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目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作完成情況

第二部分 單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安交通管理大隊(duì)是鄂溫克族自治旗公安局內(nèi)設(shè)部門。

（二）部門主要職責(zé)

一、組織開(kāi)展我旗公安交通管理工作。

1、制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；

2、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問(wèn)題；

3、向旗公安局和上級(jí)主管部門報(bào)告公安交通管理工作有關(guān)情況。

二、負(fù)責(zé)開(kāi)展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

1、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；

2、開(kāi)展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；

3、參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開(kāi)展各項(xiàng)平安暢通活動(dòng)；

4、配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府匯報(bào)排查情況和提出治理建議；

5、負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施；

6、依法處理交通事故，全力偵破交通肇事逃逸案件；

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)車駕管業(yè)務(wù)；

8、負(fù)責(zé)實(shí)施交通警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

    二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、車管所、事故中隊(duì)、宣教中隊(duì)、秩序中隊(duì)、巴鎮(zhèn)中隊(duì)。下設(shè)大雁中隊(duì)、伊敏中隊(duì)、輝河中隊(duì)、特莫胡珠中隊(duì)和紅花爾基中隊(duì)。本單位無(wú)下屬單位。

     2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體為：鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

   

    三、2023年度單位主要工作完成情況

    （一）交通事故方面：

2023年度，鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)共完成接處警1901起，其中處理簡(jiǎn)易程序道路交通事故1777起、一般程序道路交通事故124起，同期比減少9起，下降6.77%；死亡13起14人，死亡事故起數(shù)與去年相比減少1起，下降7.14%；傷114人，同期相比減少45人，下降28.3%；經(jīng)濟(jì)損失7.75萬(wàn)元，同期相比減少28.106萬(wàn)元，下降78.39%；申請(qǐng)救助基金8筆，救助8人，共申請(qǐng)救助基金506258.05元;無(wú)信訪類案件。

（二）交通秩序管理方面：

按照上級(jí)部署,大隊(duì)積極開(kāi)展了“春季守護(hù)行動(dòng)”、“夏季旅游季節(jié)道路交通安全專項(xiàng)行動(dòng)”、“夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動(dòng)”、“一盔一帶安全守護(hù)行動(dòng)”、“秋冬季突出交通違法集中整治百日行動(dòng)”、“冬季突出違法行為專項(xiàng)整治行動(dòng)”、“筑牢北疆安全穩(wěn)定屏障2023公安交管道路安全風(fēng)險(xiǎn)隱患集中整治百日攻堅(jiān)行動(dòng)”、等專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲查處酒駕醉駕、無(wú)證、“飆車炸街”、“三超一疲勞”、不系安全帶和不帶安全頭盔等交通違法行為,堅(jiān)決杜絕重特大交通事故的發(fā)生。2023年，大隊(duì)累計(jì)查處各類交通違法行為24616起（現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法20580起，非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法4036起）、無(wú)證駕駛 91起、準(zhǔn)駕不符4起、吊銷駕駛證后駕駛機(jī)動(dòng)車5起、飲酒250起、危險(xiǎn)駕駛85起、交通肇事6起、交通肇事逃逸1起。

（三）車駕管方面：

2023年大隊(duì)車管所共計(jì)辦理業(yè)務(wù)7554筆，其中：駕駛證業(yè)務(wù)6259筆；機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)990筆；清理重點(diǎn)車305輛。

（四）宣傳方面:

大隊(duì)共組織大型宣傳活動(dòng)15次、展板240塊、發(fā)放宣傳資料5000余份、出動(dòng)警力150余人次、宣傳車60臺(tái)次、“七進(jìn)”宣傳81次、向各級(jí)媒體投稿35篇、內(nèi)蒙古交警微信公眾號(hào)、微博、快手共37篇、向旗局網(wǎng)頁(yè)、支隊(duì)網(wǎng)頁(yè)上傳358篇，鄂溫克族自治旗公安交通警察大隊(duì)微信公眾號(hào)發(fā)布280篇。

     二、成功經(jīng)驗(yàn)與典型做法：

（一）貫徹新發(fā)展理念，創(chuàng)新宣傳方式。

交管大隊(duì)聘請(qǐng)擁有粉絲574.7萬(wàn)人、獲贊量達(dá)1.1億次、具有較高人氣的自媒體人達(dá)西斯仁擔(dān)任鄂溫克族自治旗交通安全宣傳員，積極參與鄂溫克族自治旗交通安全宣傳教育活動(dòng),以喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式，在抖音等新媒體平臺(tái)宣傳交通安全法律法規(guī)和道路交通安全常識(shí)，截至目前，共同拍攝交通安全方面相關(guān)視頻3個(gè)，獲贊5.6萬(wàn)，評(píng)論達(dá)到1833條，為鄂溫克族自治旗交通安全環(huán)境穩(wěn)定、文明交通社會(huì)氛圍持續(xù)向好打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，樹(shù)立了鄂溫克交警的良好形象。

（二）無(wú)人機(jī)助力智慧交管，提升事故勘察效率。

交管大隊(duì)在呼倫貝爾市率先引入道路交通事故無(wú)人機(jī)現(xiàn)場(chǎng)勘察系統(tǒng)，成為全市公安機(jī)關(guān)首批利用無(wú)人機(jī)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察的單位。為進(jìn)一步提升警用無(wú)人機(jī)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)能力和水平，交管大隊(duì)特別邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員系統(tǒng)講解警用無(wú)人機(jī)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用技巧，通過(guò)培訓(xùn)，參訓(xùn)民輔警的警航理論水平和實(shí)飛操作技能得到了顯著提升。截至目前，共使用無(wú)人機(jī)勘察交通事故現(xiàn)場(chǎng)85次，有效提高了道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)勘察效率，減少了道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)勘察的滯留時(shí)間，保障了道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)勘察人員的人身安全，為事故成因分析提供了更加重要和直觀的依據(jù)。

 

第二部分  單位決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度收入、支出決算總計(jì) 1,138.42萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加371.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.52%，變動(dòng)原因：① 公共安全支出增加；②社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；③衛(wèi)生健康支出增加；④住房保障支出增加。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 26.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.41%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 1,138.42萬(wàn)元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 837.92萬(wàn)元。與上年決算相比，增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.23%，變動(dòng)原因：公共安全支出增加。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 300.51萬(wàn)元。與上年決算相比，增加16.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.84%，變動(dòng)原因：公共安全支出和社會(huì)保障支出有結(jié)轉(zhuǎn)。

    （二）支出決算總計(jì) 1,138.42萬(wàn)元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 861.08萬(wàn)元。與上年決算相比，增加49.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%，變動(dòng)原因：①一般公共服務(wù)支出增加；②公共安全支出增加；③社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；④住房保障支出增加。

    2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 277.34萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：一般公共預(yù)算撥款支出。與上年決算相比，減少 23.16萬(wàn)元，減少 7.71%，變動(dòng)原因：清理往來(lái)款項(xiàng)及結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度本年收入決算合計(jì) 837.92萬(wàn)元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 837.92萬(wàn)元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

圖1.收入決算圖

 

 

    三、支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度本年支出決算合計(jì) 861.08萬(wàn)元，其中：

    本年基本支出 613.18萬(wàn)元，占 71.21%；

    本年項(xiàng)目支出 247.90萬(wàn)元，占 28.79%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

 

圖2.支出決算圖

 

 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 1,138.42萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加371.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.52%，變動(dòng)原因：①公共安全支出增加；②社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；③衛(wèi)生健康支出增加。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加27.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.46%，變動(dòng)原因：①公共安全支出增加；②住房保障支出增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   

     鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 861.08萬(wàn)元。與年初預(yù)算 766.54萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 112.33%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

    一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 20.50萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加20.50萬(wàn)元。其中：

    1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算20.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年因單位辦公大樓地下管道因年久影響正常使用，因此從旗政府辦申請(qǐng)調(diào)劑資金用于維修辦公大樓地下管道。

    （二）公共安全（類）

    公共安全類決算數(shù)為 687.63萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加52.64萬(wàn)元。其中：

    1．公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

    2.  公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初年初預(yù)算629.99萬(wàn)元，支出決算687.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.15%

    （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 81.26萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加16.76萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算32.76萬(wàn)元，支出決算30.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.10%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年有退休人員死亡。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算31.74萬(wàn)元，支出決算32.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年有退休人員，因此機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 31.76萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加5.23萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算26.53萬(wàn)元，支出決算31.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。   

    （五）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 39.93萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 0.59萬(wàn)元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.51萬(wàn)元，支出決算39.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年有在職人員轉(zhuǎn)為退休人員。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

       鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 613.18萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 540.50萬(wàn)元。主要包括：基本工資89.45萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼167.77萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.22萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.60萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.76萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.74萬(wàn)元、住房公積金39.93萬(wàn)元、其他工資福利支出97.37萬(wàn)元、退休費(fèi)30.17萬(wàn)元、撫恤金18.49萬(wàn)元。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 72.68萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)2.29萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)6.51萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.59萬(wàn)元、取暖費(fèi)11.96萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)14.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)18.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.41萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.00萬(wàn)元。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 247.90萬(wàn)元，其中：

    （一）工資福利支出 32.42萬(wàn)元。主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)32.42萬(wàn)元。主要用于單位執(zhí)勤備勤人員伙食費(fèi)用支出。

   （二）商品和服務(wù)支出 180.49萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)9.83萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.67萬(wàn)元、水費(fèi)0.27萬(wàn)元、電費(fèi)0.99萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.90萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.16萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.71萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.55萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.94萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.07萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)9.45萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)94.49萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.86萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.47萬(wàn)元。

    （三）資本性支出34.99萬(wàn)元. 主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置3.50萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置14.09萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置17.39萬(wàn)元。

     八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 68.25萬(wàn)元，支出決算 68.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 68.25萬(wàn)元，支出決算 68.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：嚴(yán)格控制“三公“經(jīng)費(fèi)支出。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 68.25萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 68.25萬(wàn)元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 68.25萬(wàn)元。其中：

    （1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 17.39萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車2 輛，開(kāi)支內(nèi)容：因車輛年久失修，無(wú)法正常執(zhí)勤執(zhí)法工作需要，因此購(gòu)置2輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛。與上年決算相比，增加17.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)原因：購(gòu)置執(zhí)勤執(zhí)法車輛2臺(tái)。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 50.86萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為5 輛。與上年決算相比，增加9.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.61%，變動(dòng)原因：本年夏季專項(xiàng)整治行動(dòng)及其他專項(xiàng)行動(dòng)；加強(qiáng)了日常巡邏執(zhí)勤。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

     鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。 

    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 72.68萬(wàn)元。比上年決算相比，減少 25.93萬(wàn)元，減少 26.30%，變動(dòng)原因：資本性支出（專用設(shè)備購(gòu)置）減少。

    十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度政府采購(gòu)支出總額 75.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 21.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 54.13萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 2.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  2.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.93%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的28.41%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的71.59%。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 截至2023年12月31日，本單位共有車輛 5輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

    十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金247.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“辦案費(fèi)”、 “辦理車輛業(yè)務(wù)工本費(fèi)”、“交管大隊(duì)及中隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“往年專項(xiàng)—呼財(cái)法[2022]1148號(hào)交通管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等  4  個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出247.90萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。其中，“辦案費(fèi)”、“交管大隊(duì)及中隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“辦理車輛業(yè)務(wù)工本費(fèi)”、“往年專項(xiàng)—呼財(cái)法[2022]1148號(hào)交通管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，在投入、過(guò)程、產(chǎn)出及效果方面已完成年初制定的績(jī)效目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目的申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收車輛完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公共、公開(kāi)透明的原則，在資金的使用過(guò)程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

    （二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì) 2023年度在決算中反映4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“辦案費(fèi)“項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.18分。全年預(yù)算數(shù)為101萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.04%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)司法鑒定數(shù)量，目標(biāo)值大于等于6次，實(shí)際完成6次，分值4，得分4。

2)酒精檢測(cè)人次，目標(biāo)值大于等于240人次，實(shí)際完成240人次，分值4，得分4。

3)嫌疑人體檢人次，目標(biāo)值大于等于200人次，實(shí)際完成200人次，分值4，得分4。

4)交通事故車輛拖車次數(shù)，目標(biāo)值大于等于100次，實(shí)際完成86次，分值4，得分3.44。

5)扣留車輛停車保管次數(shù)，目標(biāo)值大于等于400次，實(shí)際完成384次，分值4，得分3.84。

2、質(zhì)量指標(biāo)

6)交通肇事逃逸案件偵破率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值4，得分4。

7)信訪案件辦結(jié)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值4，得分4。

3、時(shí)效指標(biāo)

8)交通案件辦結(jié)及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值3，得分3。

9)資金給付及時(shí)性，目標(biāo)值及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)，分值3，得分0。

4、成本指標(biāo)

10)司法鑒定所需成本，目標(biāo)值小于等于32萬(wàn)元，實(shí)際完成31萬(wàn)元，分值3，得分3。

11)酒精檢測(cè)所需成本，目標(biāo)值小于等于12萬(wàn)元，實(shí)際完成10.9萬(wàn)元，分值3，得分3。

12)嫌疑人體檢所需成本，目標(biāo)值小于等于12萬(wàn)元，實(shí)際完成11.65萬(wàn)元，分值3，得分3。

13)交通事故車輛拖車所需成本，目標(biāo)值小于等于15萬(wàn)元，實(shí)際完成14.7萬(wàn)元，分值3，得分3。

14)扣留車輛停車保管所需成本，目標(biāo)值小于等于30萬(wàn)元，實(shí)際完成29.68萬(wàn)元，分值4，得分4。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

15)減少交通事故發(fā)生，目標(biāo)值有效減少，實(shí)際完成有效減少，分值15，得分15。

16)追加群眾交通安全意識(shí)，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值15，得分15。

 (三) 滿意度指標(biāo)完成情況

6、服務(wù)對(duì)象滿意度

17)群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。

資金管理使用存在問(wèn)題 : 因?yàn)榻煌ㄊ鹿拾l(fā)案次數(shù)存在不確定性，無(wú)法提前預(yù)估案件發(fā)生次數(shù)，因此可能導(dǎo)致資金不足或者無(wú)法完成既定績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：為保障交管大隊(duì)辦理案件工資的正常開(kāi)展，提高辦案效率。按照績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展工作，圓滿完成了年初既定目標(biāo)。通過(guò)對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

2.“辦理車輛業(yè)務(wù)工本費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分70.26分。全年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.89%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌及行駛證數(shù)量，目標(biāo)值大于等于800個(gè)，實(shí)際完成320個(gè)，分值10，得分4。

2)辦理駕駛證數(shù)量，目標(biāo)值大于等于800個(gè)，實(shí)際完成302個(gè)，分值10，得分3.77。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)機(jī)動(dòng)車駕駛員換證審驗(yàn)率，目標(biāo)值大于等于95百分比，實(shí)際完成95百分比，分值7，得分7。

4)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)率，目標(biāo)值大于等于95百分比，實(shí)際完成95百分比，分值8，得分8。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)辦理機(jī)動(dòng)車號(hào)牌及行駛證及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于98百分百，實(shí)際完成98百分百，分值5，得分5。

6)辦理駕駛證及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于98百分比，實(shí)際完成98百分比，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)預(yù)算控制數(shù)，目標(biāo)值小于等于4.5萬(wàn)元，實(shí)際完成0.67萬(wàn)元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、社會(huì)效益

8)為公眾辦理機(jī)動(dòng)車號(hào)牌及行駛證服務(wù)人次，目標(biāo)值大于等于900人次，實(shí)際完成365人次，分值15，得分6.08。

9)為公眾辦理駕駛員業(yè)務(wù)人次，目標(biāo)值大于等于3800人次，實(shí)際完成3780人次，分值15，得分14.92。

6、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

7、服務(wù)對(duì)象滿意度

10)服務(wù)對(duì)象滿意度，目標(biāo)值大于等于90百分比，實(shí)際完成90百分比，分值5，得分5。

11)參考學(xué)員滿意度，目標(biāo)值大于等于90百分比，實(shí)際完成90百分比，分值5，得分5。

3.“交管大隊(duì)及中隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.94分。全年預(yù)算數(shù)為124萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為123.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.41%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)執(zhí)法車輛加油次數(shù)，目標(biāo)值大于等于300次，實(shí)際完成300次，分值6，得分6。

2)交管專用設(shè)備安裝數(shù)量，目標(biāo)值大于等于10個(gè)，實(shí)際完成10個(gè)，分值6，得分6。

3)保障單位運(yùn)行人員，目標(biāo)值大于等于80人，實(shí)際完成80人，分值6，得分6。

2、質(zhì)量指標(biāo)

4)巡邏覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值6，得分6。

5)交通事故辦結(jié)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值6，得分6。

3、時(shí)效指標(biāo)

6)交通事故處理及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)執(zhí)法車輛加油成本，目標(biāo)值小于等于43.1萬(wàn)元，實(shí)際完成42.85萬(wàn)元，分值5，得分5。

8)交管專業(yè)設(shè)備安裝成本，目標(biāo)值小于等于10萬(wàn)元，實(shí)際完成9.69萬(wàn)元，分值5，得分5。

9)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，目標(biāo)值小于等于70.9萬(wàn)元，實(shí)際完成70.73萬(wàn)元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、社會(huì)效益

10)改善單位辦公環(huán)境，目標(biāo)值有效改善，實(shí)際完成有效改善，分值10，得分10。

11)減少重特大交通事故發(fā)生，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值10，得分10。

6、可持續(xù)影響

12)保障單位運(yùn)行，目標(biāo)值有效保障，實(shí)際完成有效保障，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

7、服務(wù)對(duì)象滿意度

13)單位員工滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。

4.“往年專項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】1148號(hào)交通管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.94分。全年預(yù)算數(shù)為124萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為123.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.41%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)車輛加油次數(shù)，目標(biāo)值大于等于80次，實(shí)際完成80次，分值10，得分10。

2)巡邏次數(shù)，目標(biāo)值大于等于300次，實(shí)際完成300次，分值10，得分10。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)巡邏覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。

3、時(shí)效指標(biāo)

4)資金撥付及時(shí)率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。

4、成本指標(biāo)

5)車輛加油成本，目標(biāo)值小于等于5萬(wàn)元，實(shí)際完成5萬(wàn)元，分值10，得分10。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、社會(huì)效益

6)提高社會(huì)面見(jiàn)警，目標(biāo)值有效提高，實(shí)際完成有效提高，分值10，得分10。

7)降低交通擁堵持續(xù)時(shí)間，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值10，得分10。

6、可持續(xù)影響

8)增強(qiáng)群眾交通安全意識(shí)，目標(biāo)值有效增強(qiáng)，實(shí)際完成有效增強(qiáng)，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

9)收益群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		辦案費(fèi)
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）							實(shí)施單位			鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）				年初預(yù)算數(shù)		全年預(yù)算數(shù)			全年執(zhí)行數(shù)			分值		執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額		101.00		101.00			100.03			10		99.04		9.9
		其中：財(cái)政撥款		101.00		101.00			100.03			——		99.04		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0.00		0			0.00			——		0		——
		其他資金		0.00		0			0.00			——		0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)								實(shí)際完成情況
		通過(guò)司法鑒定、酒精檢測(cè)、嫌疑人體檢、交通事故車輛拖車、扣留車輛停車保管等工作，保障查處交通事故違章、提高辦理案件及時(shí)率；高效、準(zhǔn)確的減少交通事故的發(fā)生，增加群眾交通安全意識(shí)。								預(yù)期目標(biāo)：辦理交通事故案件鑒定費(fèi)、停車費(fèi)、拖車費(fèi)及違章處理案件所需酒精檢測(cè)費(fèi)、體檢費(fèi) 績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：已按照年初預(yù)算預(yù)算既定績(jī)效目標(biāo)完成該項(xiàng)目，辦案率按照規(guī)定程序及時(shí)準(zhǔn)確高效完成，涉案人員對(duì)處理結(jié)果無(wú)疑義。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)性質(zhì)		指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值		實(shí)際完成值	計(jì)量單位		分值		得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	司法鑒定數(shù)量		正向		大于等于	6		6	次		4		4
			酒精檢測(cè)人次		正向		大于等于	240		240	人次		4		4
			嫌疑人體檢人次		正向		大于等于	200		200	人次		4		4
			交通事故車輛拖車次數(shù)		正向		大于等于	100		86	次		4		3.44
			扣留車輛停車保管次數(shù)		正向		大于等于	400		384	次		4		3.84
		質(zhì)量指標(biāo)	交通肇事逃逸案件偵破率		正向		大于等于	95		95	%		4		4
			信訪案件辦結(jié)率		正向		大于等于	90		90	%		4		4
		時(shí)效指標(biāo)	交通案件辦結(jié)及時(shí)率		正向		大于等于	95		95	%		3		3
			資金給付及時(shí)性		定性			及時(shí)		及時(shí)			3		0
		成本指標(biāo)	司法鑒定所需成本		反向		小于等于	32		31	萬(wàn)元		3		3
			酒精檢測(cè)所需成本		反向		小于等于	12		10.9	萬(wàn)元		3		3
			嫌疑人體檢所需成本		反向		小于等于	12		11.65	萬(wàn)元		3		3
			交通事故車輛拖車所需成本		反向		小于等于	15		14.7	萬(wàn)元		3		3
			扣留車輛停車保管所需成本		反向		小于等于	30		29.68	萬(wàn)元		4		4
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	減少交通事故發(fā)生		定性			有效減少		有效減少			15		15
			追加群眾交通安全意識(shí)		定性			效果顯著		效果顯著			15		15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	群眾滿意度		正向		大于等于	90		90	%		10		10
總分													100		96.18

 

 

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		辦理車輛工本費(fèi)
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）						實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）				年初預(yù)算數(shù)		全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值			執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額		4.50		4.50		0.67		10			14.89		1.49
		其中：財(cái)政撥款		4.50		4.50		0.67		——			14.89		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0.00		0		0.00		——			0		——
		其他資金		0.00		0		0.00		——			0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
		通過(guò)辦理駕駛證、機(jī)動(dòng)車號(hào)牌及行駛證，保證車輛和駕駛員業(yè)務(wù)員的正常開(kāi)展，獲得群眾滿意。						本年度未按照既定目標(biāo)完成該項(xiàng)目。交通管理大隊(duì)在辦理車輛業(yè)務(wù)時(shí)存在不確定性，因此可能導(dǎo)致資金預(yù)算安排無(wú)法滿足或無(wú)法完成既定的績(jī)效目標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位		分值	得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	機(jī)動(dòng)車號(hào)牌及行駛證數(shù)量	正向	大于等于		800	320	個(gè)		10	4
			辦理駕駛證數(shù)量	正向	大于等于		800	302	個(gè)		10	3.77
		質(zhì)量指標(biāo)	機(jī)動(dòng)車駕駛員換證審驗(yàn)率	正向	大于等于		95	95	百分比		7	7
			機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)率	正向	大于等于		95	95	百分比		8	8
		時(shí)效指標(biāo)	辦理機(jī)動(dòng)車號(hào)牌及行駛證及時(shí)率	正向	大于等于		98	98	百分百		5	5
			辦理駕駛證及時(shí)率	正向	大于等于		98	98	百分比		5	5
		成本指標(biāo)	預(yù)算控制數(shù)	反向	小于等于		4.5	0.67	萬(wàn)元		5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	為公眾辦理機(jī)動(dòng)車號(hào)牌及行駛證服務(wù)人次	正向	大于等于		900	365	人次		15	6.08
			為公眾辦理駕駛員業(yè)務(wù)人次	正向	大于等于		3800	3780	人次		15	14.92
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	服務(wù)對(duì)象滿意度	正向	大于等于		90	90	百分比		5	5
			參考學(xué)員滿意度	正向	大于等于		90	90	百分比		5	5
總分											100	70.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		交管大隊(duì)及中隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）						實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）				年初預(yù)算數(shù)		全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額		124.00		124.00		123.27		10		99.41		9.94
		其中：財(cái)政撥款		124.00		124.00		123.27		——		99.41		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0.00		0		0.00		——		0		——
		其他資金		0.00		0		0.00		——		0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)								實(shí)際完成情況
		通過(guò)執(zhí)法巡邏、安裝交通管理專業(yè)設(shè)備，保障正常開(kāi)展道路交通安全管理工作，更好服務(wù)于廣大群眾。								預(yù)期目標(biāo)：為保障鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)及各中隊(duì)正常開(kāi)展本轄內(nèi)的交通管理工作。 績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：按照年初既定的績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展交警大隊(duì)業(yè)務(wù)工作，本年本部門基本按照既定部門完成了交警大隊(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)性質(zhì)		指標(biāo)方向		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位		分值		得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	執(zhí)法車輛加油次數(shù)		正向		大于等于		300	300	次		6		6
			交管專用設(shè)備安裝數(shù)量		正向		大于等于		10	10	個(gè)		6		6
			保障單位運(yùn)行人員		正向		大于等于		80	80	人		6		6
		質(zhì)量指標(biāo)	巡邏覆蓋率		正向		大于等于		90	90	%		6		6
			交通事故辦結(jié)率		正向		大于等于		90	90	%		6		6
		時(shí)效指標(biāo)	交通事故處理及時(shí)率		正向		大于等于		90	90	%		5		5
		成本指標(biāo)	執(zhí)法車輛加油成本		反向		小于等于		43.1	42.85	萬(wàn)元		5		5
			交管專業(yè)設(shè)備安裝成本		反向		小于等于		10	9.69	萬(wàn)元		5		5
			單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)		反向		小于等于		70.9	70.73	萬(wàn)元		5		5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	改善單位辦公環(huán)境		定性				有效改善	有效改善			10		10
			減少重特大交通事故發(fā)生		定性				效果顯著	效果顯著			10		10
		可持續(xù)影響	保障單位運(yùn)行		定性				有效保障	有效保障			10		10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	單位員工滿意度		正向		大于等于		90	90	%		10		10
總分													100		99.94

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱	往年專項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】1148號(hào) 交通管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
主管部門	鄂溫克族自治旗公安局（部門）						實(shí)施單位	鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)		全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值		執(zhí)行率（%）		得分
	年度資金總額		5.00		5.00		5.00	10		100.00		10
	其中：財(cái)政撥款		5.00		5.00		5.00	——		100.00		——
	上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0.00		0		0.00	——		0		——
	其他資金		0.00		0		0.00	——		0		——
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)							實(shí)際完成情況
	通過(guò)交通安全巡邏，保證交通管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用到位，道路安全暢通，降低交通擁堵持續(xù)時(shí)間，提高人民群眾滿意度。							已按照年初預(yù)算預(yù)算既定績(jī)效目標(biāo)完成該項(xiàng)目。保證了該項(xiàng)目資金使用到位，并符合相關(guān)資金使用要求。
績(jī)效指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)性質(zhì)		年度指標(biāo)值		計(jì)量單位	分值		得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	車輛加油次數(shù)		正向		80		次	10		10
		巡邏次數(shù)		正向		300		次	10		10
	質(zhì)量指標(biāo)	巡邏覆蓋率		正向		90		%	10		10
	時(shí)效指標(biāo)	資金撥付及時(shí)率		正向		100		%	10		10
	成本指標(biāo)	車輛加油成本		反向		5		萬(wàn)元	10		10
	社會(huì)效益	提高社會(huì)面見(jiàn)警		定性		有效提高			10		10
		降低交通擁堵持續(xù)時(shí)間		定性		效果顯著			10		10
	可持續(xù)影響	增強(qiáng)群眾交通安全意識(shí)		定性		有效增強(qiáng)			10		10
	服務(wù)對(duì)象滿意度	收益群眾滿意度		正向		95		%	10		10
總分									100		100

 

    （三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以”辦案費(fèi)“為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為96.18分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

2023年辦案費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、 項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

交管大隊(duì)辦理案件所需資金：1、在處理交通事故中工作中需要進(jìn)行司法鑒定；酒精檢測(cè)及體檢。2、按照《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》第26條規(guī)定，對(duì)查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或財(cái)物，行政機(jī)關(guān)應(yīng)妥善保管，也可以委托第三人保管。因此查封、扣押發(fā)生的費(fèi)用由交管大隊(duì)承擔(dān)。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)司法鑒定、酒精檢測(cè)、嫌疑人體檢、交通事故車輛拖車、扣留車輛停車保管等工作，保障查處交通事故違章、提高辦理案件及時(shí)率；高效、準(zhǔn)確的減少交通事故的發(fā)生，增加群眾交通安全意識(shí)。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：預(yù)期目標(biāo)：辦理交通事故案件鑒定費(fèi)、停車費(fèi)、拖車費(fèi)及違章處理案件所需酒精檢測(cè)費(fèi)、體檢費(fèi)績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：已按照年初預(yù)算預(yù)算既定績(jī)效目標(biāo)完成該項(xiàng)目，辦案率按照規(guī)定程序及時(shí)準(zhǔn)確高效完成，涉案人員對(duì)處理結(jié)果無(wú)疑義。

二、 績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

通過(guò)對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及公開(kāi)、經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)101.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款101.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)101.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款101.00萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)100.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款100.03萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

我單位對(duì)本部門的本年部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、客觀公共、分類考核、績(jī)效相關(guān)”的原則。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，在投入、過(guò)程、產(chǎn)出及效果方面已完成年初制定的績(jī)效目標(biāo)。鄂溫克族自治旗公安局交通管理2023年一般公共預(yù)算資金234.50 萬(wàn)元，資金全部支出到位，資金到位率100%，本項(xiàng)目計(jì)劃拖車及停車次數(shù)500次，，實(shí)際完成470次 ，處理各類交通違法行為22772起，查處酒駕64起；發(fā)生交通事故1613起。全部完成既定績(jī)效目標(biāo)，指標(biāo)符合考察要求。

（四）項(xiàng)目資金管理情況。

為強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和順利進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，我單位對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開(kāi)展相關(guān)工資。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開(kāi)透明的原則，在資金的使用過(guò)程中做到專款專用，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

 

 

三、 項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)司法鑒定數(shù)量，目標(biāo)值大于等于6次，實(shí)際完成6次，分值4，得分4。

2)酒精檢測(cè)人次，目標(biāo)值大于等于240人次，實(shí)際完成240人次，分值4，得分4。

3)嫌疑人體檢人次，目標(biāo)值大于等于200人次，實(shí)際完成200人次，分值4，得分4。

4)交通事故車輛拖車次數(shù)，目標(biāo)值大于等于100次，實(shí)際完成86次，分值4，得分3.44。

5)扣留車輛停車保管次數(shù)，目標(biāo)值大于等于400次，實(shí)際完成384次，分值4，得分3.84。

2、質(zhì)量指標(biāo)

6)交通肇事逃逸案件偵破率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值4，得分4。

7)信訪案件辦結(jié)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值4，得分4。

3、時(shí)效指標(biāo)

8)交通案件辦結(jié)及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值3，得分3。

9)資金給付及時(shí)性，目標(biāo)值及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)，分值3，得分0。

4、成本指標(biāo)

10)司法鑒定所需成本，目標(biāo)值小于等于32萬(wàn)元，實(shí)際完成31萬(wàn)元，分值3，得分3。

11)酒精檢測(cè)所需成本，目標(biāo)值小于等于12萬(wàn)元，實(shí)際完成10.9萬(wàn)元，分值3，得分3。

12)嫌疑人體檢所需成本，目標(biāo)值小于等于12萬(wàn)元，實(shí)際完成11.65萬(wàn)元，分值3，得分3。

13)交通事故車輛拖車所需成本，目標(biāo)值小于等于15萬(wàn)元，實(shí)際完成14.7萬(wàn)元，分值3，得分3。

14)扣留車輛停車保管所需成本，目標(biāo)值小于等于30萬(wàn)元，實(shí)際完成29.68萬(wàn)元，分值4，得分4。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

15)減少交通事故發(fā)生，目標(biāo)值有效減少，實(shí)際完成有效減少，分值15，得分15。

16)追加群眾交通安全意識(shí)，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

17)群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分96.18分，等級(jí)為A。

 

四、存在問(wèn)題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。

  無(wú)

（二）資金管理使用存在問(wèn)題

  無(wú)

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

為保障交管大隊(duì)辦理案件工資的正常開(kāi)展，提高辦案效率。按照績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展工作，圓滿完成了年初既定目標(biāo)。通過(guò)對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）措施及辦法。

今后將嚴(yán)格按照績(jī)效既定目標(biāo)開(kāi)展工作，按照規(guī)范嚴(yán)格資金管理使用，確保項(xiàng)目取得預(yù)期目標(biāo)。

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    七、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：關(guān)秀英           聯(lián)系電話：0470******11

 

第五部分 部門單位決算表

 

    見(jiàn)附件。1