| 索引號： | 11152128K04926164J/202403-00001 | 組配分類： | 年度財政預(yù)決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 旗農(nóng)牧和科技局 | 主題分類： | 預(yù)決算及“三公經(jīng)費” / 其他 |
| 名稱： | 2024年度鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局預(yù)算公開（本級） | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2024-03-01 | 發(fā)布日期： | 2024-03-07 |
2024年度鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局預(yù)算公開（本級）
2024年度鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局
預(yù)算公開（本級）
批復(fù)時間： 2024 年 2 月 13 日
公開時間： 2024 年 3 月 1 日
目 錄
第一部分部門（單位）概況
一、主要職能、職責(zé)
二、鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項目支出預(yù)算情況說明
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標(biāo)情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度部門（單位）預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能職責(zé)
（因新的“三定方案”還沒有出臺，仍沿用舊的職能職責(zé)）
（一）部門職能
鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門。
（二）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市各級黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項目計劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實施項目。
2、承擔(dān)扶貧開發(fā)項目管理責(zé)任。負責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。
3、負責(zé)全旗扶貧對象建檔立卡識別、退出動態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計和監(jiān)測工作。
4、協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進行監(jiān)管。會同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項目績效考核評價。
5、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實金融扶貧相關(guān)工作，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。
7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級國家機關(guān)、企事業(yè)單位定點扶貧和干部職工結(jié)對幫扶工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。
8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。
9、承辦旗委、旗人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合股、業(yè)務(wù)股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進中心。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計2家，具體包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門本級\鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進中心。詳細情況見表：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局 |
財政撥款的行政單位 |
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2 |
XX |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
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3 |
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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4 |
XX |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目
產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目計劃投資3313.5萬元，建設(shè)內(nèi)容為新建儲備庫4600平方米，維修棚舍4500平方米，新建棚舍3300平方米，地面硬 化3000平方米，新建管理用房700平方米，新建院墻800延長米，新建產(chǎn)業(yè)路500米，新建低壓線路300延長米，新建飼料庫100平方米， 安裝設(shè)施和購置設(shè)備32臺（套）。
2、鄉(xiāng)村建設(shè)行動類項目
基礎(chǔ)建設(shè)類項目計劃投資1256.6萬元，建設(shè)內(nèi)容為續(xù)建清潔能源供熱4000平方米，新建護欄4780延長米，新建水泥硬化路4400米， 新建低壓線路2866延長米，安裝設(shè)施5臺（套）。
4鄂溫克族自治旗2024年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目實施計劃。
3、脫貧政策類項目
脫貧政策類項目計劃投資70萬元，實施防返貧保險投入50萬元， 為正常脫貧人口和邊緣易致貧人口以及有意愿其它農(nóng)村牧區(qū)戶籍人口，以家庭為單位購買防貧保險補助。實施技能培訓(xùn)投入20萬元，通過民族手工藝培訓(xùn)（包含雕塑、太陽花）和畜牧業(yè)養(yǎng)殖培訓(xùn)400人次，提升生產(chǎn)、生活技能，提高就業(yè)率，實現(xiàn)就業(yè)增收。
第二部分 2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度收入、支出預(yù)算總計 860.41萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少1374.97萬元，減少61.51%。其中：
（一）收入預(yù)算總計860.41萬元。包括：
1．本年收入合計828.6萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入828.6萬元，與上年相比減少 770.77 萬元，減少48.19 %。主要原因是主要原因是鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項目調(diào)整。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（7）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 31.81 萬元。與上年相比減少 604.2 萬元，減少 94.99 %。主要原因是項目資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整變化。
（二）支出預(yù)算總計 萬元。包括：
1．本年支出合計 860.41 萬元。
（1）一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（2）公共安全（類）支出 0 萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（3）社會保障和就業(yè)支出15萬元，主要用于職工社會保障繳費支出。與上年相比減少 0.1 萬元，減少 0.66 %。主要原因是人員變動及繳費基數(shù)的增減變化。
（4）衛(wèi)生健康支出6.66萬元，主要用于職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比減少 0.23 萬元，減少 3.34 %。主要原因是人員變動及繳費基數(shù)的增減變化。
（5）農(nóng)林水支出831.68萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興項目支出。與上年相比減少 1374.06 萬元，減少 62.29 %。主要原因是鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項目調(diào)整。
（6）住房保障支出7.06萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。與上年相比減少 0.59 萬元，減少 7.71 %。主要原因是人員變動及繳費基數(shù)的增減變化。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度收入預(yù)算總計860.41 萬元，包括本年收入 828.6 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 31.81 萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 828.6 萬元，占 96.3 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 31.81 萬元，占 3.7 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度支出預(yù)算合860.41 萬元，其中：
基本支出 129.33 萬元，占 15.03 %；
項目支出 731.07 萬元，占 84.97 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度財政撥款收、支總預(yù)算 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 1374.97 萬元，減少 61.51 %。主要原因是人員經(jīng)費的增減變化和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的項目調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 860.41 萬元，與上年相比減少 1374.97 萬元，增減少 61.51 %。具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元。其中：
1.人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。變動原因：不存在此項內(nèi)容。
（二）公共安全（類）
公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元。其中：
1．公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。變動原因：不存在此項內(nèi)容。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 15 萬元，與上年相比減少 0.1 萬元。其中：
1.行政單位離退休2080501，年初預(yù)算 7.53 萬元，與上年相比減少 0.25 萬元，減少 3.21 %。變動原因：人員變動的增減變化。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505，年初預(yù)算 7.47 萬元，與上年相比增加 0.15 萬元，增加 2.05 %。變動原因：人員變動及繳費基數(shù)的增減變化。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 6.66 萬元，與上年相比減少 0.23 萬元。其中：
1.行政單位醫(yī)療2101101，年初預(yù)算 6.66 萬元，與上年相比減少 0.23 萬元，減少 3.34 %。變動原因：1人提前退休轉(zhuǎn)退休醫(yī)療保險停止繳費基數(shù)變化產(chǎn)生的差額。
（五）農(nóng)林水支出初預(yù)算數(shù)為 831.68 萬元，與上年相比減少 1374.06 萬元。其中：
1.行政運行2130501，年初預(yù)算 100.53 萬元，與上年相比增加 10.49 萬元，增加 11.65 %。變動原因：人員變動及經(jīng)費的增減變化。
2.一般行政管理事務(wù)2130502，年初預(yù)算 100 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增加（減少） 0 %。變動原因：與上年相同無變化。
3.機關(guān)服務(wù)2130503，年初預(yù)算 0.08 萬元，與上年相比增減少 8.92 萬元，減少 99.11 %。變動原因：2024年度行政工勤支出款項調(diào)整至主款項產(chǎn)生的變化。
4.其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出2130599，年初預(yù)算 631.07 萬元，與上年相比增減少 862.51 萬元，減少 57.75 %。變動原因：鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 129.33 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 114.12 萬元。主要包括：基本工資23.11萬元、津貼補貼36.17萬元、獎金2.04萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.47萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.25萬元、其他社會保障繳費1.24萬元、住房公積金7.06萬元、其他工資福利支出25.24萬元、對個人和家庭的補助（退休費）7.53萬元。
（二）公用經(jīng)費 15.21 萬元。主要包括：辦公費3.43萬元、取暖費4.35萬元、維修（護）費0.5萬元、工會經(jīng)費0.29萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用4.14萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 2.5 萬元，其中因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.5 萬元，占 100%；公務(wù)接待費支出 0 萬元， 0 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 2.5 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，增長（減少） 0 %；其中：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 2.5 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出2.5 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因與上年相同。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出 0 萬元，主要是用于本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
其中：
1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出 萬元，主要是用于本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項目支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度預(yù)算安排項目 5 個，項目預(yù)算總金額731.07 萬元。其中，財政本年撥款金額 699.26 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 31.81 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出15.21萬元，與上年相比減少 1.04 萬元，減少 6.4 %。主要原因是：人員經(jīng)費測算的增減變化。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度政府采購支出預(yù)算總額 38.5 萬元，其中：擬采購貨物支出 15 萬元、擬采購工程支出0 萬元、擬購買服務(wù)支出 23.5 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局共有車輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車0 輛、其他用車0 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。
十四、項目績效目標(biāo)情況說明
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 24 個，公開項目24 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 828.60 萬元，占全部項目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：晶 晶 聯(lián)系電話：139****0208