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表12
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項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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單位：萬元
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項(xiàng)目名稱
|
項(xiàng)目單位
|
項(xiàng)目類別
|
預(yù)算數(shù)
|
年度績效目標(biāo)
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)性質(zhì)
|
指標(biāo)方向
|
目標(biāo)值
|
計(jì)量單位
|
分值
|
|
年度考核獎(jiǎng)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
8.86
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
住房公積金（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
38.49
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
失業(yè)保險(xiǎn)（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
5.31
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
失業(yè)保險(xiǎn)（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
1.85
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工傷保險(xiǎn)（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
2.21
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工傷保險(xiǎn)（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
1.18
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
47.65
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
24.80
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
88.43
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
43.68
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
編外長聘人員工資
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
530.54
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
大病保險(xiǎn)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
0.73
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工資性支出
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
317.41
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
住房公積金（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
61.07
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
2022年零星工資
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
18.49
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
新增人員單位部分五險(xiǎn)一金（未錄入基礎(chǔ)信息人員）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
2.61
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
新增人員統(tǒng)發(fā)工資（未錄入基礎(chǔ)信息人員）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
7.12
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
2022年未繳納五險(xiǎn)一金（單位部分）
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
工資福利支出
|
27.44
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
退休費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
|
6.27
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
發(fā)放及時(shí)率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
退休人員公用經(jīng)費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
0.20
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
9.72
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
交通費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
3.00
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
1.56
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
一般公用經(jīng)費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
20.00
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
取暖費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
13.58
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
往年專項(xiàng)—呼財(cái)資[2021]727號(hào) 呼倫貝爾市財(cái)政局下達(dá)2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金的通知
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
部門預(yù)算項(xiàng)目
|
12.00
|
通過對救災(zāi)車輛進(jìn)行維修，保障工作人員伙食，有利于確保自然災(zāi)害救援防治工作順利開展，強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的各項(xiàng)保障。
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
車輛維修次數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
40
|
次
|
8
|
|
工作人員伙食補(bǔ)助人數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
20
|
人
|
8
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
車輛維修合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
5
|
|
救災(zāi)工作開展規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
5
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
工作人員伙食補(bǔ)助報(bào)銷及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
5
|
|
車輛報(bào)修及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
5
|
|
成本指標(biāo)
|
工作人員伙食補(bǔ)助
|
反向
|
小于等于
|
4
|
萬元
|
7
|
|
車輛維修成本
|
反向
|
小于等于
|
8
|
萬元
|
7
|
|
效益指標(biāo)
|
社會(huì)效益
|
確保自然災(zāi)害救援防治工作順利開展
|
定性
|
|
明顯
|
|
10
|
|
保障救災(zāi)車輛安全開展工作
|
定性
|
|
明顯
|
|
10
|
|
可持續(xù)影響
|
強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的各項(xiàng)保障
|
定性
|
|
明顯
|
|
10
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
災(zāi)害檢查人員滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
部門預(yù)算項(xiàng)目
|
814.14
|
通過對全旗開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查，有效掌握全旗自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù)，深入宣傳自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作意義。
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
風(fēng)險(xiǎn)普查成果性文件
|
正向
|
大于等于
|
2
|
份
|
6
|
|
風(fēng)險(xiǎn)普查面積
|
正向
|
大于等于
|
18000
|
平方千米
|
6
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
普查數(shù)據(jù)成果質(zhì)檢核查通過率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
8
|
|
普查對象清查覆蓋率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
8
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
各部門相關(guān)經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
5
|
|
風(fēng)險(xiǎn)普查工作及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
5
|
|
成本指標(biāo)
|
普查辦控制經(jīng)費(fèi)
|
反向
|
小于等于
|
219.14
|
萬元
|
6
|
|
各相關(guān)部門控制經(jīng)費(fèi)
|
反向
|
小于等于
|
595
|
萬元
|
6
|
|
效益指標(biāo)
|
社會(huì)效益
|
有效掌握全旗自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù)
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
宣傳自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作意義
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
普查部門職工滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
森林消防經(jīng)費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
部門預(yù)算項(xiàng)目
|
20.00
|
通過撥付森林消防經(jīng)費(fèi)至鄂溫克族自治旗森林消防大隊(duì)、紅花爾基森林消防大隊(duì)，更新與補(bǔ)充森林消防大隊(duì)物資裝備，促進(jìn)森林消防大隊(duì)更好的防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
森林消防經(jīng)費(fèi)使用隊(duì)數(shù)
|
正向
|
等于
|
2
|
隊(duì)
|
7
|
|
森林消防工作完成率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
7
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
森林消防工作規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
10
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
森林消防經(jīng)費(fèi)及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
鄂溫克族自治旗森林消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
萬元
|
8
|
|
紅花爾基森林消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
萬元
|
8
|
|
效益指標(biāo)
|
社會(huì)效益
|
更新與補(bǔ)充森林消防大隊(duì)物資裝備
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
促進(jìn)森林消防大隊(duì)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
森林消防大隊(duì)隊(duì)員滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
安全生產(chǎn)獎(jiǎng)金
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
部門預(yù)算項(xiàng)目
|
9.00
|
通過評比，對全旗獲得全市安全生產(chǎn)的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、個(gè)人發(fā)放獎(jiǎng)金，引導(dǎo)相關(guān)部門重視安全生產(chǎn)重要性，有效減少事故造成的經(jīng)濟(jì)效益損失。
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
獲得全市優(yōu)秀個(gè)人數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
2
|
人
|
7
|
|
獲得全市優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)數(shù)量
|
正向
|
等于
|
1
|
個(gè)
|
7
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
安全生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)評判規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
10
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
安全生產(chǎn)評比及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
7
|
|
安全生產(chǎn)獎(jiǎng)金發(fā)放及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
7
|
|
成本指標(biāo)
|
全市優(yōu)秀安全生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金
|
反向
|
小于等于
|
6
|
萬元
|
6
|
|
全市優(yōu)秀安全生產(chǎn)個(gè)人獎(jiǎng)金
|
反向
|
小于等于
|
3
|
萬元
|
6
|
|
效益指標(biāo)
|
社會(huì)效益
|
引導(dǎo)相關(guān)部門重視安全生產(chǎn)重要性
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
有效減少事故造成的經(jīng)濟(jì)效益損失
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
職工滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
部門預(yù)算項(xiàng)目
|
23.40
|
通過對全旗生產(chǎn)企業(yè)全面監(jiān)察、對全旗安全生產(chǎn)隱患企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作有序進(jìn)行。
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用人數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
23
|
人
|
6
|
|
重大事故發(fā)生次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
1
|
次
|
6
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
安全生產(chǎn)事故響應(yīng)率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
6
|
|
安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
6
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
7
|
|
安全生產(chǎn)事故響應(yīng)及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
7
|
|
成本指標(biāo)
|
安全生產(chǎn)事故工作經(jīng)費(fèi)
|
反向
|
小于等于
|
5.4
|
萬元
|
6
|
|
辦公經(jīng)費(fèi)及車輛維護(hù)費(fèi)
|
反向
|
小于等于
|
18
|
萬元
|
6
|
|
效益指標(biāo)
|
社會(huì)效益
|
保障部門工作正常開展
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
促進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作有序進(jìn)行
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
職工滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
黨建經(jīng)費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
部門預(yù)算項(xiàng)目
|
0.74
|
通過發(fā)放黨建工作經(jīng)費(fèi)，提高黨員黨性修養(yǎng)，保障單位黨建活動(dòng)正常開展。
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
黨建工作完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
黨員的人數(shù)
|
正向
|
等于
|
47
|
人
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
黨建經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
10
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
黨建經(jīng)費(fèi)使用及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
黨建經(jīng)費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)
|
反向
|
小于等于
|
0.74
|
萬元
|
10
|
|
效益指標(biāo)
|
社會(huì)效益
|
提高黨員黨性修養(yǎng)
|
定性
|
|
明顯提高
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
保障單位黨建活動(dòng)正常開展
|
定性
|
|
保障
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
黨員滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
部門預(yù)算項(xiàng)目
|
135.00
|
通過為防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行進(jìn)行補(bǔ)貼，保障各機(jī)構(gòu)工作正常開展，促進(jìn)健全災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和防范化解機(jī)制，以期改善全旗消防安全環(huán)境。
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
災(zāi)害響應(yīng)完成率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
6
|
|
災(zāi)害發(fā)生響應(yīng)次數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
10
|
次
|
6
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
災(zāi)害響應(yīng)規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
8
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
防火防汛地震地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)報(bào)銷及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
7
|
|
接災(zāi)害指令隊(duì)伍出發(fā)時(shí)間
|
反向
|
小于等于
|
10
|
分鐘
|
7
|
|
成本指標(biāo)
|
防火機(jī)構(gòu)運(yùn)行
|
反向
|
小于等于
|
112
|
萬元
|
8
|
|
防火防汛地震地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)
|
反向
|
小于等于
|
23
|
萬元
|
8
|
|
效益指標(biāo)
|
社會(huì)效益
|
健全災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和防范化解機(jī)制
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
改善全旗消防安全環(huán)境
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
撲火及防汛等隊(duì)員滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
專家會(huì)診經(jīng)費(fèi)
|
339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局
|
部門預(yù)算項(xiàng)目
|
30.00
|
通過聘請專家對全旗生產(chǎn)企業(yè)全面監(jiān)察，對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行檢查指導(dǎo)，提升企業(yè)隱患排查治理能力，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管水平。
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
專家成果性文件數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
13
|
份
|
8
|
|
聘請專家數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
6
|
人
|
8
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
專家資質(zhì)合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
7
|
|
專家指導(dǎo)工作規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
7
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
專家檢查工作及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
5
|
|
專家經(jīng)費(fèi)發(fā)放及時(shí)性
|
定性
|
|
及時(shí)
|
|
5
|
|
成本指標(biāo)
|
聘請專家費(fèi)
|
反向
|
小于等于
|
30
|
萬元
|
10
|
|
效益指標(biāo)
|
社會(huì)效益
|
提升企業(yè)隱患排查治理能力
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
提高安全生產(chǎn)監(jiān)管水平
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
安全生產(chǎn)監(jiān)察單位滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
合 計(jì)
|
|
|
2,326.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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口徑說明： 取值為【項(xiàng)目庫管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫績效目標(biāo)表。
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