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目錄

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

特別強調(diào)1：每個公開位置要精準上傳指定報表，切忌重復(fù)公開多個決算公開表；沒有數(shù)據(jù)的報表也要上傳空表，并在報表合計數(shù)處填“0”，同時在報表下方說明空表原因。

特別強調(diào)2：公開報表縮放比例要適當，最好保持在80%-100%。

特別強調(diào)3：部門（單位）是決算公開的主體，部門（單位）對公開信息的真實性、準確性和完整性負責，并做好決算公開后的說明解釋工作。依法確定為國家秘密的信息不予公開；涉密信息經(jīng)法定程序解密并刪除涉密內(nèi)容后，予以公開。決算公開報告模板中藍色字體是提示性語句，需根據(jù)提示性語句進行補充完善。要將模板提取的數(shù)據(jù)與決算報送終稿數(shù)據(jù)進行比對。模板中關(guān)于“增加（減少）、增長（減少）”的表述，如果對應(yīng)提取數(shù)據(jù)為正數(shù)時，刪除“（減少）”；如果對應(yīng)提取數(shù)據(jù)為負數(shù)時，刪除“增加”或“增長”、負號、以及減少兩邊的括號。公開時，報告中不要“殘留”模板內(nèi)容。

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責

鄂溫克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服務(wù)的綜合經(jīng)濟部門。           

（1）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和呼倫貝爾市關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究擬訂全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。

（2）擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督指導各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)普法、依法治理工作。

（3）監(jiān)督指導全旗律師、法律顧問、公證工作并承擔相應(yīng)責任。按照上級司法行政機關(guān)要求，承擔我旗人民監(jiān)督員選任的具體工作。

（4）監(jiān)督指導、組織實施全旗法律援助工作。

（5）監(jiān)督指導、組織實施全旗基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、安置幫教工作。參與人民陪審員的選任、培訓和考核工作。

（6）負責全旗司法鑒定工作。

（7）負責全旗司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作；負責全旗司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。

（8）負責全旗司法行政隊伍建設(shè)和思想作風、工作作風建設(shè)；負責全旗司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；負責所屬單位紀檢監(jiān)察和審計監(jiān)督工作。按權(quán)限管理所屬單位領(lǐng)導班子和干部。

（9）負責全旗司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，指導全旗司法行政系統(tǒng)信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣應(yīng)用工作。

（10）承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市司法局交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合辦公室、立法辦公室、行政復(fù)議與應(yīng)訴辦公室、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督辦公室、普法和依法治理辦公室、社區(qū)矯正執(zhí)法大隊、公共法律服務(wù)管理辦公室、人民參與和促進法治辦公室、律師工作辦公室、科技信息化辦公室、政治警務(wù)辦公室、依法治旗委員會辦公室秘書室、設(shè)機關(guān)黨組織（人事股）以及十個司法所。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗索倫公證處。

（注：如無下屬單位，應(yīng)寫明“本部門（單位）無下屬單位”）

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗司法局部門本級。詳細情況見表：

（注：本部門（單位）決算編報單位情況需列表說明本年度納入部門（單位）決算編報單位的名稱。無下級預(yù)算單位的部門（單位），也需列表說明決算編報單位情況，否則視同未公開決算單位構(gòu)成情況。）

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

2023年鄂溫克族自治旗司法局在旗委旗政府的正確領(lǐng)導和市司法局的大力支持下，基層基礎(chǔ)建設(shè)提質(zhì)提效，著力構(gòu)建新型基層社會治理體系。戒毒人員送戒收戒統(tǒng)籌推進，有效破解“送戒難、收戒難”社會治理頑疾。行政機關(guān)負責人出庭率穩(wěn)步提升，打造行政機關(guān)負責人出庭應(yīng)訴長效機制。加強和規(guī)范行政應(yīng)訴工作深入開展，切實化解行政爭議促進依法行政。法治宣傳教育持續(xù)深入，營造經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展良好法治環(huán)境。公證業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展創(chuàng)新，更好地提供優(yōu)質(zhì)高效的公證法律服務(wù)。行政執(zhí)法監(jiān)督質(zhì)效不斷提升，努力滿足人民群眾對行政執(zhí)法的新期待。推動仲裁業(yè)務(wù)擴展宣傳，提高公眾知曉率和社會關(guān)注度。律師規(guī)范化管理卓見成效，全力推動律師行業(yè)的健康發(fā)展。機關(guān)紀律作風建設(shè)持續(xù)推進，不斷提振干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。

（部門（單位）根據(jù)年度工作計劃及完成情況進行表述）

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（依據(jù)“公開01表收支總表”中金額填列）

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度收入、支出決算總計 1,281.23萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加（減少） 193.91萬元，增長（減少） 17.83%，變動原因：調(diào)整工作導致執(zhí)行中數(shù)量變動；與上年決算相比，收、支總計各增加（減少） 162.94萬元，增長（減少） 14.57%。其中：

（一）收入決算總計 1,281.23萬元。包括：

1.本年收入決算合計 1,263.74萬元。與上年決算相比，增加（減少） 164.02萬元，增長（減少）14.91%，變動原因：一是人員變動，二是本年度司法所達標需要大量資金。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.49萬元。與上年決算相比，增加（減少） -1.08萬元，增長（減少） -5.82%，變動原因：人員變動。

（二）支出決算總計 1,281.23萬元。包括：

1.本年支出決算合計 1,279.62萬元。與上年決算相比，增加（減少） 178.82萬元，增長（減少） 16.24%，變動原因：一是人員變動，二是本年度司法所達標需要大量資金。

2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.60萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：……。與上年決算相比，增加（減少） -15.89萬元，增長（減少） -90.84%，變動原因：人員變動

（該段內(nèi)容根據(jù)部門（單位）實際情況，必須與上年進行比較并說明原因。為零項不得刪除，主要原因說明為不存在此項內(nèi)容。）

二、收入決算情況說明

（反映部門（單位）年度總體收入決算情況）

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度本年收入決算合計 1,263.74萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 1,263.74萬元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

（按照“公開02表收入支出決算總表”分析填列，收入分項金額總計應(yīng)等于合計金額，占比合計100%，為零項不得刪除。）

 

圖1.收入決算圖（以餅圖列示）

三、支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度總體支出決算情況）

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度本年支出決算合計 1,279.62萬元，其中：

本年基本支出 1,195.09萬元，占 93.39%；

本年項目支出 84.53萬元，占 6.61%；

本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

（按照“公開03表支出決算表”分析填列，支出分項金額總計等于合計金額，占比合計100%，為零項不得刪除。）

 

圖2.支出決算圖（以餅圖列示）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

（反映部門（單位）年度財政撥款總體收支決算情況。財政撥款收入數(shù)、支出數(shù)應(yīng)與“公開04表財政撥款收入支出決算總表”數(shù)對應(yīng)一致。）

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 1,281.23萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加（減少） 193.91萬元，增長（減少） 17.83%，變動原因：一是人員變動，二是本年度司法所達標需要大量資金；與上年決算相比，收、支總計各增加（減少） 162.94萬元，增長（減少） 14.57%，變動原因：一是人員變動，二是本年度司法所達標需要大量資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。按照“公開06表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表”中的功能分類“項”級科目，結(jié)合本部門（單位）同一年度部門（單位）預(yù)算“公開05表一般公共預(yù)算支出表”對應(yīng)情況，對年度涉及支出功能分類科目類、款、項情況進行說明，并說明與預(yù)算差異情況。說明模板僅作展示舉例，單位要將未使用科目刪除，同時檢查序號是否連續(xù)。）

一般公共預(yù)算既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 1,279.62萬元。與年初預(yù)算 1,087.31萬元相比，完成年初預(yù)算的 117.69%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 6.72萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 6.72萬元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算6.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是人員變動，二是本年度司法所達標需要大量資金。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為 1,054.87萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 166.96萬元。其中：

1．司法（款）行政運行（項）。年初預(yù)算887.9萬元，支出決算1,054.87萬元，完成年初預(yù)算的118.81%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是人員變動，二是本年度司法所達標需要大量資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 100.16萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 4.13萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算33.22萬元，支出決算34.42萬元，完成年初預(yù)算的103.61%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算62.82萬元，支出決算65.36萬元，完成年初預(yù)算的104.04%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 20.84萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 0.22萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算20.62萬元，支出決算20.84萬元，完成年初預(yù)算的101.07%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為 97.03萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 14.28萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算82.75萬元，支出決算97.03萬元，完成年初預(yù)算的117.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動。

……

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況）

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 1,195.09萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 1,045.99萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

（按“公開06表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表”中經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（二）公用經(jīng)費 149.09萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（按“公開06表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表”中經(jīng)濟分類支出事項填寫）

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況）

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 84.53萬元，其中：

（一）工資福利支出 0.00萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 34.49萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。

……

（按“公開07表一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表”中經(jīng)濟分類支出事項填寫；當項目開支人員經(jīng)費時，應(yīng)對開支人員經(jīng)費的特殊事項予以說明）

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況）

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 62.04萬元，支出決算 60.13萬元，完成預(yù)算的 96.91%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算 62.04萬元，支出決算 60.13萬元，完成預(yù)算的 96.91%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因：公務(wù)用車購置及運行維護費節(jié)約了。（也可以分項說明差異原因）

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 60.13萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 60.13萬元，占 100.00%；公務(wù)接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 60.13萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出 50.04萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車3輛，開支內(nèi)容：購買公務(wù)用車3輛。與上年決算相比，增加（減少） 50.04萬元，增長（減少） Infinity%，變動原因：因辦公需要，購買公務(wù)用車3輛。

（2）公務(wù)用車運行維護費支出 10.09萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為5輛。與上年決算相比，增加（減少） -4.27萬元，增長（減少） -29.76%，變動原因：嚴格控制公車運行維護費的支出。

3.公務(wù)接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（按“公開10表財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表”中支出金額及數(shù)額填寫）

特別強調(diào)1：上述數(shù)據(jù)邏輯要合理，例如國內(nèi)公務(wù)接待支出有數(shù)額時，接待批次要有數(shù)量，同時要有接待人次。

特別強調(diào)2：“三公”經(jīng)費如合計為零也要分別填列說明。

特別強調(diào)3：報告數(shù)據(jù)要與報表保持一致。例如“公務(wù)用車保有量”、“公務(wù)用車購置數(shù)”等。

特別強調(diào)4：“公開10表財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表”中一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出的年初預(yù)算數(shù)（第4列）、全年預(yù)算數(shù)（第5列）、支出統(tǒng)計數(shù)（第6列）以及相關(guān)統(tǒng)計數(shù)由部門（單位）填寫，并對真實性、準確性負責。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)應(yīng)與“公開08表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表”的本年支出決算數(shù)一致，并按政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。

（二）……

（若不涉及政府性基金預(yù)算財政撥款支出，上述總體情況也應(yīng)說明，只是數(shù)據(jù)填列為“0”，同時在“變動原因”處說明“本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。”或“本部門（單位）無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余?！保?

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（反映部門（單位）年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)應(yīng)與“公開01表收入支出決算總表”的“國有資本經(jīng)營預(yù)算支出”決算數(shù)及“公開09表國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表”的本年支出數(shù)一致，并按政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。其中：

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。

（二）……

（若不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，上述總體情況也應(yīng)說明，只是數(shù)據(jù)填列為“0”，同時在“變動原因”處說明“本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余?！被颉氨静块T（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余?！保?

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 149.09萬元。比上年決算相比，增加（減少） 41.22萬元，增長（減少） 38.21%，變動原因：項目支出增加。

（特別強調(diào)：行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他事業(yè)單位依據(jù)“公開06表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表”公用經(jīng)費合計數(shù)填列。）

十二、政府采購支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度政府采購支出總額 12.79萬元，其中：政府采購貨物支出 2.35萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 10.44萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 3.59萬元，占政府采購支出總額的28.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  2.35萬元，占政府采購支出總額的18.37%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的11.88%。

（特別強調(diào)：依據(jù)“公開11表機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表”數(shù)據(jù)填列。）

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛8輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

（特別強調(diào)：依據(jù)“公開11表機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表”數(shù)據(jù)填列。）

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金84.53萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目 個，其中，一級項目    個，二級項目  個，共涉及資金   萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；......（如有國有資本經(jīng)營預(yù)算、社?；痤A(yù)算、政府債務(wù)項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買服務(wù)等繼續(xù)填列）。

組織對“A項目”、“B項目”、“C項目”等    個項目開展了部門（單位）評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出   萬元，政府性基金支出   萬元，......（還有其他類資金的項目繼續(xù)填列）。其中，對“A項目”、“B項目”、“C項目”等項目分別委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，以上項目......（此處寫重點評價的總結(jié)性評價結(jié)果，不是重點績效評價報告全文）。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗司法局（部門） 2023年度在決算中反映  個一般公共預(yù)算項目，以及  個政府性基金項目， ......（還有其他資金的項目繼續(xù)填列）共  個項目的績效自評結(jié)果。

1.XX項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分  分。全年預(yù)算數(shù)為  萬元，執(zhí)行數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的  %。項目績效目標完成情況：（簡述核心績效指標完成情況）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：（簡述）。下一步改進措施：（簡述）。

2.XX項目自評綜述：

......（以此類推）

（所有項目自評綜述完成后，按項目順序列示項目支出績效自評表，一個項目一張項目支出績效自評表。自評項目5個以內(nèi)（含5個）據(jù)實公開，5個項目以上的，公開5個自評綜述和自評表。后附：項目支出績效自評表（樣表））

（三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

以A項目為例，該項目績效評價綜合得分為   分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果。

（從部門評價報告選擇一例報告進行公開，報告模板參考項目支出績效管理辦法關(guān)于績效評價報告要求。）

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

（各部門（單位）應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：于源博           聯(lián)系電話：0470-8816169

第五部分部門（單位）決算表

見附件。