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第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

旗交通運(yùn)輸局貫徹黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于交通運(yùn)輸工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。根據(jù)權(quán)限擬訂公路水路相關(guān)規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)及其分析工作。

（二）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路建設(shè)工作。提出相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、資金以及其他涉及財(cái)政、土地、價(jià)格、融資等方面的建議，審核相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)行政管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路建設(shè)市場(chǎng)管理工作。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)公路水路、農(nóng)村客運(yùn)站的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告、施工許可、造價(jià)定額、招投標(biāo)、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗(yàn)收等監(jiān)督管理及實(shí)施工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。

（三）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路管理維護(hù)工作。管理超限運(yùn)輸、涉路工程等相關(guān)事項(xiàng)，指導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等工作。承擔(dān)公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)農(nóng)村公路、國(guó)邊防公路相關(guān)工作。

（四）監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作。負(fù)責(zé)旗市際道路旅客運(yùn)輸、道路運(yùn)輸，指導(dǎo)航道通航條件影響評(píng)價(jià)等管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)道路水路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、客貨運(yùn)輸場(chǎng)站經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)及從業(yè)人員管理等工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、出租汽車(chē)、汽車(chē)租賃、網(wǎng)約車(chē)等城市客運(yùn)管理。指導(dǎo)航道、碼頭養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)船舶登記、檢驗(yàn)和船員管理等工作。

（五）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。擬定公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)測(cè)分析相關(guān)路網(wǎng)運(yùn)行情況，發(fā)布相關(guān)信息。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)調(diào)控全旗重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸。

（六）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。

（七）承擔(dān)行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)軍事行動(dòng)和搶險(xiǎn)救災(zāi)的交通保障，監(jiān)督指導(dǎo)全旗國(guó)防交通工作。

（八）按職責(zé)權(quán)限承擔(dān)行政審批、許可等工作。

（九）指導(dǎo)公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導(dǎo)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設(shè)。

（十）完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

（十一）有關(guān)職責(zé)分工。

1.公路水路建設(shè)項(xiàng)目的職責(zé)分工：旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、初審及實(shí)施，提出工程可行性研究報(bào)告的行業(yè)審查意見(jiàn)。呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局及鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限和職責(zé)分工審核公路水路建設(shè)項(xiàng)目。

2.城鄉(xiāng)客運(yùn)方面的職責(zé)分工：城鄉(xiāng)客運(yùn)管理事權(quán)和管理職責(zé)由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)。旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理，參與城鄉(xiāng)客運(yùn)相關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，組織擬訂相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。

3.水上交通安全監(jiān)管的職責(zé)分工：農(nóng)牧和科技部門(mén)負(fù)責(zé)漁港水域安全監(jiān)管，文體旅游部門(mén)負(fù)責(zé)參加比賽的體育運(yùn)動(dòng)船舶安全監(jiān)管，交通運(yùn)輸部門(mén)負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)非運(yùn)輸船舶由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸船舶安全監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，城市園林水域安全監(jiān)管部門(mén)由旗人民政府確定。

4.河道采砂管理的職責(zé)分工：旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)河道采砂影響通航安全的管理。旗水利局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理河道采砂工作，指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

1. 宣傳貫徹交通運(yùn)輸行政執(zhí)法方面的方針政策和法律法規(guī)，研究制定綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃、管理制度，并組織實(shí)施。

2.以鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局名義實(shí)行統(tǒng)一執(zhí)法，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、路運(yùn)政、地方海事行政、交通運(yùn)輸工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門(mén)類(lèi)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)與交通運(yùn)輸行政執(zhí)法相對(duì)應(yīng)的交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查工作。

4.承擔(dān)主管部門(mén)交辦的其他相關(guān)工作。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

1、貫徹黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策，落實(shí)自治

區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署。

2、貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)交通運(yùn)輸法律法規(guī)和規(guī)章，參

與擬訂全旗公路發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)全旗公路數(shù)據(jù)庫(kù)采集、建設(shè)和維護(hù)；承擔(dān)全旗公

路養(yǎng)護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和全旗縣鄉(xiāng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、路況

檢測(cè)、路況信息發(fā)布等工作。

4、承擔(dān)全旗縣鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃的擬訂并組織實(shí)施；

承擔(dān)養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位資質(zhì)審核的技術(shù)支撐和輔助工作。

5、承擔(dān)全旗縣鄉(xiāng)村公路的應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)全旗縣鄉(xiāng)

村公路的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和防災(zāi)減災(zāi)等工作。

6、承擔(dān)全旗縣鄉(xiāng)村公路路網(wǎng)改造、公路養(yǎng)護(hù)的技術(shù)支撐

工作。

7、承擔(dān)全旗公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)交流、科技成果轉(zhuǎn)化、科研項(xiàng)目組織與實(shí)施等工作。

8、承擔(dān)交通戰(zhàn)備應(yīng)急保障工作。

9、承擔(dān)主管部門(mén)交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)（單位）職責(zé)分工，本部門(mén)（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政辦公室、人力資源與行政審批股、財(cái)務(wù)股、公路規(guī)劃建設(shè)和交通運(yùn)輸股、安全監(jiān)督與政策法規(guī)股。本部門(mén)（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心。均為獨(dú)立核算單位。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為根據(jù)單位職責(zé)分工，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、安全監(jiān)督股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)審人事股、工程質(zhì)量監(jiān)督股、直屬執(zhí)法中隊(duì)、大雁執(zhí)法中隊(duì)、伊敏執(zhí)法中隊(duì)。本部門(mén)（單位）無(wú)下屬單位。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室、養(yǎng)護(hù)辦。本單位預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算，沒(méi)有下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本系統(tǒng)2024年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局部門(mén)本級(jí)、鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)	公益一類(lèi)事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.持續(xù)推動(dòng)公路項(xiàng)目建設(shè)。2024年交通領(lǐng)域計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目6個(gè)，新建項(xiàng)目4個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目1個(gè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目1個(gè)，計(jì)劃總投資66769.46萬(wàn)元。一是新建項(xiàng)目。紅花爾基至烏日根山公路建設(shè)工程，已納入交通運(yùn)輸部門(mén)2023年建設(shè)計(jì)劃，項(xiàng)目由紅花爾基林業(yè)局負(fù)責(zé)組織實(shí)施；伊敏公路大橋（永豐大橋）改造項(xiàng)目，現(xiàn)已完成初步設(shè)計(jì)，擬在原橋位建6—20米預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土箱梁；軍民大橋改造項(xiàng)目（錫尼河西蘇木至火葬場(chǎng)段），現(xiàn)已完成初步設(shè)計(jì)，擬在原橋位建8—20米預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)箱梁；養(yǎng)護(hù)工程，實(shí)施53.53公里，其中縣道33.8公里、鄉(xiāng)道4.8公里、村道9.9公里，計(jì)劃總投資2311萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金1651萬(wàn)元。二是續(xù)建項(xiàng)目。東蘇木辦事處至哈日陶海嘎查公路項(xiàng)目，設(shè)計(jì)里程8.589公里，現(xiàn)已完成路面工程，預(yù)計(jì)2024年10月底完工。三是協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目。國(guó)道301線牙克石至海拉爾段公路改擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目位于鄂溫克族自治旗境內(nèi)，由呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局實(shí)施，路線全長(zhǎng)28.9公里，其中新建里程21.9公里，維修利用里程7公里，總投資33000萬(wàn)元。目前自治區(qū)交通運(yùn)輸廳已完成審批，正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，辦理土地征占用手續(xù)。我旗將積極協(xié)助推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

2.狠抓交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)。按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，切實(shí)推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)。以綜合督查、專(zhuān)項(xiàng)督查和日常檢查方式，注重采取全面督查與重點(diǎn)抽查、明查與暗訪相結(jié)合等方式，深入行業(yè)基層一線，強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。加大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理，針對(duì)發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題、薄弱環(huán)節(jié)、漏洞盲區(qū)，逐一嚴(yán)抓整改、舉一反三，做到“發(fā)現(xiàn)一個(gè)、排查一批、消除一類(lèi)”，確保安全隱患及時(shí)整改消除，最大限度遏制各類(lèi)生產(chǎn)安全責(zé)任事故發(fā)生。

3.加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管。一是大力開(kāi)展行業(yè)“打非治違”工作。將繼續(xù)加強(qiáng)與公安交警、交通養(yǎng)護(hù)管理部門(mén)聯(lián)動(dòng)，依托現(xiàn)有的設(shè)施設(shè)備，重點(diǎn)治理公路貨物運(yùn)輸車(chē)輛超限超載行為，加大對(duì)道路運(yùn)輸違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處力度，有效維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。二是加大對(duì)客運(yùn)、危貨企業(yè)的檢查巡查力度。突出“兩客一?！卑踩[患排查治理，加大對(duì)我旗道路危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸市場(chǎng)的執(zhí)法力度，做好日常執(zhí)法監(jiān)督檢查。三是加強(qiáng)聯(lián)合治超工作。聯(lián)合公安交警、市場(chǎng)監(jiān)督、應(yīng)急管理等相關(guān)部門(mén)，對(duì)全旗重點(diǎn)路段開(kāi)展重點(diǎn)治理工作，從源頭上防止車(chē)輛因超限導(dǎo)致貨物揚(yáng)撒及污染環(huán)境等行為。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

1、加強(qiáng)對(duì)路面管控治理，加強(qiáng)對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)實(shí)地督導(dǎo)檢查，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)要求整改，整改不到位的立即予以停業(yè)整頓，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序。

2、進(jìn)一步加大執(zhí)法檢查力度，嚴(yán)厲打擊道路旅客運(yùn)輸和出租汽車(chē)非法營(yíng)運(yùn)行為。

3、加大對(duì)貨運(yùn)車(chē)輛超限超載治理。

4、加快推進(jìn)重點(diǎn)貨運(yùn)源頭檢查。

5、加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。

6、加強(qiáng)城市客運(yùn)管理,積極推廣新能源及雙燃料車(chē)優(yōu)先戰(zhàn)略。

7、組織招錄綜合執(zhí)法專(zhuān)業(yè)性人才與財(cái)務(wù)人員。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

主要任務(wù)

1、合理實(shí)施公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)。進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)的理念，高度重視日常養(yǎng)護(hù)工作，加強(qiáng)對(duì)公路、橋梁、隧道等輕微破損的及時(shí)性修復(fù)。

2、建立長(zhǎng)效機(jī)制，有力保障安全。繼續(xù)實(shí)施公路安全生命防護(hù)工程、危橋改造工程和干線公路災(zāi)害防治等三項(xiàng)工程。

3、持續(xù)以專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為抓手，有效消除重點(diǎn)路段安全隱患。按照事前預(yù)防的要求，強(qiáng)化安全隱患排查，針對(duì)易發(fā)生安全事故的高風(fēng)險(xiǎn)路段或存在較大隱患的風(fēng)險(xiǎn)事件，有計(jì)劃性的部署專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。

發(fā)展目標(biāo)

重點(diǎn)圍繞“強(qiáng)化基礎(chǔ)、深化改革、優(yōu)化品質(zhì)”三個(gè)方面精準(zhǔn)發(fā)力，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，堅(jiān)持質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)律，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展要求，推動(dòng)管理體制機(jī)制更加科學(xué)規(guī)范、科技創(chuàng)新成果更加廣泛應(yīng)用、公路行業(yè)隊(duì)伍更加專(zhuān)業(yè)穩(wěn)定。推行養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策，養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策體系基本建立，技術(shù)狀況檢測(cè)和路面自動(dòng)化采集覆蓋率到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)決策技術(shù)運(yùn)用普及率達(dá)到省市標(biāo)準(zhǔn)。

第二部分2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2684.04萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少1080.35萬(wàn)元，減少28.69%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)2684.04萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)2684.04萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入697.35萬(wàn)元，與上年相比增加62.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.84%。主要原因是工資福利支出人員工資增加、運(yùn)輸站退休人員補(bǔ)以前年度工資、增加日常公用經(jīng)費(fèi)及四好農(nóng)村路項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入1264.68萬(wàn)元，與上年相比減少57.76萬(wàn)元，減少4.44%。主要原因是郵儲(chǔ)貸款還款金額逐年遞減。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）    0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余722.01萬(wàn)元。與上年相比減少1084.08萬(wàn)元，減少60.02%。主要原因是2022年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金和城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金、2023年農(nóng)村牧區(qū)客運(yùn)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金。

（二）支出預(yù)算總計(jì)2684.04萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)2684.04萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出48.25萬(wàn)元，主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的社會(huì)保障支出。與上年相比減少4.47萬(wàn)元，減少8.48%。主要原因是合同制人員減少一人。

（4）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出8.57萬(wàn)元，主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的衛(wèi)生健康支出。與上年相比減少5.65萬(wàn)元，減少39.73%。主要原因是合同制人員減少一人。

（5）城市社區(qū)支出（類(lèi)）支出1264.68萬(wàn)元，主要用于將2023年年度郵儲(chǔ)銀行還本付息資金列入預(yù)算。與上年相比減少58.76萬(wàn)元，減少4.44%。主要原因是將2024年年度郵儲(chǔ)銀行還本付息資金逐年遞減。

（6）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）支出1348.62萬(wàn)元，主要用于2024年度交通運(yùn)輸局人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出等。與上年相比減少1002.31萬(wàn)元，減少42.63%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少7.16萬(wàn)元，公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出減少477.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少517.6萬(wàn)元。

（7）住房保障支出（類(lèi)）支出13.92萬(wàn)元，主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的住房保障支出。與上年相比減少9.15萬(wàn)元，減少39.66%。主要原因是轉(zhuǎn)出在編人員一人。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)695.36萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加24.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.59%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)695.49萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)695.36萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入695.36萬(wàn)元，與上年相比增加24.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）    0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)695.49萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)695.36萬(wàn)元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出72.5萬(wàn)元，主要用于）社會(huì)保障和就業(yè)。與上年相比增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.31%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出變動(dòng)。

（2）衛(wèi)生健康支出32.63萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康支出。與上年相比減少2.56萬(wàn)元，減少7.27 %。主要原因是衛(wèi)生健康支出變動(dòng)。

（3）交通運(yùn)輸支出支出534.67萬(wàn)元，主要用于交通運(yùn)輸支出支出。與上年相比增加20.75萬(wàn)元，增加 4.04 %。主要原因是交通運(yùn)輸支出支出變動(dòng)。

（4）住房保障支出支出55.56萬(wàn)元，主要用于住房保障支出支出。與上年相比增加5.02萬(wàn)元，增加 9.93 %。主要原因是住房保障支出支出變動(dòng)。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)282.82萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 59.75   萬(wàn)元，增加26.79%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)282.82萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)282.82萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入282.82萬(wàn)元，與上年相比增加59.75萬(wàn)元，增加 26.79 %。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人，使得人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）    萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)282.82萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)282.82萬(wàn)元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出19.63萬(wàn)元，主要用于在職職工社保費(fèi)繳納。與上年相比增加 5.57萬(wàn)元，增加 39.62%。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人，使得人員社保費(fèi)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出8.48萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比增加2.56 萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.24 %。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。

（3）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）支出240.93萬(wàn)元，主要用于公路日常養(yǎng)護(hù)80萬(wàn)元、養(yǎng)護(hù)機(jī)械維護(hù)12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、人員和公用經(jīng)費(fèi)等，與上年相比增加46.75萬(wàn)元，增加24.08%，主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。

（4）住房保障支出（類(lèi)）支出13.78萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)，與上年相比增加4.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.66%。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度收入預(yù)算總計(jì)2684.04萬(wàn)元，包括本年入1962.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余722.01萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入697.35萬(wàn)元，占25.98%；

本年政府性基金預(yù)算收入1264.68萬(wàn)元，占47.12%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入722.01萬(wàn)元，占26.90%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

圖1.收入預(yù)算圖

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度收入預(yù)算總計(jì)695.49萬(wàn)元，包括本年收入695.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度收入預(yù)算總計(jì) 282.82萬(wàn)元，包括本年收入282.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 282.82萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0 %；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0 %。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度支出預(yù)算合計(jì)2684.04萬(wàn)元，其中：

基本支出346.37萬(wàn)元，占12.90%；

項(xiàng)目支出2337.67萬(wàn)元，占87.10%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度支出預(yù)算合計(jì)695.36萬(wàn)元，其中：

基本支出58.51萬(wàn)元，占94.7%；

項(xiàng)目支出36.85萬(wàn)元，占5.3%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0 %。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度支出預(yù)算合計(jì)282.82萬(wàn)元，其中：

基本支出172.82萬(wàn)元，占61.11 %；

項(xiàng)目支出110 萬(wàn)元，占38.89%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占0 %；

上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占0 %。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2684.04萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1080.35萬(wàn)元，減少28.70%。主要原因是轉(zhuǎn)出在職人員與合同制人員人員經(jīng)費(fèi)減少，公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算695.36萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.59 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算282.82萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加59.75萬(wàn)元，增加 26.79 %。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人，使得人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出19.63萬(wàn)元，主要用于在職職工社保費(fèi)繳納。與上年相比增加 5.57萬(wàn)元，增加 39.62%。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人，使得人員社保費(fèi)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出8.48萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比增加2.56 萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.24 %。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。

（3）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）支出240.93萬(wàn)元，主要用于公路日常養(yǎng)護(hù)80萬(wàn)元、養(yǎng)護(hù)機(jī)械維護(hù)12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、人員和公用經(jīng)費(fèi)等，與上年相比增加46.75萬(wàn)元，增加24.08%，主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。

（4）住房保障支出（類(lèi)）支出13.78萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)，與上年相比增加4.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.66%。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1419.36萬(wàn)元，與上年相比減少1021.59萬(wàn)元，減少41.85%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）公共安全（類(lèi)）

公共安全類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0    萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為48.25萬(wàn)元，與上年相比減少4.47萬(wàn)元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算31.68萬(wàn)元，與上年相比減少1.45萬(wàn)元，減少4.38%。變動(dòng)原因：退休人員減少一人。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.43萬(wàn)元，與上年相比減少3.6萬(wàn)元，減少23.95%。變動(dòng)原因：轉(zhuǎn)出在職人員一人和合同制人員一人。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.14萬(wàn)元，與上年相比增加0.58萬(wàn)元，增加12.72%。變動(dòng)原因：交通局遺屬人員增加工資。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為8.57萬(wàn)元，與上年相比減少5.65萬(wàn)元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算8.57萬(wàn)元，與上年相比減少5.65萬(wàn)元，減少39.73%。變動(dòng)原因：繳費(fèi)比例下調(diào)。

（五）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）

交通運(yùn)輸支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為1348.62萬(wàn)元，與上年相比減少1002.31萬(wàn)元。其中：

1. 公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算324.21萬(wàn)元，與上年相比增加0.2萬(wàn)元，增加0.06%。變動(dòng)原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

2. 公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算302.4萬(wàn)元，與上年相比減少326.3萬(wàn)元，減少51.90%。變動(dòng)原因：項(xiàng)目支出較上年減少。

3. 公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算26萬(wàn)元，與上年相比增加26萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原因：2023年此項(xiàng)支出是其他公路水路運(yùn)輸支出項(xiàng)。

4. 公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算696.01萬(wàn)元，與上年相比增加670.01萬(wàn)元，增加2576.96%。變動(dòng)原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金此項(xiàng)支出是其他交通運(yùn)輸支出項(xiàng)。

（六）住房保障支出（類(lèi)）

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.92萬(wàn)元，與上年相比減少9.15萬(wàn)元，減少39.66%。變動(dòng)原因：轉(zhuǎn)出在職人員一人繳費(fèi)資金減少。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算695.36萬(wàn)元，與上年相比增加24.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.59 %。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為72.5萬(wàn)元，與上年相比增加0.94萬(wàn)元。

（二）衛(wèi)生健康（類(lèi)）

衛(wèi)生健康類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為32.63萬(wàn)元，與上年相比減少2.56 萬(wàn)元。

（三）交通運(yùn)輸（類(lèi)）

交通運(yùn)輸類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為534.67萬(wàn)元，與上年相比增加 20.75 萬(wàn)元。

（四）住房保障（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為55.56萬(wàn)元，與上年相比增加 5.02萬(wàn)元。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算282.82萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加59.75萬(wàn)元，增加 26.79 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出19.63萬(wàn)元，主要用于在職職工社保費(fèi)繳納。與上年相比增加 5.57萬(wàn)元，增加 39.62%。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人，使得人員社保費(fèi)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出8.48萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比增加2.56 萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.24 %。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。

（3）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）支出240.93萬(wàn)元，主要用于公路日常養(yǎng)護(hù)80萬(wàn)元、養(yǎng)護(hù)機(jī)械維護(hù)12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、人員和公用經(jīng)費(fèi)等，與上年相比增加46.75萬(wàn)元，增加24.08%，主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。

（4）住房保障支出（類(lèi)）支出13.78萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)，與上年相比增加4.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.66%。主要原因是本年度通過(guò)人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算346.37萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)210.21萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、其他工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)99.92萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（三）對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助36.25萬(wàn)元。主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算695.36萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)633.44萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)25.07萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算172.82萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)164.16萬(wàn)元。主要包括：基本工資50.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼57.18萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.15萬(wàn)元、績(jī)效工資12.58萬(wàn)元、住房公積金13.78萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.57萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.48萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.06萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)8.66萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.04萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.56萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.50萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5萬(wàn)元，減少28.57%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5萬(wàn)元，主要原因縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因無(wú)變化。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4萬(wàn)元，減少50.00 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因本年度未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 4 萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4萬(wàn)元，主要原因本年度有1臺(tái)公務(wù)車(chē)已經(jīng)報(bào)廢，公務(wù)車(chē)輛減少使得公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出下降。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度政府性基金支出預(yù)算支出1264.68萬(wàn)元。與上年相比減少58.76萬(wàn)元，減少4.44%。主要原因郵儲(chǔ)貸款還本付息逐年遞減。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）支出1264.68萬(wàn)元，主要是用于將2024年年度郵儲(chǔ)銀行還本付息資金列入預(yù)算。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要是用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0  %。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因.本部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要是用于本部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額2337.67萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額1615.66萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余722.01萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額36.85萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額36.85萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目 5 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額110萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額  110萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出99.92萬(wàn)元，與上年相比減少477.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）82.70%。主要原因是：無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25.07萬(wàn)元，與上年相比增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8.66萬(wàn)元，與上年相比增加0.85萬(wàn)元，增加10.88 %。主要原因是：本年度人員增加4人，辦公費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額16.62萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出1.92萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出14.70萬(wàn)元。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額29.8萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出29.8萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 6.70萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0.20 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出6.50 萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共有車(chē)輛9輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心共有車(chē)輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0  輛、業(yè)務(wù)用車(chē)1  輛、其他用車(chē)0 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目29個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1962.03萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算36.85萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心

鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20  個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目20個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算282.82萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李越婧               聯(lián)系電話：13947099401