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關于鄂溫克族自治旗2022年財政決算和

2023年上半年預算執(zhí)行情況的報告

 

2023年8月25日在鄂溫克族自治旗

第十四屆人民代表大會常務委員會第十次會議上

 

鄂溫克族自治旗財政局  寶音

 

主任、各位副主任、各位委員：

我受旗人民政府委托，向旗人大常委會報告2022年鄂溫克族自治旗財政決算和2023年上半年財政預算執(zhí)行情況及下半年重點工作，請予審議。

一、2022年財政決算

2022年，全旗財政工作在旗委的堅強領導下，旗人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，緊緊圍繞年初預算目標，努力克服新冠肺炎疫情影響，頂壓前行、擔當作為，積極組織收入、安排支出、爭取資金、保障民生，實現(xiàn)財政收入正增長，有力兜住“三?！钡拙€，有效防范化解政府債務風險，財政運行平穩(wěn),財政決算情況總體良好。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

2022年，一般公共預算收入實際完成113,890萬元，完成年初預算的118.99%，比上年增加35,010萬元，增長44.38%。其中稅收收入102,556萬元，占一般公共預算收入比重為90.05%。加上級補助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等，收入總計 299,937萬元。

2022年,一般公共預算支出284,494萬元，完成調(diào)整預算的101.74%，比上年增加70,177萬元，增長32.74%。加上解上級支出1,247萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,060萬元，一般債券還本支出6,596萬元，支出總計293,397萬元，收支相抵，年終結轉(zhuǎn)6,540萬元，按規(guī)定結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

2022年，上級財政對我旗各類補助收入155,666萬元，比上年增加29,989萬元，增長23.86%，其中：返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入138,009萬元、各類專項轉(zhuǎn)移支付收入17,657萬元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2022年，政府性基金預算收入實際完成12,204萬元，完成年初預算的59.03%，比上年減少6,201 萬元，下降33.69%。加上年結余收入10,342萬元，上級補助收入642萬元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入2,600萬元，收入總計25,788萬元。2022年全旗政府性基金預算支出23,840萬元，完成調(diào)整預算的98.53%，比上年增加13,486萬元，增長130.25%。加調(diào)出資金282萬元，專項債券還本支出700萬元，支出總計24,822萬元。年終結轉(zhuǎn)966萬元，按規(guī)定結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2022年，國有資本經(jīng)營預算收入實際完成0萬元，加上級補助收入1,078萬元，上年結余276萬元，收入總計1,354萬元。支出總計0萬元。2022年全旗國有資本經(jīng)營預算支出年終結轉(zhuǎn)1,354萬元，按規(guī)定結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2022年，全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2,372萬元，比上年增加864萬元，增長57.29%，其中：保險費收入980萬元、財政補貼收入1,356 萬元、利息收入28萬元；投資收益7萬元、轉(zhuǎn)移收入1萬元。社會保險基金支出完成 1,184萬元，比上年增加 18萬元，增長1.54%。全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年收支結余1,188萬元，年末滾動滾存結余5,110萬元。

（五）地方政府債務情況

2022年自治區(qū)財政廳核定我旗地方政府債務限額201,137萬元，其中一般債務限額124,737萬元，專項債務限額76,400萬元。2022年末債務余額為193,294萬元，其中一般債務余額123,632萬元，專項債務余額69,662萬元，均控制在債務限額內(nèi)，風險可控。2022年上級下達我旗新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入30,203萬元，其中發(fā)行新增債券23,637萬元（用于公益性基礎設施建設），再融資債券6,566萬元。償還到期本金7,296萬元，支付利息5,965萬元。

二、2022年主要工作舉措

（一）強化收入征管，提升財政保障能力。一是強化稅費征管。在認真貫徹落實國家減稅降費和“穩(wěn)經(jīng)濟”決策部署的同時，各部門協(xié)同配合，強化收入征管，財政收入“穩(wěn)中有進”。二是全力向上爭取資金。全年共爭取新增轉(zhuǎn)移支付13,601萬元，主要是均衡性轉(zhuǎn)移支付補助、旗級基本財力保障機制獎補、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助、留抵退稅轉(zhuǎn)移支付及補充旗市區(qū)財力轉(zhuǎn)移支付。三是積極爭取債券資金。我旗新增地方政府債券23,637萬元，其中：一般債券21,737萬元，專項債券1,900萬元。四是深度開展沉淀資金大起底行動。對162家單位實有資金賬戶情況進行了三輪核查，全面完成了沉淀資金大起底專項行動工作任務，應繳回資金1,968萬元，應撤銷賬戶24個，除涉法涉訴案件款項外實現(xiàn)了沉淀資金100％應繳盡繳，閑置賬戶100%應撤盡撤，盤活資金100%應支盡支，盤活資金全部用于解決償還民營企業(yè)欠款。

（二）優(yōu)化支出結構，推動社會事業(yè)發(fā)展。一是嚴控一般性支出。堅決落實政府“過緊日子”要求，嚴把預算支出關口，切實加大對重點領域和剛性支出的保障力度。二是持續(xù)強化社會保障力度。全旗社會保障和就業(yè)支出44,025萬元，增長29.99%，全面落實了城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、臨時救助等政策，切實增強民生福祉。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全旗教育支出36,153萬元，增長8.4%，鞏固完善義務教育經(jīng)費保障機制，有效落實“雙減”政策，不斷提升職業(yè)教育服務發(fā)展能力。四是加強衛(wèi)生健康服務資金保障。全旗衛(wèi)生健康支出25,668萬元，增長24.73%，全面落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務政策。積極籌措資金，全力保障疫情防控，全年累計撥付疫情防控資金3,821萬元。五是深入推進鄉(xiāng)村振興。全旗鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出6,951萬元，進一步鞏固脫貧攻堅成果，切實推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（三）嚴守安全底線，有效管控財政風險。一是加強庫款監(jiān)控。合理調(diào)度庫款資金，按輕重緩急原則科學安排庫款資金支出，確保不因資金問題出現(xiàn)“三?！憋L險。二是深入開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?。按照財政部統(tǒng)一部署，聚焦落實減稅降費政策、政府“過緊日子”、規(guī)范國庫管理等七方面開展專項整治，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)秩序，提升了財政治理效能。三是加強政府債務管理。足額安排支付政府債券本息，穩(wěn)步推進地方隱性債務年度化債工作，牢牢守住風險底線，利用全口徑債務監(jiān)測平臺動態(tài)監(jiān)測我旗債務變化情況，全年無債務風險事件發(fā)生，債務風險安全可控。

（四）強化資金統(tǒng)籌，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是穩(wěn)經(jīng)濟政策落實有力。堅持盡力而為、量力而行，落實國務院扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施，全年完成旗縣級增值稅留抵退稅340萬元；對小微企業(yè)免征不動產(chǎn)登記費21萬元。二是切實做好重大基礎設施建設保障工作。圍繞全旗經(jīng)濟目標聚焦重點強投入，拓展渠道聚合力，全力支持基礎設施和公共服務項目建設。累計投入8,621萬元，重點保障了縣道X358海拉爾至伊敏公路、1732街等多條“斷頭路”、棚戶區(qū)改造、市民廣場、瑟賓社區(qū)黨群服務中心、老舊小區(qū)改造等項目順利實施。

（五）構建民生財政，著力保障民生福祉。2022年，財政民生支出占一般公共預算支出比重為68.45%。及時發(fā)放財政補貼資金。2022年,通過財政民生服務信息平臺發(fā)放各項補貼資金30,692萬元，共涉及8個領域8類48項補貼，其中：發(fā)放農(nóng)村牧區(qū)補貼資金24,821萬元，發(fā)放城鎮(zhèn)居民補貼資金5,871萬元。補貼資金惠及農(nóng)牧民及城鄉(xiāng)居民209,423人次，其中：農(nóng)村牧區(qū)149,749人次,城鎮(zhèn)居民59,674人次。

（六）強化財政監(jiān)督，提高資金使用效益。一是強化服務促進項目建設。完善財政投資評審管理，努力提升財政資金使用效益，全年累計完成工程造價評審207項，送審金額71,761萬元，審定金額62,604萬元，審減金額9,157萬元，審減率為12.76%。二是推進預算績效管理。細化績效目標填報審核，提升預算編制的精準性，抓實績效評價。2022年開展重點績效評價項目8個，涉及資金12,600萬元，不斷提高財政資金使用效益。三是強化直達資金監(jiān)管。全力以赴做好直達資金分配、下達、使用、監(jiān)控工作，確保資金直達基層，直接惠企利民，使用安全規(guī)范。全年直達資金支出26,937萬元，主要用于重點領域和民生保障。四是推動財政信息化建設。不斷深化預算管理一體化改革、財政電子票據(jù)管理改革、政府采購全流程電子化管理等財政信息化建設，財政工作效率及資金監(jiān)管更加有力。

三、2023年上半年預算執(zhí)行情況

今年以來，財政工作堅持以黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，認真貫徹落實上級財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，不斷加強財政資源統(tǒng)籌，各項工作穩(wěn)步推進。

（一）一般公共預算收入完成情況

1-6月份，一般公共預算收入完成61,082萬元，完成年初預算的49.88%，同比增加1,132萬元,增長1.89%。其中：稅收收入完成54,544萬元，完成年初預算的58.35%，同比增加118萬元，增長0.22%，占一般公共預算收入的89.30%；非稅收入完成6,538萬元，完成年初預算的22.56%，同比增加1,014萬元，增長18.36%，占一般公共預算收入的10.70%。上劃稅收收入完成186,103萬元，同比減少5,438萬元，下降2.84%。

（二）一般公共預算支出完成情況

1-6月份，我旗一般公共預算支出完成127,980萬元，完成年初預算的60.97%，同比增加14,252萬元，增長12.53%。

（三）政府性基金預算收支完成情況

1-6月份，政府性基金收入完成681萬元，同比減少456萬元，下降40.11%；政府性基金支出完成11,234萬元，同比減少14,466萬元，下降56.29%。

（四）國有資本經(jīng)營預算收支完成情況

1-6月份，無國有資本經(jīng)營預算收入，支出76萬元，同比增加76萬元，增長100%。

（五）社會保險基金收支完成情況

1-6月份旗本級社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）收入完成1,282萬元。社會保險基金預算（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）支出完成679萬元。

四、上半年重點工作開展情況

（一）聚焦挖掘財源潛力，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎。積極謀劃收入預期，進一步在收入預期管理、完善征管措施、培財增收上狠下功夫。強化財稅聯(lián)動工作機制，強化與重點企業(yè)協(xié)調(diào)對接稅費事宜，動態(tài)掌握重點行業(yè)、重點企業(yè)收入貢獻情況，確保資金按時入庫。強化依法理財，嚴密監(jiān)控非稅收入運行情況，強化與各部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時掌握非稅收入重點項目收繳動態(tài)，推動非稅收入應收盡收。

（二）聚焦保障改善民生，提升高質(zhì)量發(fā)展成色。繼續(xù)加大民生投入力度，盡全力為群眾謀好事、辦實事，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。1-6月份，全旗民生支出 88,201萬元，同比增長6.83%，占一般公共預算支出比重為68.91 %。其中教育、社保就業(yè)、衛(wèi)生健康支出分別增長5.89%、3.84%、6.57%。財政銜接資金安全、規(guī)范、精準使用，1-6月，上級下達我旗銜接資金4,001萬元，累計支出1,621萬元，支出進度為40.51%。1-6月,通過財政民生服務信息平臺發(fā)放各項財政補貼資金8,039萬元。

（三）聚焦防范化解風險，鞏固高質(zhì)量發(fā)展底盤。一是兜牢債務風險底線。全力以赴做大地方財力，有效控制債務風險。全面梳理年度化債情況，穩(wěn)步推進隱債化解工作，截至6月底，完成年度化債任務的50.02%。二是兜牢民生“三保”底線。全力保障“三保”、重點項目正常運轉(zhuǎn),截至6月末，支出進度與序時進度基本同步，“三保”支出保障責任落實較好。

（四）聚焦財政監(jiān)管服務，筑牢高質(zhì)量發(fā)展支撐。一是動態(tài)調(diào)整涉企收費清單，及時公布行政事業(yè)性收費和政府性基金目錄清單。二是促進預算績效管理提質(zhì)增效。建立健全了鄂溫克族自治旗全面實施預算績效管理實施辦法、預算績效目標管理辦法、財政支出事前績效評估管理辦法、旗本級財政支出績效監(jiān)控管理辦法、項目支出績效評價管理辦法、績效結果應用管理辦法等6個辦法，全面夯實基礎支撐體系，為預算績效管理工作提供了基本遵循。細化績效目標填報審核，提升預算編制的精準性，抓實績效評價，不斷提升績效管理工作質(zhì)量。三是切實做好政府投資項目評審工作。強化責任感和緊迫感，優(yōu)化財政投資評審措施，提升財政資金使用效率和評審工作質(zhì)效。

五、下一步工作安排

（一）財政收入上再發(fā)力，堅守稅收管理“嚴”的原則。 進一步落實財稅部門協(xié)同機制，提前研判稅源變化趨勢，增強稅源培育的預見性、針對性和主動性，實現(xiàn)收入穩(wěn)定增長。盤活各類存量資金，強化財政資源統(tǒng)籌管理。圍繞自治區(qū)“五大任務”、呼倫貝爾市“五大行動計劃”等重點項目，積極爭取上級資金和政策支持。完善直達資金管理機制，用足用好中央財政直達資金。

（二）財政支出上再控制，加強資金使用“效”的監(jiān)督。 牢固樹立科學理財觀念，堅決落實黨政機關過緊日子要求， 嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，進一步壓減部門一般性支出，節(jié)省資金統(tǒng)籌用于安排民生支出，兜牢“三保”底線。全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進農(nóng)村牧區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，提升鄉(xiāng)村建設和治理能力，讓人民群眾共享發(fā)展成果。

（三）財政風險上再重視，保障財政運行“安”的秩序。 持續(xù)強化政府債務“借、用、管、還”閉環(huán)管理，確保專項債券舉借有度、使用有效、管理有方、償還有源，牢牢守住風險底線。防范化解地方政府隱性債務風險，持續(xù)做好存量債務化解工作，依托全口徑債務監(jiān)測平臺，做好政府隱性債務日常監(jiān)控，嚴防新增債務風險。

 （四）財政改革上再推進，加快財政體制改革“進”的速度。加強財政法治建設，深化財稅體制改革，不斷提高預算完整性和財政統(tǒng)籌能力。推進政府采購制度改革。推動政府采購專業(yè)化、高效化發(fā)展，不斷加強和規(guī)范政府購買服務。強化預算績效管理。完善事前、事中、事后有機銜接的績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，開展重點項目績效評價工作，推動財政資金聚力增效。強化財政監(jiān)督管理，自覺在人大依法監(jiān)督下加強財政管理，持續(xù)推動行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設，繼續(xù)加大內(nèi)控報告編制審核和檢查力度，讓財政管理監(jiān)督水平上新臺階。

主任、各位副主任、各位委員，我們將在旗委的正確領導下，自覺接受旗人大及其常委會的監(jiān)督指導，認真聽取和落實本次會議審議意見，主動作為，真抓實干，扎實推動財政事業(yè)發(fā)展，助力我旗經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。