| 索引號(hào)： | 11152128011619124c/202305-00005 | 組配分類： | 年度財(cái)政預(yù)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗農(nóng)牧和科技局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱： | 鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2023年預(yù)算公開報(bào)告 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 2023-05-08 | 發(fā)布日期： | 2023-05-08 |
2023年度農(nóng)牧和科技局（部門）預(yù)算公開
批復(fù)時(shí)間： 2023 年 3 月 6 日
公開時(shí)間： 2023 年 3 月 24 日
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2023年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
一、主要職能職責(zé)
一、單位主要職能、職責(zé)
(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。
（2）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展牧區(qū)社會(huì)事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。
（3）統(tǒng)籌推進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
（4）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對(duì)外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流合作，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國際合作項(xiàng)目。
（5）負(fù)責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護(hù)工作。
（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（7）負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標(biāo)志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。
（8）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護(hù)和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動(dòng)植物的保護(hù)與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護(hù)和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(10)負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財(cái)政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財(cái)政和旗財(cái)政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃規(guī)劃，編報(bào)部門預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)鄂溫克旗規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）負(fù)責(zé)動(dòng)植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病的防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動(dòng)植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負(fù)責(zé)獸醫(yī)隊(duì)伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。
（12）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
（13）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實(shí)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國家標(biāo)準(zhǔn)，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技創(chuàng)新平臺(tái)、載體及園區(qū)建設(shè)。
（15）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗科技體創(chuàng)改革工作。會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機(jī)制，推動(dòng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。
（16）負(fù)責(zé)編制科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實(shí)施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度。
（17）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，領(lǐng)域科技進(jìn)步工作。研究擬定科技促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會(huì)發(fā)展的計(jì)劃。
（18）負(fù)責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。
（19）負(fù)責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。負(fù)責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)的推薦申報(bào)工作。
（20）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)工作。組織開展國際國內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。
（21）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
（22）完成旗委旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
（23）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)全面升級(jí)、牧區(qū)全面進(jìn)步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。
2.加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。
3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目，縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。
4.圍繞貫徹實(shí)施科教興旗、人才強(qiáng)旗、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動(dòng)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托項(xiàng)目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)旗域外智力工作。
(24）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
兩部門要建立食品安全場地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)初級(jí)水產(chǎn)品在進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級(jí)水產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。
旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。
與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
旗發(fā)改委負(fù)責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和重大問題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，提出重大項(xiàng)目布局建議并監(jiān)督實(shí)施。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技發(fā)展事業(yè)中心五個(gè)單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)5家，具體包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技發(fā)展事業(yè)中心。
詳細(xì)情況見表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級(jí)） |
財(cái)政撥款的行政單位 |
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2 |
鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
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3 |
鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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4 |
鄂溫克族自治旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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5 |
鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技發(fā)展事業(yè)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況
2019年我旗爭取到畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目資金4500萬元，根據(jù)項(xiàng)目總體要求，結(jié)合我旗畜牧養(yǎng)殖實(shí)際，實(shí)施市場化運(yùn)作，按照1：1比例擴(kuò)大項(xiàng)目投資和規(guī)模，引進(jìn)有機(jī)肥加工企業(yè)參與項(xiàng)目實(shí)施。禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目總投資達(dá)到9307.38萬元。其中，項(xiàng)目資金4500萬，企業(yè)自籌4807.38萬元。項(xiàng)目輻射全旗8個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、44個(gè)嘎查，年處理畜禽糞污30萬噸，有機(jī)肥加工能力達(dá)到12萬噸。該項(xiàng)目由4個(gè)經(jīng)營主體實(shí)施，目前已完成建設(shè)內(nèi)容，并開展試生產(chǎn)。
一是資金撥付情況：截至目前，已完成投資8469.72萬元，占總投資的91%。項(xiàng)目資金已撥付3651.56萬元，資金撥付率為81.15%。其中：2019年項(xiàng)目已撥付1939.32萬元，資金撥付率為88.15%；2020年項(xiàng)目資金已撥付1712.24萬元，資金撥付率為74.45%。
二是未完工及資金撥付緩慢原因：1.項(xiàng)目主體變更致使部分建設(shè)工程啟動(dòng)較晚。項(xiàng)目資金到位后，第一時(shí)間按照上級(jí)要求編制完成實(shí)施方案，但因部分項(xiàng)目建設(shè)承擔(dān)主體自籌資金到位困難，經(jīng)多次協(xié)調(diào)無果，部分項(xiàng)目被迫陷入停滯狀態(tài)。2021年5月，按照上級(jí)規(guī)定，調(diào)整了項(xiàng)目實(shí)施方案，變更了項(xiàng)目實(shí)施主體，并重新開始辦理項(xiàng)目選址、用地規(guī)劃審批、土地招拍掛、環(huán)評(píng)等手續(xù)，一定程度上影響了工程進(jìn)度。2.受疫情影響。2021年受新冠疫情影響，部分施工人員、施工材料無法如期進(jìn)場施工，錯(cuò)過了施工黃金期。3.受天氣條件限制。2021、20022兩年雨季超長、凍土層解凍遲緩，導(dǎo)致施工停滯；加之鄂溫克旗屬高寒地區(qū)，施工期較短，10月中旬就已不具備施工條件，較大程度上影響了項(xiàng)目整體進(jìn)度。4.由于前期主體變更，工程施工進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目未能及時(shí)完工驗(yàn)收；局機(jī)關(guān)人員有限、落實(shí)大項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目跟蹤審計(jì)進(jìn)駐較晚，單項(xiàng)工程竣工決算滯后，項(xiàng)目綜合驗(yàn)收率低，致使資金撥付進(jìn)度緩慢。
（二）重大項(xiàng)目謀劃情況
（1）草牧業(yè)項(xiàng)目：建成優(yōu)質(zhì)牧草地總面積40.5萬畝，其中羊草產(chǎn)業(yè)草田18.5萬畝，預(yù)計(jì)每畝補(bǔ)貼600-800元（已落實(shí)項(xiàng)目）；苜蓿產(chǎn)業(yè)草田5萬畝，預(yù)計(jì)每畝補(bǔ)貼600-800元（已落實(shí)項(xiàng)目）；燕麥草產(chǎn)業(yè)基地17萬畝，預(yù)計(jì)每畝補(bǔ)貼100-200元。（推進(jìn)中項(xiàng)目）
（2）呼倫貝爾欣綠洲民族食品有限公司草原短尾羊產(chǎn)業(yè)鏈智慧牧業(yè)建設(shè)項(xiàng)目：總投資2094.50萬元，其中畜牧全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)1項(xiàng)923.50萬元；標(biāo)準(zhǔn)化示范牧場建設(shè)10戶1項(xiàng)1061.00萬元，項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用共計(jì)110萬元，申請(qǐng)內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)蒙古綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展資金1984.50萬元。（開始招投標(biāo)環(huán)節(jié)）
（3）鄂溫克旗肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目：每年落實(shí)農(nóng)貸貼息+既有渠道支持方式，建設(shè)現(xiàn)代化草原生態(tài)牧場或標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場100家。其中：建設(shè)1000頭標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場5家，500頭以上10家，100頭以上80家。（謀劃階段）
（4）鄂溫克族自治旗10萬噸牧草倉儲(chǔ)加工基地建設(shè)項(xiàng)目
在生態(tài)修復(fù)區(qū)建設(shè)草牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，年加工貯存苜蓿干草5萬噸，裹包青貯3萬噸。項(xiàng)目總投資為6838.23萬元，其中：工程費(fèi)用投資5951.25萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用投資410.88萬元，預(yù)備費(fèi)投資476.10 萬元。項(xiàng)目建成后，對(duì)已墾草原進(jìn)行綜合規(guī)劃，建設(shè)牧草產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，促進(jìn)30萬畝牧草種植基地加快建設(shè)，將實(shí)現(xiàn)涵養(yǎng)水源、防止土地退化的目的，促進(jìn)草原區(qū)域內(nèi)土壤生命圈、生物生命圈、人類生命圈的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)生態(tài)效益的不斷增長。（謀劃中）
（5）鄂溫克旗奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項(xiàng)目
項(xiàng)目總投資6000萬元。其中：草畜配套項(xiàng)目投資1800萬元；現(xiàn)代智慧牧場項(xiàng)目投資3600萬元；養(yǎng)加一體化試點(diǎn)項(xiàng)目投資600萬元。申請(qǐng)奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)行動(dòng)中央補(bǔ)助資金4000萬元，配套資金2000萬元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：草畜配套項(xiàng)目建成優(yōu)質(zhì)苜?；?/span>2000畝；現(xiàn)代智慧牧場項(xiàng)目17處；養(yǎng)加一體化試點(diǎn)項(xiàng)目1處。（謀劃中）
通過項(xiàng)目實(shí)施，以鄂溫克旗奶業(yè)發(fā)展實(shí)際為基點(diǎn)，以國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克旗關(guān)于“奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)行動(dòng)”為政策引導(dǎo)，以鄂溫克旗區(qū)域優(yōu)勢、資源優(yōu)勢及豐富的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)為支撐，充分挖掘鄂溫克旗特色奶制品產(chǎn)業(yè)潛能，統(tǒng)籌融合一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，積極探索鄂溫克旗奶業(yè)新的發(fā)展格局，探索開展呼倫貝爾高寒牧區(qū)奶源基地建設(shè)的可行路徑。
（6）鄂溫克旗病死畜禽無害化收集處理廠項(xiàng)目，資金來源為申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)資金200萬元、自治區(qū)預(yù)算內(nèi)資金300萬元，企業(yè)自有資金700萬元。目前已經(jīng)同發(fā)改委聯(lián)合行文申請(qǐng)2023年中央預(yù)算內(nèi)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目。
（三）2023年重點(diǎn)工作計(jì)劃
緊緊圍繞農(nóng)牧業(yè)增量增質(zhì)發(fā)展目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
一是繼續(xù)落實(shí)好強(qiáng)牧惠牧政策。將“綠色興牧、品牌強(qiáng)牧、生態(tài)優(yōu)牧”理念貫穿“三牧”工作始終，統(tǒng)籌謀劃科技農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)牧區(qū)優(yōu)質(zhì)品牌建設(shè)工作。
二是加強(qiáng)疫病防控能力，提高農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。繼續(xù)做好重大動(dòng)物疫病和人畜共患病防控，加強(qiáng)獸藥監(jiān)管和殘留監(jiān)控，全面實(shí)施動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品追溯管理制度，加大對(duì)生產(chǎn)企業(yè)指導(dǎo)檢查的執(zhí)法力度。
三是增強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)科技支撐和技術(shù)推廣能力，不斷完善農(nóng)技示范推廣政策體系；落實(shí)產(chǎn)業(yè)振興重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)政策措施，為促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
一、收支預(yù)算總體情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 7375.63 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 838.75萬元，增長 12 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 7375.63 萬元。包括：
1．本年收入合計(jì) 6278.71 萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 4568.71 萬元，與上年相比減少 1039.17 萬元，減少 23 %。主要原因是主要原因：一是往年專項(xiàng)預(yù)算的變動(dòng)及減少；二是人員經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)；三是預(yù)算的減少。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 1710 萬元，與上年相比增加 781 萬元，增長 46 %。主要原因是增加“人居環(huán)境貸款二期”工程貸款本金及利息。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1096.93 萬元。與上年相比增加1096.93萬元，增長 100 %。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年專項(xiàng)：綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金200萬元、2022年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金127萬元、2022年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金35萬元、2022年第二批科技成果轉(zhuǎn)化資金（高新技術(shù)企業(yè)）30萬元、2022年中央生豬牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金71萬元、2022年呼倫貝爾市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金40萬元、綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金300萬元、2022“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃36萬元、2022年度呼倫貝爾市揭榜掛帥項(xiàng)目200萬元、2022年第一批科技創(chuàng)新引導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)資金（企業(yè)研發(fā)投入后補(bǔ)助）4.1萬元、2022年第三批科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金（技術(shù)交易后補(bǔ)助）32.9萬元、事業(yè)發(fā)展中心科技專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)20.93萬元。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 7375.63 萬元。包括：
1．本年支出合計(jì) 7375.63 萬元。
（1）科學(xué)技術(shù)（類）支出 1127.30 萬元，主要用于：科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項(xiàng)目支出、 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項(xiàng)支出、其他科學(xué)技術(shù)支出等內(nèi)容。與上年相比增加 938.38 萬元，增長（減少） 83 %。主要原因是往年專項(xiàng)支出變動(dòng)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出 351.52 萬元，主要用于行政單位離退休人員工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加 5.71 萬元，（減少） 1.65 %。主要原因是人員變動(dòng)帶來的薪資變動(dòng)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出變動(dòng)。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出 136.49 萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。與上年相比增加 28.74 萬元，增長 21 %。主要原因是人員變動(dòng)帶來的薪資變動(dòng)后導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)支出變動(dòng)。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出 1710 萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。與上年相比增加 781 萬元，增長 84.07 %。主要原因是增加“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。
（5）農(nóng)林水支出（類）支出 3654.24 萬元，主要用于：一、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出；二、安排科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出等專項(xiàng)支出。與上年相比（減少） 156.04 萬元，（減少） 4 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及往年專項(xiàng)支出變動(dòng)。
（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出 198 萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。與上年相比增長 110.91 萬元，增長（減少） 56 %。主要原因是往年專項(xiàng)的支出變動(dòng)。
（7）住房保障（類）支出 198.09 萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。與上年相比增加 42.31 萬元，增長（減少） 21 %。主要原因是人員變動(dòng)帶來的薪資變動(dòng)后導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)支出變動(dòng)。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1096.93 萬元。與上年相比增加1096.93萬元，增長 100 %。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年專項(xiàng)：綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金200萬元、2022年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金127萬元、2022年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金35萬元、2022年第二批科技成果轉(zhuǎn)化資金（高新技術(shù)企業(yè)）30萬元、2022年中央生豬牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金71萬元、2022年呼倫貝爾市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金40萬元、綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金300萬元、2022“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃36萬元、2022年度呼倫貝爾市揭榜掛帥項(xiàng)目200萬元、2022年第一批科技創(chuàng)新引導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)資金（企業(yè)研發(fā)投入后補(bǔ)助）4.1萬元、2022年第三批科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金（技術(shù)交易后補(bǔ)助）32.9萬元、事業(yè)發(fā)展中心往年科技專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)20.93萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度收入預(yù)算總計(jì) 7375.63 萬元，包括本年收入 6278.71 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1096.93 萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 4568.71 萬元，占 62 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 1710 萬元，占 23 %；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入1096.93 萬元，占 15 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度支出預(yù)算合計(jì) 7573.63 萬元，其中：
基本支出 2782.07 萬元，占 38 %；
項(xiàng)目支出 4593.57 萬元，占 62 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 7375.63 萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 838.75 萬元，增長 12 %。主要原因是往年專項(xiàng)預(yù)算的變動(dòng)及人員經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 4568.71萬元，與上年相比減少 1039.17 萬元，減少 23 %。具體情況如下：
1、科學(xué)技術(shù)支出類2023年初預(yù)算 1127.3 萬元，與上年相比增加 938.38 萬元，增長 83 %，變動(dòng)原因往年專項(xiàng)支出變動(dòng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 351.52 萬元，與上年相比減少 5.71 萬元，變動(dòng)原因人員變動(dòng)帶來的薪資變動(dòng)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出變動(dòng)。
3、衛(wèi)生健康支出類2023年初預(yù)算 136.49 萬元，與上年相比增加 28.74 萬元，增長 21 %，變動(dòng)原因人員變動(dòng)帶來的薪資變動(dòng)后導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)支出變動(dòng)。
4、農(nóng)林水支出類2023年初預(yù)算 3654.24 萬元，與上年相比減少156.04 萬元，減少 4 %，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及往年專項(xiàng)支出變動(dòng)。
5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類2023年初預(yù)算 198 萬元，與上年相比增加 110.91 萬元，增長 56 %，主要原因是往年專項(xiàng)的支出變動(dòng)。
6、住房保障支出類2023年初預(yù)算 198.09 萬元，與上年相比增加 42.31 萬元，增長 21 %，主要原因人員變動(dòng)帶來的薪資變動(dòng)后導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)支出變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 4568.71 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 2428.49 萬元。主要包括：基本工資631.65萬元、津貼補(bǔ)貼610.81萬元、獎(jiǎng)金68.90萬元、績效工資111.08萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)190.10萬元、住房公積金198.09萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)137.21萬元、其他工資福利支出218.31萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)69.82萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助192.45萬元等。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 353.58 萬元。主要包括：辦公費(fèi)8.25萬元、印刷費(fèi)4.10萬元、咨詢費(fèi)2萬元、水費(fèi)1.62萬元、電費(fèi)4.81萬元、郵電費(fèi)7.21萬元、取暖費(fèi)33.41萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.30萬元、差旅費(fèi)2.80萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬元、租賃費(fèi)1.99萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元、專用材料費(fèi)2.20萬元、勞務(wù)費(fèi)24.72萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.90萬元、其他交通費(fèi)用25.92萬元、辦公設(shè)備購置2.96萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出28.18萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 27.13 萬元，占96 %；公務(wù)接待費(fèi)支出1.05 萬元，占4 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 28.18 萬元，比上年預(yù)算減少 14.58 萬元，減少 52 %；其中：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不涉及此項(xiàng)目。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 27.13 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不涉及此項(xiàng)目。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 27.13 萬元，比上年預(yù)算減少 14.63 萬元，主要原因部分下鄉(xiāng)燃油費(fèi)由專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算承擔(dān)。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 1.05 萬元，比上年預(yù)算減少 0.5 萬元，主要原因縮減工作經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度政府性基金支出預(yù)算支出 1710 萬元。與上年相比增加 781 萬元，增長 46 %。主要原因是增加“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 1710 萬元，主要是用于“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目 51 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 4593.57 萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額 3717.57 萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 876 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 353.58萬元，與上年相比減少 1778.69 萬元，減少 503 %。主要原因是：預(yù)算填報(bào)口徑不一致導(dǎo)致，具體原因?yàn)?022年部分往年專項(xiàng)在基本支出公用經(jīng)費(fèi)列示，而2023年往年專項(xiàng)預(yù)算多在項(xiàng)目支出列示。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度政府采購支出預(yù)算總額 92.78 萬元，其中：擬采購貨物支出 92.78 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 0 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
農(nóng)牧和科技局部門共有車輛 25 輛，其中，一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 7 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 5 輛、業(yè)務(wù)用車 輛、其他用車 13 輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2023年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 51 個(gè)，公開項(xiàng)目 51 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 4593.57 萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
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