目 錄
第一部分部門概況
一、部門主要職能、工作職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分其他公開事項說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明
三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
五、部門組織征收收入計劃
六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分2022年部門預(yù)算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算公開報告
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責(zé)
（因新的“三定方案”還沒有出臺，仍沿用舊的職能職責(zé)）
（一）部門職能
鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門。
（二）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市各級黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項目計劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實施項目。
2、承擔(dān)扶貧開發(fā)項目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。
3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對象建檔立卡識別、退出動態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計和監(jiān)測工作。
4、協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項目績效考核評價。
5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。
7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點扶貧和干部職工結(jié)對幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。
8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。
9、承辦旗委、旗人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局預(yù)算包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局本級預(yù)算。
（一）鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門機(jī)構(gòu)
2022年，鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財政撥款的行政單位1家。
預(yù)算單位情況表
|
序號
|
單位名稱
|
單位性質(zhì)
|
|
1
|
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局
|
財政撥款的行政單位
|
（三）人員基本情況：
編制數(shù)7名，其中行政編制5名、工勤編制2名。
2022年預(yù)算實有人數(shù)共計9人，其中實有在職4人、退休5人。與上年相比，在職人員比上年減少10人，減少原因為我單位機(jī)構(gòu)改革重組，人員調(diào)配至其他單位。
第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明
2022年部門預(yù)算總收入為4605.28萬元，比2021年預(yù)算增加2746.18萬元，增長147.72%，增加主要原因為：鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的項目支出。
1.金融扶貧資金轉(zhuǎn)銜接資金納入預(yù)算；
2.光伏收益資金（財政專戶）納入預(yù)算；
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項資金納入預(yù)算。
（一）部門預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入為4605.28萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入3138.96萬元，占比68.16%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；財政專戶管理資金1451.77萬元，占比31.52%；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.55萬元，占比0.32%，其中：一般公共預(yù)算撥款14.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。
（二）部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出4605.28萬元，其中：基本支出3062.53元，占比66.5%；項目支出1542.75萬元，占比33.5%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
主要用于“機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等”方面支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算4605.28萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財政撥款3138.96萬元、占比68.16%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；財政專戶管理資金1451.77萬元，占比31.52%；上年結(jié)轉(zhuǎn)14.55萬元，占比0.32%。較2021年增加2746.18萬元，增長147.71%。
（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2022年部門預(yù)算中，財政撥款支出數(shù)為4605.28萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元，204公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出12.37萬元，占支出的0.27%；衛(wèi)生健康支出6.62萬元，占支出的0.14%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出4580.26萬元，占支出的99.46%，交通運輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，，住房保障支出6.03萬元，占支出的0.13%，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。
（三）2022年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務(wù)支出0萬元。
2.203國防支出0萬元。
3.204公共安全支出0萬元。
4.205教育支出0萬元。
5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元。
6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元。
7.208社會保障和就業(yè)支出12.37萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。較上年預(yù)算數(shù)減少3.25萬元，減少原因：人員調(diào)動的減少。
8.210衛(wèi)生健康支出6.62萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。較上年預(yù)算數(shù)減少2.53萬元，減少原因：人員調(diào)動的減少。
9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元。
10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。
11.213農(nóng)林水支出4580.26萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興的項目等方面支出。較上年預(yù)算數(shù)增加2755.75萬元，增加原因：鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的項目支出。
12.214交通運輸支出0萬元。
13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。
14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元。
15.217金融支出0萬元。
16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元。
17.221住房保障支出6.03萬元，主要用于住房公積金繳費支出。較上年預(yù)算數(shù)減少3.79萬元，減少原因：人員調(diào)動的減少。
18.222糧油物資儲備支出0萬元。
19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。
20.229其他支出0萬元。
21.231債務(wù)還本支出0萬元。
22.232債務(wù)付息支出0萬元。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.5萬元，占總支出的0.05%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預(yù)算2.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預(yù)算較上年預(yù)算減少0.4萬元，減少13.79%;其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。
（二）公務(wù)接待費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算較上年預(yù)算減少0.4萬元，減少100%;減少主要原因為：2022年未安排公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%。
1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長0%。
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元，其中本年撥款安排2.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。
第三部分其他公開事項說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
2022年我局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1515.48萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費2.42萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費5.61萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0.5萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.2萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元、其他交通費用3.42萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1500萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比上年增加1495.09萬元，增長7332.47 %，增長主要原因是：2022年我局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費中安排了金融扶貧轉(zhuǎn)銜接資金的項目支出1500萬元。
二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0%。
三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
2022年政府采購預(yù)算63萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類13萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類50萬元。較上年減少47.7萬元，下降43.09%，其中：
1.A貨物類預(yù)算13萬元，占比20.63%，較上年減少20.5萬元，減少61.19%，減少原因為：本年度辦公用品及設(shè)備的采購需求減少。
2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。
3.C服務(wù)類預(yù)算50萬元，占比79.37%，較上年減少27.2萬元，減少25.23%，減少原因為：本年度服務(wù)類采購項目的需求減少。
未編制政府購買服務(wù)項目。
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：
截至2021年末，共有車輛1輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。較上年公務(wù)用車保有量持平。
單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），較上年增加（或減少）0臺（套）。
2.2022年房屋建筑物情況：
房屋建筑面積1615.9平方米，其中辦公用房1615.9平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年相同。
五、部門組織征收收入計劃
我部門無征收收入。
六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2022年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目32個，設(shè)置項目績效指標(biāo)3項，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項目進(jìn)行綜合績效管理。涉及一級指標(biāo)3項，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級指標(biāo)9項，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。三級指標(biāo)包括合格率、資金撥付時效、帶動增收、種養(yǎng)殖、特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值等具體指標(biāo)。
公開績效目標(biāo)32個，涉密不進(jìn)行公開的項目0個，公開項目占全部預(yù)算項目的96.97%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4590.73萬元，占全部項目支出預(yù)算的99.68%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。
八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：晶晶 聯(lián)系電話：8814003
第六部分 部門預(yù)算公開表
附表：部門預(yù)算公開表
蒙公網(wǎng)安備 15072402000013號 網(wǎng)站支持IPv6訪問
打印
保存
關(guān)閉