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2024年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)預(yù)算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間：2024年02月22日

公開(kāi)時(shí)間：2024年03月01日

 

目    錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級(jí)診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。落實(shí)傳染病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)和工作體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)全旗疾預(yù)防控制機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)開(kāi)展監(jiān)測(cè)預(yù)警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關(guān)工作；落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)預(yù)防接種監(jiān)督管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作，推動(dòng)建立疾病預(yù)防控制監(jiān)督員管理，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)推動(dòng)傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，組織開(kāi)展疫情監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作并發(fā)布疫情信息，建立健全全旗跨部門、跨區(qū)域的疫情信息通報(bào)和共享機(jī)制；負(fù)責(zé)傳染病疫情應(yīng)對(duì)相關(guān)工作；協(xié)同指導(dǎo)疾病預(yù)防科研體系建設(shè)

負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短期藥品預(yù)警。

負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。

負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對(duì)外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

本單位設(shè)置以下13個(gè)科室，分別為辦公室、醫(yī)政股（體制改革股）、疾病預(yù)防控制與醫(yī)療應(yīng)急股、法治與監(jiān)督股、中醫(yī)藥（蒙醫(yī)藥）管理股、基層衛(wèi)生管理股、計(jì)劃生育事務(wù)股、老齡辦、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、人事股、婦幼保健股、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生與衛(wèi)生健康促進(jìn)股、財(cái)務(wù)股。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)，詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1要縱深推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革：貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策，提高政策落地水平；通過(guò)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；通過(guò)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，達(dá)到加快醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，適應(yīng)人民群眾日益增長(zhǎng)的醫(yī)藥衛(wèi)生需求，不斷提高人民群眾健康素養(yǎng)；

2要推動(dòng)中蒙醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：通過(guò)做好蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展;

3要持續(xù)完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)：通過(guò)做好疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作，使疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急工作向精準(zhǔn)化、高效化邁進(jìn)；過(guò)做好食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作，以促進(jìn)食品藥品安全得到最大限度的保障；通過(guò)做好公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；

4要全力推進(jìn)民生實(shí)事：通過(guò)做好推進(jìn)老齡健康工作，不斷提高老年人的健康素養(yǎng)和健康水平；通過(guò)做好計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，提高計(jì)劃生育工作的管理水平和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的質(zhì)量。

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)6237.91萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加4889.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)362.74%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)6193.32萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)6193.32萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入6193.32萬(wàn)元，與上年相比增加4845.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)359.43%。主要原因是衛(wèi)生健康支出中包含較大金額的疫情欠款，該筆資金納入本年預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.59萬(wàn)元。與上年相比增加44.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是將上年度部分專項(xiàng)結(jié)余資金轉(zhuǎn)入本年度使用。

（二）支出預(yù)算總計(jì)6237.91萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)6237.91萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出15萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)用。與上年相比增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是該項(xiàng)目資金為上年追加項(xiàng)目，本年結(jié)轉(zhuǎn)資金15萬(wàn)元，未在上年年初預(yù)算中體現(xiàn)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出91.88萬(wàn)元，主要用于繳納職工五險(xiǎn)一金等工資性支出。與上年相比減少12.76萬(wàn)元，減少12.19%。主要原因是上年度將退休人員職業(yè)年金納入預(yù)算，本年度未納入。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出6082.57萬(wàn)元，主要用于職工工資性支出及維持單位運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)工作支出。與上年相比增長(zhǎng)5368.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)751.50%。主要原因是衛(wèi)生健康支出中包含較大金額的疫情欠款，該筆資金納入本年預(yù)算。

（3）住房保障支出（類）支出48.46萬(wàn)元，主要用于繳納職工單位部分住房公積金。與上年相比增長(zhǎng)2.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.23%。主要原因是本年度人員照上年有所增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度收入預(yù)算總計(jì)6237.91萬(wàn)元，包括本年收入6193.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.59萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入6193.32萬(wàn)元，占99.29%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入44.59萬(wàn)元，占0.71%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%；

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度支出預(yù)算合計(jì)6237.90萬(wàn)元，其中：

基本支出 666.80 萬(wàn)元，占 10.69 %；

項(xiàng)目支出 5571.10 萬(wàn)元，占 89.31 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0 %；

上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，占0 %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 6237.91萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4889.08萬(wàn)元，增長(zhǎng) 362.74 %。主要原因是衛(wèi)生健康支出中包含較大金額的疫情欠款，該筆資金納入本年預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 6237.91萬(wàn)元，與上年相比增加4889.08萬(wàn)元，增長(zhǎng) 362.74 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與上年相比增加15萬(wàn)元。其中：

1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 15萬(wàn)元，與上年相比增加 15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。變動(dòng)原因是該項(xiàng)目資金為上年追加項(xiàng)目，本年結(jié)轉(zhuǎn)資金15萬(wàn)元，未在上年年初預(yù)算中體現(xiàn)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 91.88 萬(wàn)元，與上年相比增加6.76萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.8萬(wàn)元，與上年相比減少13.04萬(wàn)元，減少24.22%。變動(dòng)原因：上年度補(bǔ)發(fā)部分工資。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算51.08萬(wàn)元，與上年相比增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.55%。變動(dòng)原因：工資基數(shù)有所增加。

（三）衛(wèi)生健康支出

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 6082.57 萬(wàn)元，與上年相比增加5314.23萬(wàn)元。其中：

1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算239.83萬(wàn)元，與上年相比增加39.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.66%。變動(dòng)原因：工資基數(shù)有所增加。

2．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算10.15萬(wàn)元，與上年相比增加10.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年新增項(xiàng)目3個(gè)。

3．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算256.82萬(wàn)元，與上年相比增加14.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.91%。變動(dòng)原因：工資基數(shù)有所增加。

4．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）支出年初預(yù)算133萬(wàn)元，與上年相比增加127.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)218.13%。變動(dòng)原因：本年度新增化解上訪經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元。

5．公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）年初預(yù)算156.4萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）156.4萬(wàn)元，增100%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將公立醫(yī)院項(xiàng)目在本級(jí)賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給公立醫(yī)院。

6．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算14.37萬(wàn)元，與上年相比減少108.23萬(wàn)元，減少88.28%。變動(dòng)原因：上年度有基建工程已轉(zhuǎn)固導(dǎo)致本年預(yù)算減少。

7．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算189.6萬(wàn)元，與上年相比增加189.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年度將各衛(wèi)生院項(xiàng)目資金納入預(yù)算，增加該類款項(xiàng)。

8．公共衛(wèi)生（類）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算1.89萬(wàn)元，與上年相比增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將三級(jí)單位項(xiàng)目在本級(jí)賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給三級(jí)單位。

9．公共衛(wèi)生（類）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算1133.15萬(wàn)元，與上年相比增加1133.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將三級(jí)單位項(xiàng)目在本級(jí)賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給三級(jí)單位。

10．公共衛(wèi)生（類）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）年初預(yù)算3000萬(wàn)元，與上年相比增加3000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：包含較大金額的疫情欠款，該筆資金納入本年預(yù)算。

11．公共衛(wèi)生（類）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算12.4萬(wàn)元，與上年相比增加12.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：將疫情欠款納入本年預(yù)算。

12．計(jì)劃生育事務(wù)（類）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算677.95萬(wàn)元，與上年相比增加566.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)508.57%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將三級(jí)單位項(xiàng)目在本級(jí)賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給三級(jí)單位。

13．行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算29.82萬(wàn)元，與上年相比減少1.8萬(wàn)元，減少5.69%。變動(dòng)原因：醫(yī)保比例下調(diào)導(dǎo)致醫(yī)保數(shù)有所減少。

14．老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算5.2萬(wàn)元，與上年相比增加5.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：根據(jù)上級(jí)文件對(duì)該筆資金立項(xiàng)。

15．中醫(yī)藥事務(wù)（類）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算222萬(wàn)元，與上年相比增加222萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將三級(jí)單位項(xiàng)目在本級(jí)賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給三級(jí)單位。

（四）住房保障支出

1．住房改革支出（類）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算48.46萬(wàn)元，與上年相比增加2.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.23%。變動(dòng)原因：工資基數(shù)有所增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 666.80 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 578.65 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 30.08 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.9萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.9萬(wàn)元，占83.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，占16.95%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.9 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.36%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因無(wú)此資金。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4.9萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因無(wú)此資金。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.41萬(wàn)元，主要原因根據(jù)工作需要增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 2.1萬(wàn)元，主要原因根據(jù)相關(guān)厲行節(jié)儉文件及工作實(shí)際情況，減少接待費(fèi)用支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本部門（單位）無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本部門（單位）無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目46個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額5571.1萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額5526.52萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.59萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出38.08萬(wàn)元，與上年相比減少1.3萬(wàn)元，減少3.52%。主要原因是：本單位厲行節(jié)儉，根據(jù)需要，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額45.99萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0.7萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出45.29萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備44臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備305臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目66個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目66個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算6192.32萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛(ài)軍            聯(lián)系電話：0470-8814076