公開(kāi)文檔

目 錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

   (1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。

（2）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展牧區(qū)社會(huì)事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。

（3）統(tǒng)籌推進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測(cè)分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)對(duì)外合作工作。組織開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流合作，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國(guó)際合作項(xiàng)目。

（5）負(fù)責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)新品種保護(hù)工作。

（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（7）負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無(wú)公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標(biāo)志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作。組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營(yíng)體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護(hù)和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動(dòng)植物的保護(hù)與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護(hù)和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財(cái)政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財(cái)政和旗財(cái)政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)計(jì)劃規(guī)劃，編報(bào)部門(mén)預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)鄂溫克族自治旗規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負(fù)責(zé)動(dòng)植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病的防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動(dòng)植物有害生物普查和外來(lái)生物安全的管理工作。負(fù)責(zé)獸醫(yī)隊(duì)伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（13）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實(shí)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，依法開(kāi)展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷(xiāo)售許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開(kāi)展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測(cè)。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技創(chuàng)新平臺(tái)、載體及園區(qū)建設(shè)。

（15）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗科技體創(chuàng)改革工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機(jī)制，推動(dòng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。

（16）負(fù)責(zé)編制科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實(shí)施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度。

（17）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，領(lǐng)域科技進(jìn)步工作。研究擬定科技促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會(huì)發(fā)展的計(jì)劃。

（18）負(fù)責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

（19）負(fù)責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。負(fù)責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)的推薦申報(bào)工作。

（20）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)工作。組織開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（22）完成旗委旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)全面升級(jí)、牧區(qū)全面進(jìn)步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目，縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實(shí)施科教興旗、人才強(qiáng)旗、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀(guān)管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀(guān)管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動(dòng)政府部門(mén)不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過(guò)程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)旗域外智力工作。

(24）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門(mén)要建立食品安全場(chǎng)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)初級(jí)水產(chǎn)品在進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級(jí)水產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)境后，由旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)計(jì)劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和重大問(wèn)題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，提出重大項(xiàng)目布局建議并監(jiān)督實(shí)施。

 

 

    二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)部門(mén)（單位）職責(zé)分工，本部門(mén)下屬單位包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鄂溫克族自治旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技事業(yè)發(fā)展中心五個(gè)單位。

    2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)5家，具體包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鄂溫克族自治旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

    三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

  （一）農(nóng)牧業(yè)增量增質(zhì)方面

1.奶業(yè)方面：一是落實(shí)2020年中小奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)提升改造項(xiàng)目，已完成4家驗(yàn)收撥款工作；二是落實(shí)2021年中小奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)提升改造項(xiàng)目，20家項(xiàng)目主體已完成驗(yàn)收并撥付項(xiàng)目資金。

2.肉業(yè)方面：一是落實(shí)牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)政策，畜牧業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)圈舍改造77萬(wàn)元，共計(jì)14戶(hù)；二是扎實(shí)開(kāi)展家畜改良工作，完成牛冷配0.35萬(wàn)頭；共鑒定5235只種公羊，已完成2023年指標(biāo)任務(wù)2325只種公羊發(fā)放工作，發(fā)放補(bǔ)貼資金186萬(wàn)元；良種肉牛基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)、良種凍精和冷配技術(shù)推廣項(xiàng)目，為7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木16個(gè)嘎查52個(gè)養(yǎng)殖戶(hù)（場(chǎng)）飼養(yǎng)的2019頭良種肉?；A(chǔ)母牛實(shí)施肉牛冷配技術(shù)，發(fā)放補(bǔ)貼資金42.399萬(wàn)元。三是積極開(kāi)展肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建工作控制指標(biāo)為肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)3家、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)4家，目前已確定申報(bào)對(duì)象，待市局審核階段。

3.草業(yè)方面，全旗天然草原打貯干草25萬(wàn)噸，人工草地打貯飼草1.2萬(wàn)噸；全旗現(xiàn)有草料庫(kù)面積3.10萬(wàn)平方米，其中防災(zāi)飼草料庫(kù)面積1.8萬(wàn)平方米；落實(shí)“糧改飼”青儲(chǔ)苜蓿收貯項(xiàng)目3.67萬(wàn)噸；人工飼草種植總面積任務(wù)為40.05萬(wàn)畝，完成了40.47萬(wàn)畝，其中種植羊草13.54萬(wàn)畝，羊草種子田1萬(wàn)畝；燕麥種植20.93萬(wàn)畝；苜蓿5萬(wàn)畝。

4.馬產(chǎn)業(yè)方面，一是全旗建立配種站點(diǎn)1個(gè)，人工授精80匹，三河馬供種能力達(dá)到0.3萬(wàn)匹以上。二是完成200匹蒙古馬保種任務(wù)。三是開(kāi)展地方品種、引進(jìn)品種及培育品種重點(diǎn)調(diào)查，上報(bào)普查數(shù)據(jù)252 條，畜種數(shù)5個(gè)，畜禽品種數(shù)19個(gè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全旗現(xiàn)有馬匹31502匹，其中蒙古馬3899匹，錫尼河馬13053匹，三河馬14538匹。

5.不斷優(yōu)化畜牧業(yè)品種結(jié)構(gòu)。一是建有種畜禽擴(kuò)繁場(chǎng)17個(gè)，其中：自治區(qū)級(jí)馬核心育種場(chǎng)1個(gè)，種羊場(chǎng)16個(gè)，其中：自治區(qū)級(jí)肉羊核心育種場(chǎng)1個(gè)，原種場(chǎng)7個(gè)，旗級(jí)擴(kuò)繁場(chǎng)8個(gè)。鄂溫克族自治旗艾伊提草原短尾羊種羊場(chǎng)已向農(nóng)業(yè)部提交國(guó)家級(jí)原種場(chǎng)申請(qǐng)材料。二是目前具備年提供種公羊6000只的生產(chǎn)能力，基本實(shí)現(xiàn)潦草原短尾羊種源自給，并向外輸出，良種對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)明顯提升。核心群母羊養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)到1.5萬(wàn)只。三是借助三河牛種群保護(hù)和繁育技術(shù)推廣項(xiàng)目，開(kāi)展孕激素法（陰道栓塞法）同期發(fā)情及人工授精技術(shù)繁育三河牛，為三河牛種群保護(hù)和推廣工作提供了科技推動(dòng)力。四是2023年在浙江省杭州市召開(kāi)的第四屆中國(guó)農(nóng)業(yè)品牌百縣大會(huì)暨2023年畜牧品牌嘉年華會(huì)議上，三河馬被評(píng)選為2023年中國(guó)畜牧地理標(biāo)志區(qū)域公用品牌保護(hù)獎(jiǎng)——品牌傳承獎(jiǎng)，為下一步保護(hù)傳承三河馬和提升市場(chǎng)附加值奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6.加大龍頭企業(yè)扶持力度，不斷提升農(nóng)畜產(chǎn)品公用品牌。一是已有自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家，市級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家。二是現(xiàn)有國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)1家，自治區(qū)級(jí)龍頭企業(yè)5家，盟市級(jí)龍頭企業(yè)9家；已有自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家，市級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家；2023年新申報(bào)綠色食品一個(gè)，為華晟公司綠色食品有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品馬鈴薯，增加產(chǎn)量7500噸。截至目前，“兩品一標(biāo)”企業(yè)4家，“兩品一標(biāo)”產(chǎn)品17個(gè)，產(chǎn)量8683噸。三是新增區(qū)域公用品牌指定品鑒點(diǎn)認(rèn)證達(dá)到2家，共計(jì)4家。

（二）規(guī)范化建設(shè)牧民專(zhuān)業(yè)合作組織和家庭牧場(chǎng)。

現(xiàn)有合作社472個(gè)，各類(lèi)合作社示范社數(shù)量82個(gè)，其中：國(guó)家級(jí)示范社3個(gè)，自治區(qū)級(jí)示范社10個(gè)，市級(jí)示范社17個(gè)，旗級(jí)示范社52個(gè)；已認(rèn)定家庭牧場(chǎng)693個(gè)，各類(lèi)示范家庭牧場(chǎng)75家，其中，旗級(jí)41個(gè)，市級(jí)23個(gè)，自治區(qū)級(jí)11個(gè)。

（三）產(chǎn)業(yè)保障方面

1.防減災(zāi)及維穩(wěn)工作

一是繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)涉牧涉保險(xiǎn)政策，截至前三季度完成政策性奶牛保險(xiǎn)21873頭，政策性肉羊保險(xiǎn)454549只，共計(jì)形成旗縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金1350944.92元；政策性種植業(yè)保險(xiǎn)承保各類(lèi)作物總面積46112.7畝，收取保費(fèi)總金額701328.4元。二是平安農(nóng)機(jī)工作：現(xiàn)有成規(guī)模的農(nóng)牧業(yè)機(jī)械生產(chǎn)加工企業(yè)2家，農(nóng)場(chǎng)26家，7家農(nóng)機(jī)合作社，499個(gè)家庭牧場(chǎng)、535個(gè)畜牧業(yè)牧民專(zhuān)業(yè)合作社，農(nóng)牧業(yè)機(jī)械總動(dòng)力20.96萬(wàn)千瓦，農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化率達(dá)96%以上；完成65名農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)考試，農(nóng)機(jī)具注冊(cè)登記65臺(tái)，年檢年審?fù)侠瓩C(jī)100臺(tái)。年內(nèi)未發(fā)生大型農(nóng)機(jī)安全事故。三是分配2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金709萬(wàn)元，支持受災(zāi)牧民養(yǎng)殖戶(hù)調(diào)運(yùn)收儲(chǔ)飼草料。四是開(kāi)庭審理草原承包經(jīng)營(yíng)權(quán)糾紛案件1件，已審理完畢。接待牧民20次來(lái)訪(fǎng)，人數(shù)達(dá)30人次。

2.農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全工作

（1）落實(shí)承諾達(dá)標(biāo)合格證“亮證”行動(dòng)及蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)格化管理行動(dòng)，推動(dòng)旗市5家農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，承諾達(dá)標(biāo)合格證5家，占應(yīng)落實(shí)主體的100%；推進(jìn)承諾達(dá)標(biāo)合格證“亮證”行動(dòng)，總數(shù)5家，占應(yīng)落實(shí)主體的100%。

（2）農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查工作：一是開(kāi)展行業(yè)領(lǐng)域檢查排查163家次、出動(dòng)執(zhí)法人員1473人次、執(zhí)法車(chē)輛342車(chē)次；出動(dòng)執(zhí)法船艇10艘，水上巡查325公里、陸上巡查2150公里，放生漁獲物1000余公斤，清理違規(guī)漁具網(wǎng)具地籠81張，共計(jì)3550米，組織開(kāi)展集中公開(kāi)拆解銷(xiāo)毀活動(dòng)7次。二是檢測(cè)機(jī)構(gòu)己通過(guò)驗(yàn)收，11月30日自治區(qū)評(píng)審組對(duì)鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站“雙認(rèn)證”工作進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，實(shí)驗(yàn)室基本通過(guò)了評(píng)審，目前按照評(píng)審組要求進(jìn)一步完善相關(guān)工作，預(yù)計(jì)12月底前取得“雙認(rèn)證”資質(zhì)。三是開(kāi)展了16次農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢和例行抽檢工作，累計(jì)抽取牛羊肉、肝臟、雞蛋、飼料蔬菜水果、水產(chǎn)品等樣品404批；四是案件辦理情況：簡(jiǎn)易程序案件6件（警告），一般程序案件5件，罰款金額共23134.8元，沒(méi)收違法所得共1110元，下達(dá)責(zé)令整改通知書(shū)9份。

（3）強(qiáng)化動(dòng)物疫病防控工作。一是組織開(kāi)展了2023年春秋兩季集中免疫工作，集中免疫累計(jì)217.6萬(wàn)頭（只口羽）；二是為700戶(hù)養(yǎng)殖戶(hù)開(kāi)展馬沙門(mén)氏菌、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、犬包蟲(chóng)病、布病等30項(xiàng)重點(diǎn)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查；采集、制備、送檢監(jiān)測(cè)樣品共3885余份；三是獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室共監(jiān)測(cè)血清及組織樣本6500余份，為全旗畜牧業(yè)科學(xué)發(fā)展提供重要技術(shù)支撐。四是開(kāi)展屠宰檢疫動(dòng)物產(chǎn)品3738.45噸。

（四）助推鄉(xiāng)村振興方面

一是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目共10個(gè)支撐單位、110名技術(shù)指導(dǎo)員、300名示范戶(hù)、7個(gè)示范基地、8名專(zhuān)家，完成示范基地培訓(xùn)4次，技術(shù)指導(dǎo)員培訓(xùn)及科技示范戶(hù)培訓(xùn)5次，共培訓(xùn)人數(shù)130人次。二是依托鄂溫克族自治旗國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)財(cái)政資金引導(dǎo)金融資本試點(diǎn)項(xiàng)目，共入戶(hù)調(diào)查44個(gè)嘎查、7個(gè)社區(qū)2660戶(hù)，成功發(fā)放貸款274筆，金額7425萬(wàn)元，目前完成4個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)72戶(hù)貸款總計(jì)1276萬(wàn)元，貼息金額54.5752萬(wàn)元。三是舉辦完成了2020年度至2023年15期高素質(zhì)農(nóng)牧民培育培訓(xùn)班，培訓(xùn)870人次；四是加快推進(jìn)牧區(qū)產(chǎn)權(quán)制度改革工作。完成了全旗44個(gè)嘎查集體經(jīng)濟(jì)登記賦碼工作，44個(gè)嘎查進(jìn)行了集體經(jīng)濟(jì)賦碼申請(qǐng)，其中：有40個(gè)嘎查申請(qǐng)了集體經(jīng)濟(jì)股份經(jīng)濟(jì)合作社，有4個(gè)嘎查申請(qǐng)了集體經(jīng)濟(jì)合作社，集體經(jīng)濟(jì)成員戶(hù)共11094戶(hù)，成員人數(shù)18629人；在股權(quán)設(shè)置、資產(chǎn)量化及集體經(jīng)濟(jì)組織建立方面，對(duì)伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查確認(rèn)的213戶(hù)、574人已發(fā)放股權(quán)證，其他各蘇木股權(quán)證發(fā)放工作陸續(xù)進(jìn)行中。五是結(jié)合人居環(huán)境整治，做好牧區(qū)生產(chǎn)垃圾處理。依托畜禽糞污整縣推進(jìn)項(xiàng)目，使全旗畜禽糞污綜合利用率達(dá)到90%以上，大幅度降低糞便污染總量。六是印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，為下一步規(guī)范集體土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況

1.2020年產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目：項(xiàng)目總投資5600.00萬(wàn)元，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金1400萬(wàn)元、主體自籌投入4200萬(wàn)元。項(xiàng)目扶持?jǐn)U繁場(chǎng)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)25個(gè)，國(guó)家級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)改造建設(shè)休閑食品加工生產(chǎn)線(xiàn)。項(xiàng)目已全部完成。

2.2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目為：呼倫貝爾欣綠洲民族食品有限公司互聯(lián)網(wǎng)+草原短尾羊共享工廠(chǎng)續(xù)建項(xiàng)目，總投資3500.00萬(wàn)元，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金700萬(wàn)元，主體自籌投入2800萬(wàn)元。項(xiàng)目已完成。

3.2022年內(nèi)蒙古綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展資金項(xiàng)目，內(nèi)容為草原短尾羊全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)和草原短尾羊標(biāo)準(zhǔn)化智慧示范牧場(chǎng)建設(shè)?？偼顿Y2100.00萬(wàn)元，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金1400萬(wàn)元、主體自籌投入700萬(wàn)元。目前，已舉辦兩次培訓(xùn)牧民電商直播培訓(xùn)及牧民生產(chǎn)培訓(xùn)；招投標(biāo)工作已完畢，裝修工程及項(xiàng)目設(shè)備已到位，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度撥付了財(cái)政補(bǔ)助200萬(wàn)元。

4.以招商引資為抓手，引進(jìn)了現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目“盛匯智能倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目”，建設(shè)主要為更好的服務(wù)于牛羊肉類(lèi)生產(chǎn)加工及肉食品流通，并輔助駐地農(nóng)副產(chǎn)品貯存銷(xiāo)售而建設(shè)的一個(gè)集牛羊屠宰、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、中央廚房配送、果蔬保鮮儲(chǔ)藏和預(yù)制菜品加工銷(xiāo)售與智能物流綜合為一體的生產(chǎn)項(xiàng)目。實(shí)際總投資為7367.63萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用5008.31萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1909.32萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)450萬(wàn)元。前期計(jì)劃總投資7130.00萬(wàn)元已全部完成，資金來(lái)源均為企業(yè)自籌。

（六）科技工作開(kāi)展情況

一是加大科技資金投入力度。2023年撥付科技專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)428.85萬(wàn)元，包括2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金100萬(wàn)元、2022年度呼倫貝爾市科技創(chuàng)新政策兌現(xiàn)資金116.45萬(wàn)元、2023年第二批自治區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)項(xiàng)資金212.4萬(wàn)元。二是做好科技項(xiàng)目申報(bào)工作。組織企業(yè)申報(bào)2023年自治區(qū)重點(diǎn)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃（科技支撐東北振興）項(xiàng)目2項(xiàng)；申報(bào)2023年度呼倫貝爾市應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金項(xiàng)目8項(xiàng)；申報(bào)2023年呼倫貝爾市“揭榜掛帥”項(xiàng)目需求2項(xiàng)；申報(bào)2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目2項(xiàng)；申報(bào)2023年度呼倫貝爾市“科技興市”行動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目5項(xiàng)目。三是穩(wěn)步提升平臺(tái)載體水平。現(xiàn)有通過(guò)認(rèn)定的國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間1家、國(guó)家級(jí)星創(chuàng)天地1家、自治區(qū)科技企業(yè)孵化器1家、自治區(qū)星創(chuàng)天地1家、自治區(qū)級(jí)工程技術(shù)研究中心1家、自治區(qū)級(jí)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心1家、市級(jí)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)1家；創(chuàng)新聯(lián)合體2家。四是培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)情況?，F(xiàn)有認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)7家；2023年計(jì)劃入庫(kù)科技型中小型企業(yè)13家，目前科技型中小型企業(yè)已全部入庫(kù)成功。五是強(qiáng)化科技特派員工作站建設(shè)。通過(guò)科技特派員隊(duì)伍30人（自然人科技特派員28人，專(zhuān)家科技特派員2人)、45名專(zhuān)家組成員和產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)員，開(kāi)展了畜牧領(lǐng)域牛羊健康養(yǎng)殖綜合配套等主推八大技術(shù)的推廣運(yùn)用工作。

 

 

第二部分  部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度收入、支出決算總計(jì) 18,312.90萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 10,936.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.27%，變動(dòng)原因：增加往年專(zhuān)項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來(lái)的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加5,902.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.56%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 18,312.90萬(wàn)元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 18,295.15萬(wàn)元。與上年決算相比，增加5,906.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.67%，變動(dòng)原因：增加往年專(zhuān)項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來(lái)的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 17.75萬(wàn)元。與上年決算相比，減少3.77萬(wàn)元，減少17.51 %，變動(dòng)原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    （二）支出決算總計(jì) 18,312.90萬(wàn)元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 18,295.63萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 5,902.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 47.63%，變動(dòng)原因：增加往年專(zhuān)項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來(lái)的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出。

    2.結(jié)余分配 8.51萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：應(yīng)付職工薪酬等往來(lái)款項(xiàng)。與上年決算相比，增加 8.51萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8.77萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：應(yīng)付職工薪酬等往來(lái)款項(xiàng)。與上年決算相比，減少 9.01萬(wàn)元，減少 50.70%，變動(dòng)原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

   

    二、收入決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度本年收入決算合計(jì) 18,295.15萬(wàn)元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 16,585.15萬(wàn)元，占 90.65%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 1,710.00萬(wàn)元，占 9.35%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

 

 

圖1.收入決算圖

 

    三、支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度本年支出決算合計(jì) 18,295.63萬(wàn)元，其中：

    本年基本支出 7,021.25萬(wàn)元，占 38.38%；

    本年項(xiàng)目支出 11,274.38萬(wàn)元，占 61.62%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

 

圖2.支出決算圖

 

 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 18,303.43萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 10,927.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.16%，變動(dòng)原因：增加往年專(zhuān)項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來(lái)的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 5,902.64萬(wàn)元，增長(zhǎng) 47.60%，變動(dòng)原因：增加往年專(zhuān)項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來(lái)的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 16,585.63萬(wàn)元。與年初預(yù)算 5,665.63萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 292.74%。其中：

    （一）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）

    科學(xué)技術(shù)支出類(lèi)決算數(shù)為1,244.32萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 117.02萬(wàn)元。其中：

1．科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 126.75萬(wàn)元，支出決算 128.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 101.30 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年科技特派員工資及社保實(shí)繳與預(yù)算的差距。

2．技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算 62.90萬(wàn)元，支出決算 275.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 437.68 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022年第二批、第三批科技成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)項(xiàng)資金（技術(shù)交易后補(bǔ)助）。

3．技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 660.65 萬(wàn)元，支出決算 349.17 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 52.85 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022年呼倫貝爾市應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金。

4．科技條件與服務(wù)（款）科技條件專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 205.00 萬(wàn)元，支出決算 305.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 148.78 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金、2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金支出。

5．其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.00 萬(wàn)元，支出決算 116.46 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022年度呼倫貝爾市科技創(chuàng)新政策資金支出。

6．其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算72.00萬(wàn)元，支出決算 70.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 97.22  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年-2022年“三區(qū)”科技人才支出。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為 457.54萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 106.02萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.66 萬(wàn)元，支出決算40.14 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因行政退休人員變動(dòng)導(dǎo)致退休費(fèi)減少。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算120.76 萬(wàn)元，支出決算134.48 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.36 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因事業(yè)退休人員變動(dòng)導(dǎo)致退休費(fèi)增加。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算190.10 萬(wàn)元，支出決算192.85 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.45%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際發(fā)生額。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算45.16 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休職工職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)實(shí)際發(fā)生額。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算44.91 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工死亡撫恤及喪葬費(fèi)實(shí)際發(fā)生額。

    （三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

    衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為 134.66萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 1.83萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.36萬(wàn)元，支出決算24.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.81 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政單位醫(yī)療實(shí)際發(fā)生額。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算113.13 萬(wàn)元，支出決算110.64 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.80 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：事業(yè)單位醫(yī)療實(shí)際發(fā)生額。

 

   （四）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）

    節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)決算數(shù)為 858.35萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加858.35萬(wàn)元。其中：

    1．自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算260.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2019年鄂溫克族自治旗畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目。

2．退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00 萬(wàn)元，支出決算10.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加已墾林地生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)。

3．污染減排（款）清潔生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00 萬(wàn)元，支出決算587.76 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2020年鄂溫克族自治旗畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目。

    （五）農(nóng)林水支出（類(lèi)）

    農(nóng)林水支出類(lèi)決算數(shù)為 12,968.82萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 9314.58萬(wàn)元。其中：

    1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算190.76 萬(wàn)元，支出決算273.19 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.21 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政人員工資變動(dòng)及追加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

    2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算155.77萬(wàn)元，支出決算163.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.69 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：事業(yè)人員工資變動(dòng)及追加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1376.02 萬(wàn)元，支出決算5729.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的416.36 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加內(nèi)蒙古澳群科技有限公司經(jīng)營(yíng)損失補(bǔ)償費(fèi)、人居環(huán)境貸款二期工程本息支出等。

 4．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.00萬(wàn)元，支出決算118.55 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的296.38 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2018、2019年、2021年基層農(nóng)技推廣改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目。

     5．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算192.76 萬(wàn)元，支出決算483.22  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的250.68  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加動(dòng)物疫病預(yù)防控制及病蟲(chóng)害控制、植物檢疫工作經(jīng)費(fèi)等支出、以前年度中央、自治區(qū)及市縣級(jí)動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金等。

    6．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.00萬(wàn)元，支出決算103.60 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1726.67 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加呼財(cái)農(nóng)【2022】143號(hào)村級(jí)協(xié)管員錄入主體信息補(bǔ)貼、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢疫經(jīng)費(fèi)等支出。

    7．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算597.65 萬(wàn)元，支出決算588.88 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.00  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)法監(jiān)管工作人員工資及經(jīng)費(fèi)。

    8．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算102.80 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022-2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金、追加抗災(zāi)減災(zāi)資金（抗災(zāi)飼料款）等支出。

    9．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.8 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加呼財(cái)農(nóng)【2022】827號(hào)呼倫貝爾市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。

    10．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算305.00萬(wàn)元，支出決算1779.09 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的583.31 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加當(dāng)年專(zhuān)項(xiàng)及往年專(zhuān)項(xiàng)，如2022-2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金、2022-2023年農(nóng)機(jī)構(gòu)置補(bǔ)貼等支出。

    11．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.00萬(wàn)元，支出決算347.64 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3476.40 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2021年支持農(nóng)牧民合作社和扶持家庭農(nóng)牧場(chǎng)發(fā)展項(xiàng)目等支出。

    12．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算223.68萬(wàn)元，支出決算562.07 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的251.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加以前年度高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范建設(shè)項(xiàng)目、草牧業(yè)試驗(yàn)試點(diǎn)項(xiàng)目等支出。

    13．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算10.2 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2020年度農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金建設(shè)耕地質(zhì)量長(zhǎng)期定位監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目。

14．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算538.60萬(wàn)元，支出決算2688.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的499.24 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、2020年綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目、 2019-2020年中小奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)提升改造項(xiàng)目、 2021年度國(guó)家畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。

    15．目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算18.00萬(wàn)元，支出決算17.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.50%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2023年馬鈴薯、玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼支出。

   （六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類(lèi)決算數(shù)為 731.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 533.56萬(wàn)元。其中：

    1．商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算198.00萬(wàn)元，支出決算731.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的533.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022年中央生豬牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等項(xiàng)目支出。

    （七）住房保障支出（類(lèi)）

    住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為 190.37萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 7.72萬(wàn)元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算198.09萬(wàn)元，支出決算190.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.10 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因人員的變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金預(yù)算與實(shí)際繳費(fèi)有差距。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 7,021.25萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 2,618.11萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 4,403.14萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

   

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

       鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 9,564.38萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 337.35萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 1,009.04萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4014.42萬(wàn)元。主要包括：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼等。

（四）資本性支出 2733.72萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

（五）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 1469.85萬(wàn)元。主要包括：費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼等。

 

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 66.19萬(wàn)元，支出決算 51.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的 77.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 65.69萬(wàn)元，支出決算 51.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的 77.71%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.50萬(wàn)元，支出決算 0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：縮減工作經(jīng)費(fèi)及部分支出因財(cái)政資金緊張問(wèn)題未能全額支出。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 51.55萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 51.05萬(wàn)元，占 99.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.50萬(wàn)元，占 0.97%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0.00%，無(wú)變動(dòng)。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 51.05萬(wàn)元。其中：

    （1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00 %，無(wú)變動(dòng)。

    （2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 51.05萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為24 輛。與上年決算相比，減少 -15.26萬(wàn)元，減少 -23.02%，變動(dòng)原因：縮減工作經(jīng)費(fèi)及部分支出因財(cái)政資金緊張問(wèn)題未能全額支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.50萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.50萬(wàn)元，接待7 批次，44 人次，開(kāi)支內(nèi)容：根據(jù)上級(jí)驗(yàn)收組要求開(kāi)展相關(guān)項(xiàng)目下鄉(xiāng)驗(yàn)收活動(dòng)組織工作餐；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次。與上年決算相比，減少 -0.48萬(wàn)元，減少 -49.18%，變動(dòng)原因：正常減少相關(guān)招待費(fèi)用支出。

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 1,710.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 798.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.55%，變動(dòng)原因：追加人居環(huán)境貸款二期工程本息。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）支出1710萬(wàn)元，主要用于人居環(huán)境貸款二期工程本息。

    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，無(wú)變動(dòng)。其中：

    （一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0.00萬(wàn)元。

   

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 163.14萬(wàn)元。比上年決算相比，減少33.01萬(wàn)元，減少 16.83 %，變動(dòng)原因：縮減工作經(jīng)費(fèi)及部分支出因財(cái)政資金緊張問(wèn)題未能全額支出。

    十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度政府采購(gòu)支出總額 14.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 13.60萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 截至2023年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛 24輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē) 0輛、機(jī)要通信用車(chē) 3輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 4輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛，其他用車(chē) 10輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛） 0臺(tái)（套）。

   

    十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目個(gè)，共涉及資金9564.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金 1710萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

    組織對(duì)“2023年全旗研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“呼財(cái)農(nóng)【2018】1105號(hào)2018年草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目”、“呼財(cái)農(nóng)【2022】556號(hào)2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金”等  92  個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9564.38萬(wàn)元，政府性基金支出1710萬(wàn)元。

    （二）部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門(mén)） 2023年度在決算中反映91個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及1個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共92個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. 2023年全旗研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分86分。全年預(yù)算數(shù)為396.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為貫徹落實(shí)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)研發(fā)投入攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案（2021-2025年）的通知》（內(nèi)政辦發(fā)【2021】35號(hào)）文件精神，根據(jù)《鄂溫克族自治旗關(guān)于推進(jìn)研發(fā)投入攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案（2021-2025年）》文件，全旗研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)396萬(wàn)，未撥付。執(zhí)照項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，嚴(yán)格要求項(xiàng)目承擔(dān)單位合理使用科技專(zhuān)項(xiàng)資金，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)完成情況較好，執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。嚴(yán)格要求項(xiàng)目承擔(dān)單位合理使用科技專(zhuān)項(xiàng)資金，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，提升全市科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)全社會(huì)加大研發(fā)投入力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高素質(zhì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金撥付進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

2. 呼財(cái)農(nóng)【2018】1105號(hào)2018年草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為27.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)2018年草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目建牛舍和購(gòu)買(mǎi)牛羊等完成長(zhǎng)期計(jì)劃的總體產(chǎn)出和效果，對(duì)牲畜越冬抗寒明顯保障，增加牧民收入。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金撥付進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

3. 呼財(cái)農(nóng)【2022】556號(hào)2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為150.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：以《呼倫貝爾市三河馬乘用型新品系選育育種方案（2018-2023年）》為育種實(shí)施依據(jù)，通過(guò)該獎(jiǎng)勵(lì)資金的使用，實(shí)施馬匹繁育技術(shù)，改造，升級(jí)科興馬業(yè)不同選育階段馬匹的配套軟硬件設(shè)施，增補(bǔ)場(chǎng)區(qū)防疫防護(hù)設(shè)備設(shè)施，開(kāi)展性能測(cè)定培訓(xùn)，提升馬產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，從而完美三河馬乘用型系統(tǒng)選育體系，為三河馬育種、專(zhuān)門(mén)化賽事及走向市場(chǎng)銜接，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，使科興馬業(yè)年馬匹選育供給能力穩(wěn)定發(fā)展。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

4. 2023年鄂溫克族自治旗一般耕地土壤理化性質(zhì)調(diào)查及草畜業(yè)發(fā)展適宜性評(píng)估項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)為58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：重點(diǎn)對(duì)我旗境內(nèi)30萬(wàn)畝區(qū)位良好、集中連片一般耕地進(jìn)行耕作層土壤采樣調(diào)查。分析土壤質(zhì)地、土層厚度、鹽份、養(yǎng)份和有機(jī)質(zhì)含量，綜合評(píng)估飼草種植適宜性，繪制草畜業(yè)發(fā)展適宜性分布圖。編制完成鄂溫克族自治旗一般耕地土壤理化性質(zhì)調(diào)查及草畜業(yè)發(fā)展適宜性評(píng)估報(bào)告。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

5. 2022年馬匹過(guò)冬飼草費(fèi)用和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為170.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為170.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)撥付2022年馬匹過(guò)冬飼草費(fèi)用和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，用于三河馬乘用型新品系的保種選育繁育工作，完成三河馬種群數(shù)量增長(zhǎng)率，對(duì)牲畜越冬抗寒明顯保障，增加周邊牧民馬產(chǎn)業(yè)收入。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

    （三）部門(mén)（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以呼財(cái)農(nóng)【2022】556號(hào)2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100.00分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：鄂玲美           聯(lián)系電話(huà)：0470******70-