目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分  部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、拘留所、看守所等。本單位無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗看守所	財(cái)政撥款的行政單位

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

 

保障被監(jiān)管人元合法權(quán)益及安全，確保監(jiān)管場(chǎng)所安全使用。

 

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

 

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度收入、支出決算總計(jì)264.19萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少3.83萬元，減少1.45%，變動(dòng)原因減少日常支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加89.16萬元，增長(zhǎng)50.93%。其中：

（一）收入決算總計(jì)264.19萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)259.52萬元。與上年決算相比，增加91.41萬元，增長(zhǎng)54.37%，變動(dòng)原因：今年增加了武警中隊(duì)追加經(jīng)費(fèi)及看守所往年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.67萬元。與上年決算相比，減少2.55萬元，減少32.51%，變動(dòng)原因：職工借款報(bào)銷還賬。

（二）支出決算總計(jì)264.19萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)259.72萬元。與上年決算相比，增加89.35萬元，增加52.44%，變動(dòng)原因：今年增加了武警中隊(duì)追加經(jīng)費(fèi)支出及看守所往年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.46萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)。與上年決算相比，減少0.21萬元，減少4.49%，變動(dòng)原因：職工借款沖賬。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度本年收入決算合計(jì)259.52萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入259.52萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

 

 

 

2023年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比分析表

                                         單位：萬元

功能科目編碼	項(xiàng)目名稱	本年度財(cái)政撥款收入	年初預(yù)算	增（減）數(shù)	增（減）%
2040101	武警警察部隊(duì)	35.69	35.69
2040220	執(zhí)法辦案	223.83	232.33	-8.5	-3.65

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度本年支出決算合計(jì)259.72萬元，其中：

本年基本支出29.07萬元，占11.19%；

本年項(xiàng)目支出230.65萬元，占88.81%；

本年上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

 

 

2023年支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比分析表

                                              單位：萬元

功能科目編碼	項(xiàng)目名稱	本年度財(cái)政撥款支出	年初預(yù)算	增（減）數(shù)	增（減）%
2040101	武警警察部隊(duì)	35.69	35.69
2040220	執(zhí)法辦案	224.03	232.33	-8.3	-3.57

 

圖2.支出決算圖

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)264.19萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少3.83萬元，減少1.45%，變動(dòng)原因：減少日常支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算259.72萬元。與年初預(yù)算268.02萬元相比，完成年初預(yù)算的96.90%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增減少0萬元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為259.72萬元，與年初預(yù)算相比減少3.83萬元。其中：

1．公安（款）武警警察部隊(duì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算35.69萬元，支出決算35.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

2. 公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算232.33萬元，支出決算224.03萬元，完成年初預(yù)算的96.43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：減少日常支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算28.97萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)0萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)28.97萬元。主要包括：辦公費(fèi)0.09萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.02萬元、取暖費(fèi)28.86萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算230.65萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出204.39萬元。主要包括：辦公費(fèi)9.74萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)21.86萬元、電費(fèi)13.11萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)72.88萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)8.32萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)23萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出54.88萬元等。

（三）資本性支出26.26萬元。主要包括：房屋建筑物購(gòu)建8.98萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.09萬元、專用設(shè)備購(gòu)置14.20萬。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少0）萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬元。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）三供一業(yè)移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算28.97萬元。比上年決算相比，減少76.93萬元，減少72.64%，變動(dòng)原因：今年除了取暖費(fèi)支出其他支出都列到項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位2023年度政府采購(gòu)支出總額4.7萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.7萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額4.7萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.61萬元，占政府采購(gòu)支出總額的76.80%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用0車輛、主要負(fù)責(zé)人用0車輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金230.65萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)項(xiàng)目、武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、往年專項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】821號(hào)關(guān)于孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、武警中隊(duì)自衛(wèi)哨新建項(xiàng)目等項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出230.65萬元。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位2023年度在決算中反映4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.監(jiān)管場(chǎng)所管理項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.14分。全年預(yù)算數(shù)為160.1萬元，執(zhí)行數(shù)為146.32萬元，完成預(yù)算的91.39%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成全年的監(jiān)所管理各項(xiàng)費(fèi)用，確保了監(jiān)管場(chǎng)所的安全使用。

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗看守所
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	160.10	160.10		146.32		10	91.39		9.14
		其中：財(cái)政撥款	160.10	160.10		146.32		——	91.39		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		為保障監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員的合法性權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)所安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)順利進(jìn)行，建立此項(xiàng)目監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)用，經(jīng)費(fèi)主要用于監(jiān)管場(chǎng)所水、電、被監(jiān)管人員的醫(yī)藥費(fèi)、被裝購(gòu)置、監(jiān)管場(chǎng)所維修、食堂伙食費(fèi)用及雇傭人員工資等，保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益及安全，確保監(jiān)管場(chǎng)所安全使用。					已完成全年的監(jiān)所管理各項(xiàng)費(fèi)用，確保了監(jiān)管場(chǎng)所的安全使用。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	羈押被監(jiān)管人員人次	正向	大于等于	225	225	人次	5	5
			涉及監(jiān)管場(chǎng)所數(shù)量	正向	等于	2	2	所	5	5
			保障單位運(yùn)行人員	正向	等于	38	38	人	5	5
			保障被監(jiān)管人員醫(yī)療完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	被監(jiān)管人員的生活保障率	正向	等于	100	100	%	5	5
			被監(jiān)管人員醫(yī)療診治及傳染病預(yù)防率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	監(jiān)管場(chǎng)所費(fèi)用撥款及時(shí)性	定性		及時(shí)	及時(shí)		5	5
		成本指標(biāo)	羈押被監(jiān)管人員所需成本	反向	小于等于	114	103.42	萬元	5	5
			保障單位運(yùn)行成本	反向	小于等于	34	34	萬元	5	5
			在押人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)	反向	小于等于	12	8.9	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益及安全	定性		有效改善	有效改善		15	15
		可持續(xù)影響	確保監(jiān)管場(chǎng)所的安全使用年限	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	辦案部門和被監(jiān)管人滿意度	正向	等于	90	90	%	10	10
總分									100	99.14

 

2.武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.14分。全年預(yù)算數(shù)為30.2萬元，執(zhí)行數(shù)為26.72萬元，完成預(yù)算的88.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成武警中隊(duì)營(yíng)房維修及外圍執(zhí)勤護(hù)欄、購(gòu)置監(jiān)控設(shè)備和辦公設(shè)備，保障了所需物，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗看守所
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	30.20	0.00		26.72		10	88.48
		其中：財(cái)政撥款	30.20	0		26.72		——	88.48.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		鄂溫克族自治旗武警中隊(duì)擔(dān)負(fù)鄂溫克族自治旗看守所外圍武裝警戒任務(wù)，依據(jù)財(cái)防【2022】44號(hào)文件規(guī)定，地方財(cái)政、執(zhí)勤目標(biāo)單位盡量以實(shí)物形式為武警部隊(duì)提供相關(guān)保障，主要提供營(yíng)房場(chǎng)地維修、執(zhí)勤設(shè)備以及執(zhí)勤場(chǎng)地的維修改造費(fèi)用。					已完成武警中隊(duì)營(yíng)房維修及外圍執(zhí)勤護(hù)欄、購(gòu)置監(jiān)控設(shè)備和辦公設(shè)備，保障了所需物，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	營(yíng)房執(zhí)勤場(chǎng)所維修面積	正向	大于等于	100	100	平方米	5	5
			安裝巡邏道兩側(cè)護(hù)板	正向	大于等于	710	710	米	5	5
			購(gòu)置執(zhí)勤設(shè)備數(shù)量	正向	等于	14	12	臺(tái)	5	4.29
		質(zhì)量指標(biāo)	工程完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			工程驗(yàn)收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	工程計(jì)量撥款及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	5	5
			工程完成及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標(biāo)	營(yíng)房及執(zhí)勤場(chǎng)地維修成本	反向	小于等于	5.85	5.85	萬元	5	5
			安裝巡邏道兩側(cè)護(hù)板成本	反向	小于等于	11.37	11.37	萬元	5	5
			購(gòu)置執(zhí)勤設(shè)備成本	反向	小于等于	12.98	9.5	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	改善營(yíng)房及執(zhí)勤場(chǎng)地環(huán)境	定性		有效改善	有效改善		15	15
		可持續(xù)影響	保障監(jiān)區(qū)外圍正常使用年限	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	執(zhí)勤目標(biāo)單位滿意度	正向	等于	90	90	%	10	10
總分									90	89.29

 

3. 武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.98分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為8.98萬元，完成預(yù)算的89.8%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨崗經(jīng)費(fèi)
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗看守所
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	10.00	10.00		8.98		10	89.80		8.98
		其中：財(cái)政撥款	10.00	10.00		8.98		——	89.80		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		為更好改善武警中隊(duì)官兵執(zhí)勤條件，擬對(duì)中隊(duì)自衛(wèi)哨崗樓進(jìn)行建設(shè)，提升勤務(wù)質(zhì)量。根據(jù)武警呼倫貝爾支隊(duì)《關(guān)于鄂溫克中隊(duì)新建自衛(wèi)哨崗樓的函》，申請(qǐng)新建武警中隊(duì)自衛(wèi)哨崗樓需費(fèi)用10萬元。					武警中隊(duì)新建自衛(wèi)崗哨按時(shí)已完成使用，改善了中隊(duì)官兵執(zhí)勤條件，提升勤務(wù)質(zhì)量。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	新建自衛(wèi)哨崗面積	正向	大于等于	10	12.75	平方米	10	10
			新建自衛(wèi)哨崗房高度	正向	等于	4	4	米	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	工程完成率	正向	等于	100	100	%	10	10
			工程驗(yàn)收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	工程計(jì)量撥款及時(shí)率	定性		及時(shí)	及時(shí)		5	5
			保證改善執(zhí)勤條件	定性		改善	改善		5	5
		成本指標(biāo)	新建崗哨樓費(fèi)用	反向	小于等于	8	7.5	萬元	5	5
			新建崗哨樓裝修費(fèi)	反向	小于等于	2	1.48	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	自衛(wèi)崗哨樓完好率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社會(huì)效益	保證改善執(zhí)勤條件	定性		保證	保證		10	10
		可持續(xù)影響	自衛(wèi)崗哨正常使用年限	正向	等于	20	20	年	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	執(zhí)勤單位官兵滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	98.98

 

. 4. 往年專項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】821號(hào)關(guān)于孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為48.65萬元，執(zhí)行數(shù)為48.64萬元，完成預(yù)算的99.98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已付清特殊監(jiān)區(qū)及食堂改造維修費(fèi)用，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及食堂環(huán)境，保證了特殊監(jiān)區(qū)安全使用。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		往年專項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】821號(hào)關(guān)于辦理孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)的通知
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗看守所
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	48.65	48.65		48.64		10	99.98		10
		其中：財(cái)政撥款	48.65	48.65		48.64		——	99.98		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過對(duì)特殊監(jiān)區(qū)及其食堂的改造維修，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及其食堂環(huán)境，保證特殊監(jiān)區(qū)維持正常使用。					已付清特殊監(jiān)區(qū)及其食堂的改造維修費(fèi)，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及食堂環(huán)境，保證了特殊監(jiān)區(qū)正常使用.
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	特殊監(jiān)區(qū)維修面積	正向	等于	50	50	平方米	10	10
			特殊監(jiān)區(qū)食堂維修面積	正向	等于	150	150	平方米	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	工程維修完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			工程驗(yàn)收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	工程計(jì)量撥款及時(shí)性	定性		及時(shí)	及時(shí)		10	10
		成本指標(biāo)	特殊監(jiān)區(qū)維修成本	反向	小于等于	32	32	萬元	5	5
			特殊監(jiān)區(qū)食堂維修成本	反向	小于等于	16.65	16.64	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	改善特殊監(jiān)區(qū)環(huán)境	定性		有效改善	有效改善		15	15
		可持續(xù)影響	保證特殊監(jiān)區(qū)正常使用年限	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	在押人員滿意度	正向	等于	90	90	%	10	10
總分									100	100

 

（三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為99.14分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。已完成全年的監(jiān)所管理各項(xiàng)費(fèi)用，確保了監(jiān)管場(chǎng)所的安全使用。

武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分98.14分?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，已完成武警中隊(duì)營(yíng)房維修及外圍執(zhí)勤護(hù)欄、購(gòu)置監(jiān)控設(shè)備和辦公設(shè)備，保障了所需物，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨項(xiàng)目：該項(xiàng)目綜合評(píng)加得分98.98分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)，已完成武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

往年專項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】821號(hào)關(guān)于孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)，已付清特殊監(jiān)區(qū)及食堂改造維修費(fèi)用，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及食堂環(huán)境，保證了特殊監(jiān)區(qū)安全使用。

 

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 本部門（單位）決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：   白永芳      聯(lián)系電話：0470******03

 

第五部分 部門（單位）決算公開表

見附件。