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目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責

    （1）貫徹執(zhí)行森林生態(tài)管理保護的法律、法規(guī),受理、偵破、査處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林資源、野生動、植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的刑事、治安及國家林業(yè)局授權(quán)的部分林業(yè)行政案件，對上述案件行使調(diào)査、立案、偵察，采取強制措施,提請批準逮捕，移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

（2）負責林區(qū)治安管理工作，根據(jù)林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，采取林區(qū)治安管理的有效措施，保障林區(qū)治安和社會經(jīng)濟穩(wěn)定。

（3）承辦旗委、旗政府交辦的其它事項。

    二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括森林資源中隊，草原資源中隊，食品藥品中隊，知識產(chǎn)權(quán)、偽劣商品中隊。本部門下屬單位包括：4個派出所：錫尼河森林公安派出所，維納河森林公安派出所，莫和爾圖森林公安派出所，巴音岱森林公安派出所。

 

    2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗森林公安局本級。詳細情況見表：

   

    三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

2023年，環(huán)食藥偵大隊通過開展生態(tài)環(huán)境、食品藥品等領(lǐng)域的專項行動、與各行業(yè)部門開展聯(lián)合執(zhí)法，進行行業(yè)宣傳活動，積極查破生態(tài)資源、食品藥品領(lǐng)域違法案件，環(huán)食藥偵大隊許多民警具有林業(yè)技術(shù)專長，大隊與這些民警經(jīng)過研究，決定創(chuàng)新工作模式，充分發(fā)揮民警們的技術(shù)專長，開創(chuàng)鄂溫克“綠源行動”，積極參與生態(tài)建設(shè)與保護工作。主要內(nèi)容包括服務(wù)于林業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)建設(shè)、城鎮(zhèn)綠化、林業(yè)資源保護等系列活動。

 

第二部分  單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

   

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度收入、支出決算總計 870.08萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 151.87萬元，增長 21.14%，變動原因：轉(zhuǎn)移支付資金未列入預算；與上年決算相比，收、支總計各增加 86.63萬元，增長 11.06%。其中：

    （一）收入決算總計 870.08萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 869.68萬元。與上年決算相比，增加 89.96萬元，增長 11.54%，變動原因：人員工資變動，轉(zhuǎn)移支付資金增加。

    2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：無非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.39萬元。與上年決算相比，減少3.34萬元，減少 -89.42%，變動原因：五險一金結(jié)轉(zhuǎn)。

    （二）支出決算總計 870.08萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 869.00萬元。與上年決算相比，減少 85.95萬元，減少 10.98%，變動原因：人員工資變動，轉(zhuǎn)移支付資金增加。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長（減少） NaN%，變動原因：無結(jié)余分配。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.07萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：五險一金。與上年決算相比，增加 0.68萬元，增長 172.31%，變動原因：五險一金差額。

 

    二、收入決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度本年收入決算合計 869.68萬元，其中：

    本年一般公共預算財政撥款收入 869.68萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

   

 

圖1.收入決算圖

 

    三、支出決算情況說明

 

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度本年支出決算合計 869.00萬元，其中：

    本年基本支出 795.57萬元，占 91.55%；

    本年項目支出 73.44萬元，占 8.45%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

圖2.支出決算圖

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 870.08萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加151.87萬元，增長 21.14%，變動原因：人員工資變動，轉(zhuǎn)移支付資金增加；與上年決算相比，收、支總計各增加 86.63萬元，增長 11.06%，變動原因：人員工資變動，轉(zhuǎn)移支付資金增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 869.00萬元。與年初預算 718.21萬元相比，完成年初預算的 121.00%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

1．林業(yè)和草原（款）  執(zhí)法與監(jiān)督（項）。年初預算541.32萬元，決算支出620.62萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資增加，上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預算。

    （二）公共安全（類）

    公共安全類決算數(shù)為 73.44萬元，與年初預算相比增加 30.00萬元。其中：

    1．公安（款）行政運行（項）。年初預算43.44萬元，支出決算73.44萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：當年上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預算。

 

    （三）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 90.07萬元，與年初預算相比增加40.28萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算2.97萬元，支出決算2.97萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無差異。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算46.82萬元，支出決算47.64萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算0萬元，支出決算7.17萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：1人變動。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 34.01萬元，與年初預算相比增加 0.59萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算33.42萬元，支出決算34.01萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

 

    （五）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 50.87萬元，與年初預算相比增加 0.63萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算50.24萬元，支出決算50.87萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 795.57萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 726.63萬元。主要包括：基本工資137.19萬元、津貼補貼339.06萬元、獎金17.63萬元、社會保障繳費101.64萬元、其他工資福利支出42.36萬元、退休費2.97萬元、撫恤金32.29萬元、住房公積金50.87萬元。

    （二）公用經(jīng)費 68.94萬元。主要包括：辦公費15.52萬元、郵電費0.58萬元、取暖費4萬元、差旅費2.52萬元、培訓費0.16萬元、勞務(wù)費0.85萬元、工會經(jīng)費1.85萬元、其他交通費用39.7萬元。

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

        內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 73.44萬元，其中：

    （一）工資福利支出 0.00萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

    （二）商品和服務(wù)支出 25.54萬元。主要包括：郵電費1.95萬元、差旅費1.1萬元、專用燃料費8萬元、其他交通費用14.49萬元。

 

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 47.95萬元，支出決算 47.92萬元，完成預算的 99.93%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 NaN%；公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算 47.95萬元，支出決算 47.92萬元，完成預算的 99.93%；公務(wù)接待費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 NaN%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：差異0.03萬元。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 47.92萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 47.92萬元，占 100.00%；公務(wù)接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：無變動。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 47.92萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 47.92萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車2 輛，開支內(nèi)容：購警車。與上年決算相比，增加 47.92萬元，增長 Infinity%，變動原因：購警車。

    （2）公務(wù)用車運行維護費支出 0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0 輛。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：無變動。

    3.公務(wù)接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：無變動。

 

    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：無變動。

    十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

        內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

    十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 68.94萬元。比上年決算相比，增加 5.97萬元，增長 9.47%，變動原因：為民輔警購置服裝。

   

    十二、政府采購支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度政府采購支出總額 78.69萬元，其中：政府采購貨物支出 47.74萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 30.95萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 46.36萬元，占政府采購支出總額的58.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  46.36萬元，占政府采購支出總額的58.91%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.11%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

 

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

   

    十四、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目 0 個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；    組織對“A項目”、“B項目”、“C項目”等 0個項目開展了部門（單位）評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對“A項目”、“B項目”、“C項目”等項目分別委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價。

    （二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗森林公安局 2023年度在決算中反映0個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共0個項目的績效自評結(jié)果。

   

    （三）單位項目績效評價結(jié)果。

  無項目 

 

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

   

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：陳光萍           聯(lián)系電話：0470-8814192- 

 

第五部分 部門（單位）決算表

 

    見附件。1