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表12
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項目績效目標(biāo)表
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|
單位：萬元
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項目名稱
|
項目單位
|
項目類別
|
預(yù)算數(shù)
|
年度績效目標(biāo)
|
一級指標(biāo)
|
二級指標(biāo)
|
三級指標(biāo)
|
指標(biāo)性質(zhì)
|
指標(biāo)方向
|
目標(biāo)值
|
計量單位
|
分值
|
|
年度考核獎
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
18.25
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
住房公積金（提前退休）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
5.12
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
住房公積金（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
91.71
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
失業(yè)保險（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
5.86
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
工傷保險（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
2.62
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
職工基本醫(yī)療保險繳費（提前退休）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
3.87
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
職工基本醫(yī)療保險繳費（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
55.04
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
91.72
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
大病保險
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
0.66
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工資性支出
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
749.45
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
殘疾人保障金
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
9.00
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
2023年零星工資
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
10.29
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
遺屬補助
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
對個人和家庭補助支出
|
12.77
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
退休費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
對個人和家庭補助支出
|
35.46
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
撫恤金喪葬費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
對個人和家庭補助支出
|
0.53
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
編外長聘人員工資
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
編制外長期聘用人員工資
|
62.41
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
編外長聘人員公積金
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
編制外長期聘用人員工資
|
5.77
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
編外長聘人員社保（五險）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
編制外長期聘用人員工資
|
21.31
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
取暖費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
退休人員公用經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
1.35
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
公務(wù)交通補貼
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
7.56
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
交通費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
17.50
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
工會經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
3.73
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
一般公用經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
37.50
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
黨建經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
0.68
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
2024年機關(guān)工作運行保障工作經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
165.32
|
通過發(fā)旗工作經(jīng)費，提高職工積極性，保障機關(guān)正常運行
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
成本指標(biāo)
|
租賃費
|
反向
|
小于等于
|
6
|
萬元
|
1
|
|
物業(yè)管理費
|
反向
|
小于等于
|
55
|
萬元
|
1
|
|
其他辦公費
|
反向
|
小于等于
|
15.5
|
萬元
|
1
|
|
辦公樓維修費
|
反向
|
小于等于
|
36
|
萬元
|
1
|
|
政務(wù)外網(wǎng)費
|
反向
|
小于等于
|
1.95
|
萬元
|
0.5
|
|
購置不動產(chǎn)登記證書及證明
|
反向
|
小于等于
|
4.5
|
萬元
|
1
|
|
勞務(wù)費
|
反向
|
小于等于
|
0.5
|
萬元
|
1
|
|
差旅費
|
反向
|
小于等于
|
13
|
萬元
|
0.5
|
|
購置復(fù)印紙費
|
反向
|
小于等于
|
5
|
萬元
|
0.5
|
|
購置辦公用品費
|
反向
|
小于等于
|
14.27
|
萬元
|
1
|
|
不動產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)費
|
反向
|
小于等于
|
3.6
|
萬元
|
0.5
|
|
公務(wù)用車維修維護(hù)費
|
反向
|
小于等于
|
10
|
萬元
|
1
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
出差次數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
8
|
次
|
1
|
|
政務(wù)外網(wǎng)數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
3
|
條
|
1
|
|
購置不動產(chǎn)登記證書及證明數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
1.8
|
萬本
|
1
|
|
雇傭勞務(wù)勞作次數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
3
|
次
|
1
|
|
單位在崗人數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
84
|
人
|
2
|
|
維修維護(hù)公務(wù)車輛
|
正向
|
大于等于
|
5
|
輛
|
2
|
|
租賃車輛
|
正向
|
大于等于
|
2
|
輛
|
2
|
|
不動產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
3
|
條
|
2
|
|
購置辦公用品完成率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
2
|
|
購置復(fù)印紙數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
200
|
箱
|
1
|
|
時效指標(biāo)
|
經(jīng)費撥付及時率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
5
|
|
購置辦公用品及時率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
經(jīng)費足額發(fā)放率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
購置辦公用品合格率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
職工滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
效益指標(biāo)
|
可持續(xù)影響
|
保障機關(guān)正常運行
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
社會效益
|
提高職工積極性
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)調(diào)查登記中心網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)“三級”服務(wù)項目
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
55.00
|
通過防護(hù)系統(tǒng)搭建，提高數(shù)據(jù)信息及涉密信息安全，抵御大規(guī)模、較強惡意攻擊的能力，抵抗較為嚴(yán)重的自然災(zāi)害的能力，防范計算機病毒和惡意代碼危害的能力，具有對系統(tǒng)資源、用戶、安全機制等進(jìn)行集中管控的能力（三級系統(tǒng)目標(biāo)）。
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
業(yè)務(wù)人員和群眾滿意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
10
|
|
效益指標(biāo)
|
可持續(xù)影響
|
為不動產(chǎn)數(shù)據(jù)信息提供永久安全防護(hù)
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
15
|
|
社會效益
|
強化不動產(chǎn)數(shù)據(jù)信息及網(wǎng)絡(luò)安全
|
定性
|
|
有效強化
|
|
15
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
成本指標(biāo)
|
成本控制率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
項目資金測算金額
|
反向
|
小于等于
|
55
|
萬元
|
5
|
|
時效指標(biāo)
|
規(guī)定建設(shè)時限內(nèi)保護(hù)工作完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
規(guī)定建設(shè)時限內(nèi)建設(shè)完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
數(shù)據(jù)庫達(dá)到安全等級保護(hù)三級
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
項目達(dá)到網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)三級
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
防護(hù)系統(tǒng)搭建率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
不動產(chǎn)機房等級保護(hù)建設(shè)完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
衛(wèi)片執(zhí)法檢查外業(yè)核查經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
40.00
|
通過衛(wèi)片執(zhí)法檢查，監(jiān)督違法亂用土地及礦產(chǎn)資源違法開采
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
衛(wèi)片核查數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
1300
|
個
|
10
|
|
衛(wèi)片核查次數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
100
|
次
|
5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
衛(wèi)片核查合格率
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
10
|
|
衛(wèi)片核查經(jīng)費保證率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
時效指標(biāo)
|
衛(wèi)片核查及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
經(jīng)費撥付及時
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
成本指標(biāo)
|
經(jīng)費控制率
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
衛(wèi)片核查經(jīng)費
|
反向
|
小于等于
|
40
|
萬元
|
5
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
群眾滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
效益指標(biāo)
|
社會效益
|
監(jiān)督違法亂用土地及礦產(chǎn)資源違法開采
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
通過衛(wèi)片核查積極促進(jìn)整改
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)調(diào)查登記中心業(yè)務(wù)大廳改造項目
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
20.00
|
鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)業(yè)務(wù)大廳窗口區(qū)域改造，包括業(yè)務(wù)窗口、應(yīng)用服務(wù)器機房、網(wǎng)絡(luò)及電力布設(shè)、辦公室等區(qū)域改造搬遷。
|
效益指標(biāo)
|
可持續(xù)影響
|
改善不動產(chǎn)窗口環(huán)境提升服務(wù)質(zhì)量
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
20
|
|
社會效益
|
優(yōu)化整合不動產(chǎn)業(yè)務(wù)窗口環(huán)境
|
定性
|
|
有效提升
|
|
10
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
成本指標(biāo)
|
成本控制率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
項目資金測算金額
|
反向
|
小于等于
|
22
|
萬元
|
5
|
|
時效指標(biāo)
|
規(guī)定工程裝修時限內(nèi)完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
規(guī)定主體工程建設(shè)時限內(nèi)完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
改造工程裝修質(zhì)量驗收合格率
|
正向
|
等于
|
98
|
%
|
5
|
|
改造工程土建質(zhì)量驗收合格率
|
正向
|
等于
|
98
|
%
|
10
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
改造辦公室等建設(shè)面積
|
正向
|
等于
|
120
|
m2
|
5
|
|
改造大廳窗口建設(shè)面積
|
正向
|
等于
|
600
|
m2
|
10
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
業(yè)務(wù)人員及群眾滿意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
10
|
|
城市體檢
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
30.00
|
完成一次城市體檢，建立基礎(chǔ)與特色結(jié)合的指標(biāo)體系，客觀分析開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀，精準(zhǔn)定位區(qū)域發(fā)展，為國土空間規(guī)劃編制打下堅實基礎(chǔ)
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
完成城市體檢報告
|
正向
|
大于等于
|
1
|
個
|
8
|
|
體檢城市數(shù)量
|
正向
|
等于
|
1
|
個
|
7
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
驗收合格率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
8
|
|
項目開展及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
7
|
|
時效指標(biāo)
|
項目開始時間
|
定性
|
|
2023-07-01
|
|
5
|
|
項目完成時間
|
定性
|
|
2023-08-31
|
|
5
|
|
成本指標(biāo)
|
項目資金成本
|
反向
|
小于等于
|
16.5
|
萬元
|
5
|
|
成本控制率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
效益指標(biāo)
|
社會效益
|
生活質(zhì)量提升
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
城市體檢對空間規(guī)劃的可持續(xù)影響
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
編制主體滿意
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
10
|
|
印花稅
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
15.00
|
保障合法稅收，促進(jìn)土地市場平衡健康發(fā)展，完成土地資源交易
|
效益指標(biāo)
|
可持續(xù)影響
|
長期按稅法要求納稅
|
定性
|
|
有效維持
|
|
10
|
|
社會效益
|
提高依法納稅意識
|
定性
|
|
效果明顯
|
|
5
|
|
經(jīng)濟(jì)效益
|
增加稅收收入
|
定性
|
|
有效增加
|
|
10
|
|
生態(tài)效益
|
協(xié)助生態(tài)有效保護(hù)
|
定性
|
|
有效保護(hù)
|
|
5
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
結(jié)合年度土地供應(yīng)計劃進(jìn)行出地出讓
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
8
|
|
建立稅收繳納信息共離機制
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
7
|
|
成本指標(biāo)
|
成本控制率
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
印花稅
|
反向
|
小于等于
|
15
|
萬元
|
5
|
|
時效指標(biāo)
|
稅款支付及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
按要求及時完成稅款測算
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
出讓合同金額數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
7
|
|
測算稅額準(zhǔn)確率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
8
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
社會服務(wù)滿意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
10
|
|
2024年礦山超層越界檢查技術(shù)服務(wù)
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
35.00
|
通過委托技術(shù)單位對全旗在期礦山開展超層越界實地測量和技術(shù)服務(wù)工作，減少安全生產(chǎn)事故傷亡，為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護(hù)航
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
外業(yè)測量及檢查采礦數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
9
|
個
|
7
|
|
出具測量報告數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
9
|
個
|
8
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
外業(yè)測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
7
|
|
內(nèi)外業(yè)資料通過專家驗收率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
8
|
|
時效指標(biāo)
|
按時完成外業(yè)測量
|
定性
|
|
按時完成外業(yè)測量
|
|
5
|
|
按時提交測量報告
|
定性
|
|
按時提交測量報告
|
|
5
|
|
成本指標(biāo)
|
技術(shù)服務(wù)單位承擔(dān)所有內(nèi)外業(yè)及評審費用
|
反向
|
小于等于
|
35
|
萬元
|
5
|
|
成本控制率
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
效益指標(biāo)
|
可持續(xù)影響
|
常態(tài)化檢查安全生產(chǎn)
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
8
|
|
社會效益
|
減少因安全生產(chǎn)事故傷亡
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
7
|
|
為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護(hù)航
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
8
|
|
生態(tài)效益
|
礦山生產(chǎn)減少周邊環(huán)境破壞
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
7
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
社會公眾滿意率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
2022年基準(zhǔn)地價更新
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
39.38
|
鄂溫克族自治旗自然資源局關(guān)于2022基準(zhǔn)地價更新工作開展情況
|
效益指標(biāo)
|
可持續(xù)影響
|
為后續(xù)工作做好保障
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
10
|
|
社會效益
|
建立價格體系
|
定性
|
|
有效
|
|
10
|
|
經(jīng)濟(jì)效益
|
助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展
|
定性
|
|
有效助力
|
|
10
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
成本指標(biāo)
|
經(jīng)費控制率
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
基準(zhǔn)地價更新
|
反向
|
小于等于
|
39.38
|
萬元
|
5
|
|
時效指標(biāo)
|
價格提供及時率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
上報成果及時率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
數(shù)據(jù)能夠反映市場水平
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
10
|
|
成果審查通過率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
開展評估的城鎮(zhèn)地區(qū)數(shù)
|
正向
|
等于
|
1
|
個
|
5
|
|
成果上報完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
政府部門滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
3個年度標(biāo)定地價
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
14.90
|
關(guān)于部署開展2019年度自然資源評價評估工作的通知3個年度標(biāo)定地價
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
成本指標(biāo)
|
經(jīng)費控制率
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
叁個年度標(biāo)定地價
|
反向
|
小于等于
|
14.9
|
萬元
|
5
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
開展評估的地區(qū)數(shù)
|
正向
|
等于
|
1
|
個
|
5
|
|
成果上報完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
數(shù)據(jù)能夠反映市場水平
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
成果審查通過率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
時效指標(biāo)
|
上報成果及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
價格提供及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益
|
助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展
|
定性
|
|
有效助力
|
|
10
|
|
社會效益
|
建立價格體系
|
定性
|
|
有效
|
|
10
|
|
可持續(xù)影響
|
為后續(xù)工作做好保障
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
10
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
政府部門滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
自然資源局訴訟費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
12.22
|
根據(jù)司法程序要求，保障年度訴訟案件正常進(jìn)行
|
效益指標(biāo)
|
社會效益
|
提高法律風(fēng)險防控
|
定性
|
|
有效提高
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
提升防風(fēng)險能力
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
15
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
成本指標(biāo)
|
司法案件服務(wù)費用成本控制
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
咨詢服務(wù)費用
|
反向
|
小于等于
|
12.22
|
萬元
|
5
|
|
時效指標(biāo)
|
訴訟結(jié)案及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
資金支付及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
審查合同覆蓋率
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
5
|
|
完成案件判決
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
按程序建立檔案案卷數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
5
|
份
|
5
|
|
審核材料數(shù)
|
正向
|
等于
|
5
|
份
|
10
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
服務(wù)滿意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
10
|
|
《地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃（2021-2025年）》編制費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
38.50
|
根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)條例，旗縣級以上人民政府自然資源主管部門依據(jù)上級地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃，結(jié)合本地區(qū)實際，組織編制本行政區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
社會公眾滿意率
|
正向
|
大于等于
|
80
|
%
|
10
|
|
效益指標(biāo)
|
可持續(xù)影響
|
常太化指導(dǎo)國土空間生態(tài)修復(fù)
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
8
|
|
生態(tài)效益
|
減少植被損毀
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
7
|
|
社會效益
|
預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
8
|
|
指導(dǎo)地質(zhì)環(huán)境修復(fù)
|
定性
|
|
效果顯著
|
|
7
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
成本指標(biāo)
|
控制項目金額
|
反向
|
小于等于
|
38.5
|
萬元
|
5
|
|
成本控制率
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
時效指標(biāo)
|
評審?fù)瓿杉皶r率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
編制完成及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
編制通過合格率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
通過專家評審率
|
正向
|
大于等于
|
80
|
%
|
10
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
規(guī)劃編制數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
個
|
10
|
|
備案數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
個
|
5
|
|
合 計
|
|
|
1,715.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口徑說明： 取值為【項目庫管理】-預(yù)算項目所填寫績效目標(biāo)表。
|
