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目 錄

第一部分部門所屬單位概況

一、單位主要職能、工作職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分2021年預算安排情況說明

一、預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經費安排情況說明

三、政府采購預算情況說明

四、國有資產占有使用情況說明

五、項目支出績效目標情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2021年部門預算公開表

一、部門預算公開報表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.財政撥款基本支出預算表

7.政府性基金預算收支表

8.財政撥款“三公”經費預算表

9.政府采購預算表

10.國有資產占用使用情況表

11.機關運行經費預算表

12.事業(yè)運轉經費預算表

13. 國有資本經營預算支出表

二、項目預算績效目標申報表

鄂溫克族自治旗教育局局所屬局本級2021年預算公開報告

第一部分 部門所屬單位概況

一、單位主要職能、職責

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

1、貫徹落實黨和國家有關教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調、指導實施。

2、統(tǒng)籌管理和指導全旗的學前教育、基礎教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調社會力量辦學等與公辦教育的關系，促進其協(xié)調發(fā)展。

3、研究制訂全旗各類學校的設置標準、教育教學基本要求；指導全旗各類教育的教育教學改革，研究提出布局和結構調整的意見。

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評估、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關教育方針政策的情況。組織對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲和中小學實施素質教育等工作的督導與評估。

5、會同有關部門協(xié)調管理上級劃撥的和旗本級的各項教育經費的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經費的劃撥和使用情況；按有關規(guī)定管理教育基建項目。

6、負責社會力量舉辦的各類教育機構的審核和管理工作。

7、統(tǒng)籌指導各類學校德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育等項工作。指導教科研、電化教育和教學儀器裝備、普及實驗教學等。參與對青少年校外教育機構的管理和指導。推動現代教育技術發(fā)展工作。管理全旗教育學會、教育社團工作。

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動學校內部管理體制改革。按規(guī)定實施學校教師的資格認定、職務評聘和繼續(xù)教育工作；按編制標準設置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級各類學校的教師、管理人員以及教育行政干部隊伍的建設工作。

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關考試招生工作的政策法規(guī)。負責全旗的高考、中考、成人高考、自學考試、高中學業(yè)水平測試的組織管理和考試服務工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀違法事件。

10、貫徹落實國家、自治區(qū)、市關于語言文字工作的方針、政策；會同有關部門協(xié)調、指導和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標準的應用情況。管理指導全旗教育系統(tǒng)法治建設工作，負責全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等工作。

11、管理并指導教育對外交流工作，負責全旗的教育外事工作，組織對外交流和引進師資的工作。

12、負責全旗教育基本信息的統(tǒng)計、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設工作。

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導各類學校后勤改革工作，協(xié)調組織有關部門做好校內外環(huán)境整治工作，維護學校正常秩序；指導學校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。二、機構設置及預算單位構成情況

1.從預算單位構成看，2021年鄂溫克族自治旗教育局局所屬單位預算包括：局屬局本級行政單位預算，單位性質為行政單位。

2.人員基本情況：編制數9名，其中行政編制8名、參公編制0名、事業(yè)編制1名。

2021年預算財政供養(yǎng)人員共計8人，其中實有在職8人、離休0人、退休26人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因為2020年退休1人。離休人員比上年增加（或減少）0人，無變動。退休人員比上年增加1人，增加原因2020年退休1人。

（數值取自：部門預算輸出表-單位基本信息表）

第二部分2021年部門所屬單位預算安排情況說明

一、2021年部門所屬單位預算收支總體情況說明

收入預算3296.14萬元，比2020年預算減少75.10萬元，下降3%，減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務費減少。

支出預算3296.14萬元，比2020年預算減少75.1萬元，下降3%，減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務費減少。

（一）部門所屬單位預算收入情況說明

部門所屬單位預算收入為3296.14萬元，其中：一般公共預算撥款收入3296.14萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結轉安排0萬元，占比0%。

（數值取自：預算公開表--收支總表1）

（二）部門所屬單位預算支出情況說明

部門所屬單位預算支出3296.14萬元，其中：基本支出3296.14萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構運轉、專業(yè)活動等”方面支出。

（數值取自：預算公開表--收支總表1）

（三）部門所屬單位預算收支較上年增減分析

2021年部門所屬單位預算收入、支出3296.14萬元，比上年減少75.1萬元，減少3%，增減原因減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務費減少。

（數值取自：預算公開表--收支總表1及2020年部門預算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款結構情況

財政撥款收支預算3296.14萬元，包括一般公共預算財政撥款3296.14萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。較2020年減少75.1萬元，減少3%，減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務費減少。

（數值取自：預算公開表—財政撥款收支預算總表4）

（二）2021年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出0萬元，占比0%。

2.203國防支出0萬元，占比0%。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%。

4.205教育支出3240.48萬元，占比99%，主要用于教職工工資福利支出及相關教育支出。較上年預算數減少32.08萬元，減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務費減少。

5.206科學技術支出0萬元，占比0%。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%。

7.208社會保障和就業(yè)支出38.54萬元，占比2%，主要用于繳職工財政補貼養(yǎng)老保險金及退休人員工資。較上年預算數減少1.24萬元，減少原因2020年12月退休1人，相應財政補貼養(yǎng)老保險金減少。

8.210衛(wèi)生健康支出7.46萬元，占比1%，主要用于繳職工財政補貼養(yǎng)老保險。較上年預算數減少0.72萬元， 增減少原因2020年12月退休1人，相應財政補貼醫(yī)療保險金減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%。

11.213農林水支出0萬元，占比0%。

12.214交通運輸支出0萬元，占比0%0。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%。

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占比0%。

15.217金融支出0萬元，占比0%。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%。

17.221住房保障支出9.65萬元，占比1%，主要用于繳職工財政補貼住房公積金。較上年預算數減少1.07萬元，減少原因2020年12月退休1人，相應財政補貼住房公積金減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%。

19.224災害防治及應急管理支出0萬元，占比0%。20.229其他支出0元，占比0%。

21.231債務還本支出0元，占比0%。

22.232債務付息支出0萬元，占比0%。

（數值取自：預算公開表—財政撥款收支總預算表4）

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算。

（數值取自：預算公開表--基金預算表7，如單位無政府性基金支出預算，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預算。）

四、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

我單位2021年無國有資本經營預算撥款支出。

（數值取自：預算公開表—國有資本經營預算表12）

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2021年財政撥款“三公”經費支出預算3萬元，占總支出的0.10%，較上年預算無增減;本年預算比上年執(zhí)行數增加0.26萬元，增長9%.其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

本年預算比上年執(zhí)行數減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（二）公務接待費0.5萬元，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

本年預算比上年執(zhí)行數增加0.26萬元，增長9%，增長主要原因為2020年公務接待費預算0.5萬元，實際發(fā)生公務接待費1.24萬元，2021年公務接待費預算0.5萬元。

（三）公務用車購置及運行經費2.5萬元，較上年預算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%；本年預算相比上年無增減，減少（或增長）0%，其中：

1.公務用車購置經費0萬元，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；

本年預算比上年執(zhí)行數減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

2.公務用車運行維護費2.5萬元，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；

本年預算比上年執(zhí)行數減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（數值取自：預算公開表--三公經費財政撥款預算表8）

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門及所屬單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我單位機關運行經費財政撥款預算2161.51萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費817.85萬元、印刷費1.5萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費0.8萬元、電費3萬元、郵電費0.65萬元、取暖費21.54萬元、物業(yè)管理費0.1萬元、差旅費2.5萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費425萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費50.3萬元、公務接待費0.5萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費130萬元、委托業(yè)務費*萬元、工會經費0.30萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用6.51萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建21萬元、辦公設備購置376.15萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網絡及軟件購置更新301.2萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機關運行經費比上年增加57.99萬元，增長2.68 %，增長主要原因是2021年局機關運行經費財政撥款預算辦公費和勞務費較上年增加等原因。

（行政單位及參公單位根據預算公開表—機關運行經費預算表10填列）

二、事業(yè)運行經費安排情況說明

事業(yè)運轉經費，是指所屬事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

我單位無事業(yè)運轉經費支出。

（事業(yè)單位根據預算公開表—事業(yè)運轉經費預算表11填列）

三、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算2.78萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類2.03萬元、B工程類0萬元、C服務類0.75萬元。較上年減少219.77萬元，下降99%，其中：

1.A貨物類預算2.03萬元，占比73%，較上年減少219.12萬元，減少99%，減少主要原因為2020年政府采購預算含薄改能力提升設備采購。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

3.C服務類預算0.75萬元，占比27%，減少1.65萬元，增加（或減少）0.69%，減少原因為2020年印刷服務1萬元、廣告服務1.4萬元。2021年保險服務0.75萬元。

（數值取自：預算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）

四、國有資產占有使用情況說明

2021年公務用車及大型設備情況：

截至2020年末，共有車輛1輛，其中機要通信應急用車0輛、調研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他車輛1輛。較上年增加（或減少） 0輛。

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標情況說明

2021年填報績效目標的預算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元，占全部項目支出預算的0%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：烏仁其其格  聯(lián)系電話：13948099963

第六部分  部門預算公開表

附表：

1.部門預算公開表

2.項目預算績效目標申報表

鄂溫克族自治旗教育局本級

2021年4月19日

附件：2021年預算公開表