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索引號： 111521280116190951/202308-00032 組配分類： 財政預(yù)算/決算
發(fā)布機構(gòu)： 旗司法局 主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 鄂溫克族自治旗司法局2022年度部門決算報告 文號： 無
成文日期： 2023-08-29 發(fā)布日期： 2023-08-29

鄂溫克族自治旗司法局2022年度部門決算報告


導(dǎo)言       

       為全面反映本部門財務(wù)狀況和運行情況，鄂溫克族自治旗司法局組織編制了《2022年度鄂溫克族自治旗司法局財務(wù)報告》（以下簡稱《報告》）。簡要情況如下：

    （一）《報告》編制基本情況

      鄂溫克族自治旗司法局為行政單位，我單位政府部門會計報表以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制，會計報表符合政府會計準(zhǔn)則、相關(guān)會計制度和財務(wù)報告編制規(guī)定的要求，如實反映政府部門的財務(wù)狀況、運行情況等有關(guān)信息。   

 （二）本部門財務(wù)狀況和運行情況

       1、資產(chǎn)負(fù)債情況。

       2022年末部門資產(chǎn)總額330.35萬元、負(fù)債總額12.31萬元、凈資產(chǎn)總額318.04萬元。資產(chǎn)負(fù)債率為3.72%，表明負(fù)債率不高，負(fù)債主要是2022年應(yīng)付職工薪酬組成。

（1）本部門資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)。

    流動資產(chǎn)主要包括貨幣資金、其他應(yīng)收款凈額、存貨，流動資產(chǎn)合計290,006.02元，占資產(chǎn)總計的8.78%；

    非流動資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，非流動資產(chǎn)合計3,013,456.92元，占資產(chǎn)總計的91.22%。

（2）本部門負(fù)債主要包括流動負(fù)債。

     流動負(fù)債主要包括應(yīng)付職工薪酬123,051.53元，占負(fù)債總計的100%。

       2、收入費用情況。

       2022年度部門收入總額1,099.72萬元，費用總額1,130.54萬元，收入費用相抵后本年盈余-30.82萬元。收入費用率為102.80%，表明2022年度收入總額小于費用總額。

（1）本部門收入主要包括財政撥款收入10997204.46元，占全年收入的100%。

（2） 本部門費用主要包括業(yè)務(wù)活動費用11，305，412.01元，占全年費用的100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、政府部門財務(wù)報表

 

（一）政府部門會計報表

表1

資產(chǎn)負(fù)債表

 

編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

2022年12月31日

單位：萬元

項目

附 注

年末數(shù)

年初數(shù)

流動資產(chǎn)：

 

 

 

貨幣資金

附表 1

14.92

6.26

短期投資

 

 

 

財政應(yīng)返還額度

 

 

 

應(yīng)收票據(jù)

附表 2

 

 

應(yīng)收賬款凈額

附表 3

 

 

預(yù)付賬款

附表 4

 

 

應(yīng)收股利

 

 

 

應(yīng)收利息

 

 

 

其他應(yīng)收款凈額

附表 5

2.60

7.10

存貨

 

11.49

11.42

待攤費用

 

 

 

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 

 

 

其他流動資產(chǎn)

 

 

 

流動資產(chǎn)合計

 

29.00

24.78

非流動資產(chǎn)：

 

 

 

長期股權(quán)投資

附表 6

 

 

長期債券投資

附表 6

 

 

固定資產(chǎn)原值

 

716.51

694.29

減：固定資產(chǎn)累計折舊

 

418.29

372.81

固定資產(chǎn)凈值

附表 7

298.22

321.47

工程物資

 

 

 

在建工程

附表 8

 

 

無形資產(chǎn)原值

 

9.38

9.38

減：無形資產(chǎn)累計攤銷

 

6.26

4.48

無形資產(chǎn)凈值

附表 9

3.13

4.90

研發(fā)支出

 

 

 

公共基礎(chǔ)設(shè)施原值

 

 

 

減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊（攤銷）

 

 

 

公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值

附表 10

 

 

政府儲備物資

附表 11

 

 

文物文化資產(chǎn)

 

 

 

保障性住房原值

 

 

 

 

表1-續(xù)表

資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

2022年12月31日

單位：萬元

項目

附 注

年末數(shù)

年初數(shù)

減：保障性住房累計折舊

 

 

 

保障性住房凈值

附表 12

 

 

PPP項目資產(chǎn)

 

 

 

減：PPP項目資產(chǎn)累計折舊（攤銷）

 

 

 

PPP項目資產(chǎn)凈值

附表 13

 

 

長期待攤費用

 

 

 

待處理財產(chǎn)損溢

 

 

 

其他非流動資產(chǎn)

 

 

 

非流動資產(chǎn)合計

 

301.35

326.38

受托代理資產(chǎn)

 

 

 

資產(chǎn)總計

 

330.35

351.16

流動負(fù)債：

 

 

 

短期借款

 

 

 

應(yīng)交增值稅

 

 

 

其他應(yīng)交稅費

 

 

 

應(yīng)繳財政款

 

 

 

應(yīng)付職工薪酬

 

12.31

 

應(yīng)付票據(jù)

附表 14

 

 

應(yīng)付賬款

附表 15

 

 

應(yīng)付政府補貼款

 

 

 

應(yīng)付利息

 

 

 

預(yù)收賬款

附表 16

 

 

其他應(yīng)付款

附表 17

 

 

預(yù)提費用

 

 

 

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

 

 

 

其他流動負(fù)債

 

 

 

流動負(fù)債合計

 

12.31

 

非流動負(fù)債：

 

 

 

長期借款

附表 18

 

 

長期應(yīng)付款

附表 19

 

 

預(yù)計負(fù)債

 

 

 

其他非流動負(fù)債

 

 

 

非流動負(fù)債合計

 

 

 

受托代理負(fù)債

 

 

 

負(fù)債合計

 

12.31

 

 

表1-續(xù)表

資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

2022年12月31日

單位：萬元

項目

附 注

年末數(shù)

年初數(shù)

凈資產(chǎn)：

 

 

 

累計盈余

 

318.04

351.16

專用基金

 

 

 

權(quán)益法調(diào)整

 

 

 

PPP項目凈資產(chǎn)

 

 

 

凈資產(chǎn)合計

 

318.04

351.16

負(fù)債及凈資產(chǎn)總計

 

330.35

351.16


表2-1

收入費用表(1)

編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

2022年

單位：萬元

項 目

附 注

本年數(shù)

上年數(shù)

財政撥款收入

 

1,099.72

1,011.12

事業(yè)收入

附表 20

 

 

上級補助收入

 

 

 

附屬單位上繳收入

 

 

 

經(jīng)營收入

附表 21

 

 

非同級財政撥款收入

附表 22

 

 

投資收益

附表 6

 

 

捐贈收入

 

 

 

利息收入

 

 

 

租金收入

附表 23

 

 

其他收入

附表 24

 

 

收入合計

 

1,099.72

1,011.12

業(yè)務(wù)活動費用

附表 25

1,130.54

1,039.03

單位管理費用

附表 26

 

 

經(jīng)營費用

附表 27

 

 

資產(chǎn)處置費用

 

 

 

上繳上級費用

 

 

 

對附屬單位補助費用

 

 

 

所得稅費用

 

 

 

其他費用

 

 

 

費用合計

 

1,130.54

1,039.03

本年盈余

 

-30.82

-27.91

 


表2-2

收入費用表(2)

編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

2022年

單位：萬元

項 目

附 注

本年數(shù)

上年數(shù)

財政撥款收入

 

1,099.72

1,011.12

事業(yè)收入

附表 20

 

 

上級補助收入

 

 

 

附屬單位上繳收入

 

 

 

經(jīng)營收入

附表 21

 

 

非同級財政撥款收入

附表 22

 

 

投資收益

附表 6

 

 

捐贈收入

 

 

 

利息收入

 

 

 

租金收入

附表 23

 

 

其他收入

附表 24

 

 

收入合計

 

1,099.72

1,011.12

工資福利費用

 

756.90

625.24

商品和服務(wù)費用

附表 28

145.34

214.19

對個人和家庭的補助費用

 

181.05

152.07

對企業(yè)補助費用

 

 

 

固定資產(chǎn)折舊費用

 

45.48

45.75

無形資產(chǎn)攤銷費用

 

1.78

1.78

公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費用

 

 

 

保障性住房折舊費用

 

 

 

計提專用基金

 

 

 

資產(chǎn)處置費用

 

 

 

上繳上級費用

 

 

 

對附屬單位補助費用

 

 

 

所得稅費用

 

 

 

其他費用2

附表 29

 

 

費用合計

 

1,130.54

1,039.03

本年盈余

 

-30.82

-27.91

2表2-2的“其他費用”包括“業(yè)務(wù)活動費用”“單位管理費用”“經(jīng)營費用"等會計科目中的其他部分。



（二）政府部門會計報表附注

 

1. 會計報表編制基礎(chǔ)

          政府部門會計報表以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制。

2. 遵循相關(guān)制度規(guī)定的聲明

 政府部門應(yīng)當(dāng)聲明編制的會計報表符合政府會計準(zhǔn)則、相關(guān)會計制度和財務(wù)報告編制規(guī)定的要求，如實反映政府部門的財務(wù)狀況、運行情況等有關(guān)信息。

 

3. 合并范圍

       

2022年度部門報告合并范圍

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

實有人數(shù)

 

 

 

 

1

鄂溫克族自治旗司法局

行政單位

46

合計

 

 

 

         我單位無合并事項

 

4. 重要會計政策與會計估計變更情況

   

（1）會計期間：2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）記賬本位幣：人民幣。

（3）固定資產(chǎn)類別：土地、房屋及構(gòu)筑物；通用設(shè)備；家具用具、裝具及動植物，按平均年限法折舊。

（4）無形資產(chǎn)的類別：財務(wù)軟件等，在使用年限內(nèi)按月分期平均攤銷。

5. 會計報表重要項目的明細(xì)信息及說明

 

我單位無重要項目說明。


(1)貨幣資金明細(xì)信息如下：

附表1

貨幣資金明細(xì)表

單位：萬元

項目

年末數(shù)

年初數(shù)

庫存現(xiàn)金

0.08

0.08

銀行存款

14.83

6.18

其他貨幣資金

 

 

合計

14.92

6.26

(2)應(yīng)收票據(jù)明細(xì)(無)

(3)應(yīng)收賬款凈額明細(xì)(無)

(4)預(yù)付賬款明細(xì)(無)


(5)其他應(yīng)收款凈額明細(xì)信息如下：

附表5

其他應(yīng)收款凈額明細(xì)表

單位：萬元

債務(wù)人

其他應(yīng)收賬款原值

減：壞賬準(zhǔn)備

其他應(yīng)收賬款凈值

年末數(shù)

當(dāng)期補提或沖減數(shù)

年末數(shù)

年末數(shù)

應(yīng)收本部門內(nèi)部單位

 

 

 

 

應(yīng)收本部門以外的同級政府單位

 

 

 

 

應(yīng)收本部門以外的非同級政府單位

 

 

 

 

應(yīng)收同級財政

 

 

 

 

應(yīng)收其他單位

2.60

 

 

2.60

合計

2.60

 

 

2.60

注：當(dāng)期壞賬準(zhǔn)備沖減數(shù)以“ - ”號填列。

(6)長期投資及投資收益明細(xì)(無)


(7)固定資產(chǎn)明細(xì)信息如下：

附表7

固定資產(chǎn)明細(xì)表

單位：萬元

項目

年初數(shù)

本年增加

本年減少

年末數(shù)

原值合計

694.29

22.22

 

716.51

房屋和構(gòu)筑物

208.99

 

 

208.99

設(shè)備

450.00

22.22

 

472.22

文物和陳列品

 

 

 

 

圖書和檔案

 

 

 

 

家具和用具

35.30

 

 

35.30

特種動植物

 

 

 

 

累計折舊合計

372.81

45.48

 

418.29

房屋和構(gòu)筑物

29.91

4.56

 

34.47

設(shè)備

329.67

38.64

 

368.30

文物和陳列品

--

--

--

--

圖書和檔案

--

--

--

--

家具和用具

13.23

2.28

 

15.51

特種動植物

--

--

--

--

凈值合計

321.47

--

--

298.22

房屋和構(gòu)筑物

179.08

--

--

174.52

設(shè)備

120.33

--

--

103.91

文物和陳列品

 

--

--

 

圖書和檔案

 

--

--

 

家具和用具

22.07

--

--

19.79

特種動植物

 

--

--

 

(8)在建工程明細(xì)(無)


(9)無形資產(chǎn)明細(xì)信息如下：

附表9

無形資產(chǎn)明細(xì)表

單位：萬元

項目

年初數(shù)

本年增加

本年減少

年末數(shù)

原值合計

9.38

 

 

9.38

專利權(quán)

 

 

 

 

非專利技術(shù)

 

 

 

 

著作權(quán)

 

 

 

 

資源資質(zhì)

 

 

 

 

商標(biāo)權(quán)

 

 

 

 

信息數(shù)據(jù)

 

 

 

 

其他

9.38

 

 

9.38

累計攤銷合計

4.48

1.78

 

6.26

專利權(quán)

 

 

 

 

非專利技術(shù)

 

1.78

 

1.78

著作權(quán)

 

 

 

 

資源資質(zhì)

 

 

 

 

商標(biāo)權(quán)

 

 

 

 

信息數(shù)據(jù)

 

 

 

 

其他

4.48

 

 

4.48

凈值合計

4.90

--

--

3.13

專利權(quán)

 

--

--

 

非專利技術(shù)

 

--

--

-1.78

著作權(quán)

 

--

--

 

資源資質(zhì)

 

--

--

 

商標(biāo)權(quán)

 

--

--

 

信息數(shù)據(jù)

 

--

--

 

其他

4.90

--

--

4.90

附表10-1(無)

附表10-2(無)

附表10-3(無)

(11)政府儲備物資明細(xì)(無)

(12)保障性住房明細(xì)(無)

(13)PPP項目資產(chǎn)明細(xì)(無)

(14)應(yīng)付票據(jù)明細(xì)(無)

(15)應(yīng)付賬款明細(xì)(無)

(16)預(yù)收賬款明細(xì)(無)

(17)其他應(yīng)付款明細(xì)(無)

附表18-1(無)

附表18-2(無)

(19)長期應(yīng)付款明細(xì)(無)

(20)事業(yè)收入明細(xì)(無)

(21)經(jīng)營收入明細(xì)(無)

(22)非同級財政撥款收入明細(xì)(無)

(23)租金收入明細(xì)(無)

(24)其他收入明細(xì)(無)


(25)業(yè)務(wù)活動費用明細(xì)信息如下：

附表25

業(yè)務(wù)活動費用明細(xì)表

單位：萬元

項目

本年數(shù)

上年數(shù)

工資和福利費用

756.90

625.24

商品和服務(wù)費用

145.34

214.19

對個人和家庭的補助費用

181.05

152.07

對企業(yè)補助費用

 

 

固定資產(chǎn)折舊費用

45.48

45.75

無形資產(chǎn)攤銷費用

1.78

1.78

公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費用

 

 

保障性住房折舊費用

 

 

計提專用基金

 

 

其他業(yè)務(wù)活動費用

 

 

合計

1,130.54

1,039.03

(26)單位管理費用明細(xì)(無)

(27)經(jīng)營費用明細(xì)(無)


(28)商品和服務(wù)費用明細(xì)信息如下：

附表28

商品和服務(wù)費用明細(xì)表

單位：萬元

項目

本年數(shù)

合計

業(yè)務(wù)活動費用

單位管理費用

經(jīng)營費用

支付給本部門內(nèi)部單位

 

 

 

 

支付給本部門以外的同級政府單位

 

 

 

 

支付給本部門以外的非同級政府單位

 

 

 

 

支付給其他單位

145.34

145.34

 

 

合計

145.34

145.34

 

 

(29)其他費用明細(xì)(無)

 


6. 需要說明的其他事項

 

     （1）我單位無重要或有事項說明。

         （2）我單位無以名義金額計量的資產(chǎn)名稱、數(shù)量等情況。

 

以名義金額計量資產(chǎn)情況表

 

對象

數(shù)量


上年數(shù)

本年數(shù)

以名義金額計量的理由

存貨

 

 

 

固定資產(chǎn)

 

 

 

土地、房屋和構(gòu)筑物

 

 

 

設(shè)備

 

 

 

文物和陳列品

 

 

 

圖書、檔案

 

 

 

家具、用具

 

 

 

特種動植物

 

 

 

無形資產(chǎn)

 

 

 

專利權(quán)

 

 

 

非專利技術(shù)

 

 

 

著作權(quán)

 

 

 

資源資質(zhì)

 

 

 

商標(biāo)權(quán)

 

 

 

信息數(shù)據(jù)

 

 

 

其他

 

 

 

合計

 

 

 

      （3）我單位無使用債務(wù)資金形成的固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房等資產(chǎn)的賬面價值、使用情況、收益情況及與此相關(guān)的債務(wù)償還情況。

      （4）我單位無重要資產(chǎn)置換、無償調(diào)入（出）、捐入（出）、報廢、重大毀損等情況說明。

      （5）我單位無對于政府部門管理的公共基礎(chǔ)設(shè)施、文物文化資產(chǎn)、保障性住房、自然資源資產(chǎn)等重要資產(chǎn)，披露種類和實物量等相關(guān)信息。

      （6） 我單位無PPP項目合同的總體描述、重要條款及報告期間所發(fā)生的項目合同變更情況。

      （7）我單位無《政府會計準(zhǔn)則制度解釋第4號》中規(guī)定的特殊情況抵銷事項的報表項目及金額。

      （8）我單位無資產(chǎn)負(fù)債表項目年初數(shù)調(diào)整情況。

      （9）我單位無政府會計具體準(zhǔn)則中要求附注披露的其他內(nèi)容，以及其他未在報表中列示，但對政府部門財務(wù)狀況有重大影響的事項。


二、政府部門財務(wù)分析


（一）政府部門工作目標(biāo)完成情況

1、基本職能

鄂溫克族自治旗司法局是行政機關(guān)，負(fù)責(zé)全旗內(nèi)社區(qū)矯正、安置幫教、普法宣傳、律師辯護、公正仲裁等業(yè)務(wù)辦理。同時，司法局還負(fù)責(zé)起草或者組織起草地方性法規(guī)和規(guī)章草案，對本市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作負(fù)責(zé)。

2、年度工作目標(biāo)執(zhí)行情況

2022年度，鄂溫克族自治旗司法局在旗委、旗政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和上級相關(guān)部門有力指導(dǎo)下，全旗司法系統(tǒng)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實上級和旗委、旗政府決策部署，充分發(fā)揮開展普法教育、提供法律服務(wù)、加強法治保障的職能作用，著力完成各項重點工作，為全旗經(jīng)濟發(fā)展提供了良好的法律服務(wù)和法治保障。

3、績效目標(biāo)及完成情況

績效目標(biāo)完成良好，全旗司法系統(tǒng)工作全面順利開展。

（二）政府部門財務(wù)狀況分析

1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和重要資產(chǎn)變動分析

（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

2022年末，我單位資產(chǎn)總額330.35萬元，其中，流動資產(chǎn)合計占資產(chǎn)總額的8.78%，非流動資產(chǎn)合計占資產(chǎn)總額的91.22%。

資產(chǎn)情況分析圖

流動資產(chǎn)分析：流動資產(chǎn)中， 我單位流動資產(chǎn)主要組成部分為貨幣資金、其他應(yīng)收款凈額和存貨。存量/余額較大的原因主要是2022年末因為疫情原因減少活動經(jīng)費支出。


非流動資產(chǎn)分析:非流動資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)凈值占非流動資產(chǎn)總額的98.96%，無形資產(chǎn)凈值占非流動資產(chǎn)總額的1.04%。

非流動資產(chǎn)情況分析圖

由上圖可見，我單位非流動資產(chǎn)的主要組成部分為固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

（2）重要資產(chǎn)上下年度變動分析

與2021年年末相比，資產(chǎn)總額減少208,102.24元，減少6.3%。

重要資產(chǎn)變動分析圖

2.負(fù)債結(jié)構(gòu)和重點負(fù)債變動分析

（1）負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

2022年末，我單位負(fù)債總額12.31萬元。其中，應(yīng)付職工薪酬占流動負(fù)債100%。

負(fù)債情況分析圖


流動負(fù)債情況分析圖

非流動負(fù)債分析：我單位非流動負(fù)債主要為0。

（2）重點負(fù)債上下年度變動分析

與2021年末相比，流動負(fù)債增加123,051.53元，主要是應(yīng)付職工薪酬增加123,051.53元。

重要負(fù)債變動分析圖



3.整體財務(wù)狀況分析

2022年末，我單位資產(chǎn)負(fù)債率為3.72%，現(xiàn)金比率121.21%， 流動比率235.68%。以上指標(biāo)均體現(xiàn)我單位償債能力較好。如圖所示：

財務(wù)指標(biāo)分析圖

（三）政府部門運行情況分析

       2022年，我單位總收入為1,099.72萬元，總費用為1,130.54萬元 。

1.收入結(jié)構(gòu)和變動趨勢分析

（1）收入結(jié)構(gòu)分析

2022年，我單位總收入1,099.72萬元。其中，財政撥款收入1,099.72萬元，占總收入的100%。

收入情況分析圖

由上圖可見，我單位收入主要以財政撥款收入為主。

（2）收入變動趨勢分析

與2021年相比，收入增加885996.82元，增加8.06%。

收入變動分析圖(按收入主要類別)

2.費用結(jié)構(gòu)分析

（1）費用結(jié)構(gòu)分析

2022年，我單位總費用1,130.54萬元。其中，無形資產(chǎn)攤銷占0.16%，固定資產(chǎn)折舊占4.02%，商品和服務(wù)費用占12.86%，對個人和家庭的補助費用占16.01%，工資福利費用占66.95%。

費用情況分析圖（按支出經(jīng)濟分類）

（2）費用變動趨勢分析，2022年費用比2021年增加915,150.92元，增長率8.09%。

費用變動分析圖


3.收入費用比例分析

2022年，我單位收入費用率為102.80%，經(jīng)費主要保障本單位在職退休職工及合同制工資福利支出及日常辦公經(jīng)費等支出。

（四）政府部門財務(wù)管理情況

        1、本單位財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況已基本完成。

2、本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況已完成。

3、我單位政府部門會計報表以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制。會計報表符合政府會計準(zhǔn)則、相關(guān)會計制度和財務(wù)報告編制規(guī)定的要求，如實反映政府部門的財務(wù)狀況、運行情況等有關(guān)信息。