項，包括數(shù)量指標，質(zhì)量指標，時效指標，成本指標，經(jīng)濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務(wù)對象滿意度指標。三級指標包括足額保障率、發(fā)放及時率、科目調(diào)整次數(shù)、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)等具體指標。
公開績效目標52個，涉密不進行公開的項目52個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算4547.38萬元，占全部項目支出預(yù)算的72.79%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。
八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：崔愛軍 聯(lián)系電話：159****1507
第六部分 單位預(yù)算公開表
附表：
單位預(yù)算公開表
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