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目    錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第一部分  部門(mén)（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（因新的“三定方案”還沒(méi)有出臺(tái)，仍沿用舊的職能職責(zé)）

（一）部門(mén)職能

鄂溫克族自治旗扶貧開(kāi)發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門(mén)。

（二）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市各級(jí)黨委政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

2、承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開(kāi)發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對(duì)象建檔立卡識(shí)別、退出動(dòng)態(tài)管理及扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類(lèi)扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)（單位）職責(zé)分工，本部門(mén)（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合股、業(yè)務(wù)股。本部門(mén)（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)（單位）2023年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門(mén)本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局	財(cái)政撥款的行政單位
2	XX	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	XX	公益一類(lèi)事業(yè)單位
4	XX	公益二類(lèi)事業(yè)單位

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2023年我局將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央農(nóng)村工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)內(nèi)蒙古重要講話(huà)重要指示批示精神，堅(jiān)持落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、自治區(qū)黨委政府、市委市政府、旗委旗政府決策部署,全面落實(shí)上級(jí)決策部署，勇于擔(dān)當(dāng)、繼續(xù)奮斗，以更有力的舉措、更務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全面做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，具體抓好以下工作。

（一）建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，有效銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。提高認(rèn)識(shí)，持續(xù)落實(shí)三級(jí)書(shū)記抓鄉(xiāng)村振興政治責(zé)任，謀在前處、抓在細(xì)處、落在實(shí)處，堅(jiān)持督幫一體促落實(shí)，針對(duì)鄉(xiāng)村振興任務(wù)目標(biāo)逐個(gè)明確時(shí)間表、施工圖，逐項(xiàng)列出任務(wù)清單、責(zé)任清單，全力推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落地落實(shí)。加強(qiáng)與市直相關(guān)部門(mén)銜接，落實(shí)好2023-2025年鄂溫克族自治旗鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案，抓好鄉(xiāng)村業(yè)務(wù)指導(dǎo)確保各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。

（二）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線(xiàn)。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)做好干部幫扶包保和駐村幫扶工作，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)脫貧戶(hù)和監(jiān)測(cè)對(duì)象關(guān)愛(ài)幫扶，推進(jìn)網(wǎng)格化管理，落實(shí)幫扶政策，確保各項(xiàng)幫扶措施落實(shí)到位，堅(jiān)決防止返貧致貧。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，用足用好過(guò)渡期各項(xiàng)政策。持續(xù)做好項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)和資金撥付工作，2023年計(jì)劃實(shí)施18個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃投入資金4575.2萬(wàn)元，其中需求自治區(qū)資金2314.2萬(wàn)元，需求市本級(jí)資金851萬(wàn)元，需求旗本級(jí)資金1410萬(wàn)元。

（四）積極推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，補(bǔ)齊牧區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施短板。繼續(xù)全力推進(jìn)牧區(qū)人居環(huán)境整治提升工作，做好鄉(xiāng)村美化亮化綠化。持續(xù)推進(jìn)牧區(qū)廁所革命，穩(wěn)步提高戶(hù)廁改造覆蓋率。進(jìn)一步改善基層發(fā)展條件，確保脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，成效更可持續(xù)。

（五）強(qiáng)化“十類(lèi)人群”監(jiān)測(cè)，多措并舉扎實(shí)開(kāi)展防返貧工作。對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶(hù)、邊緣易致貧戶(hù)及因病因?yàn)?zāi)因意外事故等導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難戶(hù)，加強(qiáng)定期檢查和動(dòng)態(tài)管理，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)收入水平變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，分層分類(lèi)及時(shí)納入幫扶政策范圍，精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)幫扶，繼續(xù)實(shí)施防貧保險(xiǎn)。同時(shí)，對(duì)有勞動(dòng)能力的牧區(qū)低收入人口，堅(jiān)持開(kāi)發(fā)式幫扶，幫助其提高內(nèi)生發(fā)展能力，發(fā)展產(chǎn)業(yè)、參與就業(yè)，依靠雙手勤勞致富。對(duì)脫貧人口中喪失勞動(dòng)能力且無(wú)法通過(guò)產(chǎn)業(yè)就業(yè)獲得穩(wěn)定收入的人口，以現(xiàn)有社會(huì)保障體系為基礎(chǔ)，按規(guī)定納入牧區(qū)低?；蛱乩藛T救助供養(yǎng)范圍，并按困難類(lèi)型及時(shí)給予專(zhuān)項(xiàng)救助、臨時(shí)救助，從源頭上防止致貧返貧。

 

 

第二部分  2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)    2235.38萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少2369.89萬(wàn)元，減少51.46%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)2235.38萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)1599.37萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1599.37萬(wàn)元，與上年相比減少1539.59萬(wàn)元，減少49.05%。主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比減少1451.77萬(wàn)元減少100%。主要原因是本年度無(wú)新增財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入預(yù)算。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余636.01萬(wàn)元。與上年相比增加621.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.7%。主要原因是項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計(jì)2235.38萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)2235.38萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公共安全（類(lèi)）支出 0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出15.10萬(wàn)元，與上年相比增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.63%。主要原因是人員變動(dòng)及工資基數(shù)的變動(dòng)增長(zhǎng)。

（4）衛(wèi)生健康支出6.89萬(wàn)元，與上年相比增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.08%。主要原因是人員變動(dòng)及工資基數(shù)的變動(dòng)增長(zhǎng)。

（5）農(nóng)林水支出2205.74萬(wàn)元，與上年相比減少2374.52萬(wàn)元，減少51.84%。主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

（6）住房保障支出7.65萬(wàn)元，與上年相比增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.86%。主要原因是人員變動(dòng)及工資基數(shù)的變動(dòng)增長(zhǎng)。

（7）文化體育旅游與傳媒支出、外交支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、國(guó)防支出、節(jié)能環(huán)保等支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度收入預(yù)算總計(jì)2235.38萬(wàn)元，包括本年收入1599.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余636.01萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1599.37萬(wàn)元，占71.55%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入95.55萬(wàn)元，占4.27%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金540.46萬(wàn)元，占24.18%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

圖1.收入預(yù)算圖

 

 

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度支出預(yù)算合計(jì)2235.38萬(wàn)元，其中：

基本支出669.14萬(wàn)元，占29.93%；

項(xiàng)目支出1566.24萬(wàn)元，占70.07%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占00%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1694.92萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1458.59減少46.26%。主要原因是主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1694.92萬(wàn)元，與上年相比減少1458.59萬(wàn)元，減少46.25%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為1694.92萬(wàn)元，與上年相比減少1458.59萬(wàn)元。其中:

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.2080501行政單位離退休年年初預(yù)算7.78萬(wàn)元，與上年相比增加0.98萬(wàn)元，增加14.67%。變動(dòng)原因：人員工資的增長(zhǎng)變動(dòng)。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算7.32萬(wàn)元，與上年相比增加1.76萬(wàn)元，增加31.65%。變動(dòng)原因：人員工資的增長(zhǎng)變動(dòng)。

4.2101101行政單位醫(yī)療年初預(yù)算6.89萬(wàn)元，與上年相比增加0.27萬(wàn)元，增加4.08%。變動(dòng)原因：人員工資的增長(zhǎng)變動(dòng)。

5.2130501行政運(yùn)行年初預(yù)算90.04萬(wàn)元，與上年相比增加15.12萬(wàn)元，增加20.18%。變動(dòng)原因：人員及公用經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)變動(dòng)。

6.2130502一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算100萬(wàn)元，與上年相比減少50萬(wàn)元，減少33.33%。變動(dòng)原因：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出的調(diào)整變化。

7.2130503機(jī)關(guān)服務(wù)年初預(yù)算9萬(wàn)元，與上年相比減少1.82萬(wàn)元，減少16.82%。變動(dòng)原因：人員工資的變動(dòng)。

8.2130505生產(chǎn)發(fā)展年初預(yù)算513.12萬(wàn)元，與上年相比減少1526.43萬(wàn)元，減少74.84%。變動(dòng)原因：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

9.2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出年初預(yù)算953.12萬(wàn)元，與上年相比增加171.92萬(wàn)元，增加22%。變動(dòng)原因：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

10.2210201住房公積金年初預(yù)算7.65萬(wàn)元，與上年相比增加1.62萬(wàn)元，增加26.86%。變動(dòng)原因：人員工資的增長(zhǎng)變動(dòng)。

（二）公共安全（類(lèi)）

公共安全類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）    0萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算128.68萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)112.43萬(wàn)元。主要包括：基本工資22.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼30.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.18萬(wàn)元、住房公積金7.65萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.32萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.76萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.74萬(wàn)元、其他工資福利支出19.78萬(wàn)元、退休費(fèi)7.53萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)16.25萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.6萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.26萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.25萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5 萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0    萬(wàn)元，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元主要原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額1566.24萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額1470.69萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.55萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。其中：

1.結(jié)轉(zhuǎn)上年專(zhuān)項(xiàng)呼財(cái)農(nóng)【2022】1172號(hào)2022廁所革命財(cái)政

獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.51萬(wàn)元。

2．結(jié)轉(zhuǎn)呼財(cái)農(nóng)【2022】1172號(hào)2022廁所革命財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金79.49萬(wàn)元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金14.55萬(wàn)元。

4．健康扶貧商業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目300萬(wàn)元。

5．金融扶貧轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金410.57萬(wàn)元。

6．金融扶貧轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)資金88萬(wàn)元。

7.2023年駐村工作保障預(yù)算372.12萬(wàn)元。

8.鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)（含采購(gòu)）100萬(wàn)元。

    9.2023年脫貧人口小額信貸集中到期應(yīng)急處置資金200萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出16.25萬(wàn)元，與上年相比減少1499.23萬(wàn)元，減少98.93%。主要原因是：上年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算1515.48萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元、行政單位離退休0.25萬(wàn)元、提前退休人員行政單位醫(yī)療0.83萬(wàn)元；金融扶貧項(xiàng)目資金1500萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額74.2萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出10.8萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出63.4萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目9個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1566.24萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶 晶               聯(lián)系電話(huà)：0470******03