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第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能職責

（一）鄂溫克族自治旗交通運輸局主要職能職責

第一條根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準的《鄂溫克族自治旗機構改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號），制定本規(guī)定。

第二條鄂溫克族自治旗交通運輸局（簡稱旗交通運輸局）是旗人民政府工作部門，為正科級。

第三條旗交通運輸局貫徹黨中央關于交通運輸工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關于交通運輸工作的法律法規(guī)及有關政策。根據(jù)權限擬訂公路水路相關規(guī)劃，落實相關政策、制度并監(jiān)督實施。會同相關部門擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔相關統(tǒng)計及其分析工作。

（二）監(jiān)督指導公路水路建設工作。提出相關固定資產(chǎn)投資項目、資金以及其他涉及財政、土地、價格、融資等方面的建議，審核相關固定資產(chǎn)投資項目。負責交通運輸行業(yè)技術行政管理工作。監(jiān)督指導全旗公路水路建設市場管理工作。按規(guī)定權限負責公路水路、農(nóng)村客運站的建設項目設計、可行性研究報告、施工許可、造價定額、招投標、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗收等監(jiān)督管理及實施工作。監(jiān)督指導全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。

（三）監(jiān)督指導公路水路管理維護工作。管理超限運輸、涉路工程等相關事項，指導公路養(yǎng)護、路政、運營服務等工作。承擔公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測工作。承擔農(nóng)村公路、國邊防公路相關工作。

（四）監(jiān)督指導全旗公路水路運輸市場管理工作。負責旗市際道路旅客運輸、道路運輸，指導航道通航條件影響評價等管理工作。監(jiān)督指導道路水路旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸場站經(jīng)營、機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓及從業(yè)人員管理等工作。指導公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運管理。指導航道、碼頭養(yǎng)護，指導船舶登記、檢驗和船員管理等工作。

（五）監(jiān)督指導公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。擬定公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應急預案并監(jiān)督實施。監(jiān)測分析相關路網(wǎng)運行情況，發(fā)布相關信息。負責水上交通安全監(jiān)督管理。負責調(diào)控全旗重點物資、緊急客貨運輸。

（六）監(jiān)督指導公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。

（七）承擔行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關部門對軍事行動和搶險救災的交通保障，監(jiān)督指導全旗國防交通工作。

（八）按職責權限承擔行政審批、許可等工作。

（九）指導公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導信息化、標準化工作。指導全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設。

（十）完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（十一）有關職責分工。

1.公路水路建設項目的職責分工：旗交通運輸局負責規(guī)劃、勘察、設計、初審及實施，提出工程可行性研究報告的行業(yè)審查意見。呼倫貝爾市交通運輸局及鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會負責按規(guī)定權限和職責分工審核公路水路建設項目。

2.城鄉(xiāng)客運方面的職責分工：城鄉(xiāng)客運管理事權和管理職責由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負責。旗交通運輸局負責指導城鄉(xiāng)客運運營管理，參與城鄉(xiāng)客運相關設施規(guī)劃和管理工作，組織擬訂相關制度并監(jiān)督實施。

3.水上交通安全監(jiān)管的職責分工：農(nóng)牧和科技部門負責漁港水域安全監(jiān)管，文體旅游部門負責參加比賽的體育運動船舶安全監(jiān)管，交通運輸部門負責其他船舶及經(jīng)批準從事客貨運輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)非運輸船舶由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸船舶安全監(jiān)管的相關規(guī)定落實監(jiān)管責任，城市園林水域安全監(jiān)管部門由旗人民政府確定。

4.河道采砂管理的職責分工：旗交通運輸局負責河道采砂影響通航安全的管理。旗水利局負責監(jiān)督管理河道采砂工作，指導河道采砂規(guī)劃和計劃的編制。

第四條旗交通運輸局設下列內(nèi)設機構：

（一）黨政辦公室。負責機關日常運轉，承擔重要報告和綜合性文稿起草、會務、機要、保密、信訪、政務督辦、政務檔案管理，組織協(xié)調(diào)信息公開等工作。指導機關信息化建設、行業(yè)新聞宣傳工作。負責機關后勤工作。負責機關和所屬單位黨群、紀檢等工作。

(二)人力資源與行政審批股。負責機關及所屬單位機構編制、人事任免、干部監(jiān)督、培訓教育、職稱資格上報、技能考試鑒定、工資社保、年度考核、出國（境）管理等工作，監(jiān)督指導所屬單位相關工作。指導行業(yè)隊伍建設工作。負責機關離退休人員管理工作。負責全旗行業(yè)行政許可，行業(yè)從業(yè)資格核發(fā)等行政審批服務事項綜合協(xié)調(diào)，推進政務審批流程、環(huán)節(jié)優(yōu)化等工作。

（三）財務股。執(zhí)行上級行業(yè)主管部門及同級財政部門制定的財務管理制度。修訂完善財務內(nèi)部管理制度，并監(jiān)督實施。執(zhí)行上級公路水路建設投融資措施辦法，會同有關部門承擔旗本級投資項目資金籌措使用和監(jiān)督管理工作，承擔全旗交通運輸各項經(jīng)費和專項資金的調(diào)度與管理，提出專項資金、預算的安排建議和決算編制，負責規(guī)費征收上繳等工作。組織實施行業(yè)內(nèi)部審計工作。承擔機關財務管理工作，指導所屬單位財務工作。

（四）公路規(guī)劃建設和交通運輸股。

擬訂全旗公路水路相關規(guī)劃并組織實施，協(xié)助相關部門擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。提出相關固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、政府和社會資本合作項目建議，承擔相關建設項目工程可行性研究工作。監(jiān)督指導公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治等工作、承擔統(tǒng)計分析工作。

負責公路水路建設監(jiān)督管理工作。協(xié)調(diào)科技項目研究，科技成果轉化和推廣應用。負責相關標準化工作。貫徹執(zhí)行相關政策、制度和標準并監(jiān)督實施。按規(guī)定權限負責公路水路建設項目的設計審批、施工許可、實施監(jiān)督和竣（交）工驗收工作。監(jiān)督指導工程造價、招標投標、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督相關工作。承擔交通運輸行業(yè)技術行政管理日常工作。

負責公路水路建設、養(yǎng)護、路政、運營服務監(jiān)督管理工作，貫徹執(zhí)行相關政策、制度和標準并監(jiān)督實施。管理超限運輸、涉路工程相關事項。指導公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測、搶險救災等工作。承擔農(nóng)村公路、國邊防公路相關工作。

負責跨旗市際道路旅客運輸、協(xié)助省際道路運輸管理工作。監(jiān)督指導道路水路旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸場站經(jīng)營、機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓、從業(yè)人員管理等工作。指導公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運管理。組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸。承擔地方海事相關工作。

（五）安全監(jiān)督與政策法規(guī)股。擬訂公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應急預案并監(jiān)督實施。指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急處置體系建設，指導行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法參與或組織安全生產(chǎn)相關事故調(diào)查處理工作。

組織交通運輸行業(yè)政策調(diào)查研究，承擔改革協(xié)調(diào)工作。負責行業(yè)依法行政指導和行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)及監(jiān)督工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。承擔法制宣傳教育工作。承擔規(guī)范性文件合法性審查、市場公平性競爭審查、行政應訴等工作，協(xié)調(diào)信用體系建設。

承擔旗交通戰(zhàn)備辦公室日常工作。承擔行業(yè)軍民融合工作。規(guī)劃旗國防交通網(wǎng)絡布局，編制國防交通保障計劃，制定國防交通應急保障方案和交通重點目標保障方案。負責民用運力國防動員準備與實施。負責國防交通專業(yè)保障隊伍建設，監(jiān)督檢查國防交通儲備物資工作，組織協(xié)調(diào)有關部門對軍事行動和搶險救災的交通保障，監(jiān)督指導全旗國防交通工作。

（二）鄂溫克族自治旗交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊主要職能職責

1. 宣傳貫徹交通運輸行政執(zhí)法方面的方針政策和法律法規(guī)，研究制定綜合行政執(zhí)法工作計劃、管理制度，并組織實施。

2.以鄂溫克族自治旗交通運輸局名義實行統(tǒng)一執(zhí)法，負責權限范圍內(nèi)公路路政、路運政、地方海事行政、交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法工作。

3.負責與交通運輸行政執(zhí)法相對應的交通運輸安全生產(chǎn)檢查工作。

4.承擔主管部門交辦的其他相關工作。

（三）鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心主要職能職責

1.貫徹黨中央關于交通運輸工作的方針政策，落實自治

區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關決策部署。

2.貫徹落實國家和自治區(qū)交通運輸法律法規(guī)和規(guī)章，參

與擬訂全旗公路發(fā)展規(guī)劃、建設計劃。

3.負責全旗公路數(shù)據(jù)庫采集、建設和維護；承擔全旗公

路養(yǎng)護基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計和全旗縣鄉(xiāng)村公路路網(wǎng)運行監(jiān)測、路況

檢測、路況信息發(fā)布等工作。

4.承擔全旗縣鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護工程計劃的擬訂并組織實施；

承擔養(yǎng)護作業(yè)單位資質(zhì)審核的技術支撐和輔助工作。

5.承擔全旗縣鄉(xiāng)村公路的應急處置工作；負責全旗縣鄉(xiāng)

村公路的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、節(jié)能減排和防災減災等工作。

6.承擔全旗縣鄉(xiāng)村公路路網(wǎng)改造、公路養(yǎng)護的技術支撐

工作。

7.承擔全旗公路養(yǎng)護技術交流、科技成果轉化、科研項

目組織與實施等工作。

8.承擔交通戰(zhàn)備應急保障工作。

9.承擔主管部門交辦的其他相關工作。

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)部門（單位）職責分工，本部門（單位）內(nèi)設機構包括黨政辦公室、人力資源與行政審批股、財務股、公路規(guī)劃建設和交通運輸股、安全監(jiān)督與政策法規(guī)股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊和鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心。均為獨立核算單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門（單位）2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗交通運輸局部門本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗交通運輸局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗交通 運輸綜合行政執(zhí)法大隊	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗交通運輸事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度部門（單位）主要工作任務及目標

（一）持續(xù)推進黨組織建設工作。繼續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，切實推進機關黨建工作規(guī)范化、制度化、科學化。

（二）加快實施項目工程。一是3616公路項目。設計里程4.354公里，擬建成四級水泥混凝土公路，計劃2023年5月開工，10月底前完工。二是縣道X355危橋改造項目。3座危橋位于縣道X355線，其中中橋1座，小橋2座。三是伊敏公路大橋改造項目。位于縣道X355線上，現(xiàn)已完成初步設計，擬在原橋位建6×20米預應力鋼筋混凝土箱梁。四是全力推進巴彥嵯崗至五泉山公路建設，擬定2023年4月20日入場，5月10日實施水穩(wěn)層及路面攤鋪工作。五是村道養(yǎng)護項目。實施村道養(yǎng)護項目2個，分別位于村道C003線、C028線，養(yǎng)護隱患里程共8.7公里。六是建制村通雙車道項目。鄉(xiāng)道Y011線（索倫橋至雅爾斯至軍民橋）路線全長18.821公里，其中3.899公里，擬改建7.5米寬路基、6米寬路面。七是生命安全防護項目。實施村道生命安全防護工程2個。分別位于村道C007線、C014線，處置隱患里程共3.19公里。

（三）不斷加強預算管理。堅持鞏固和強化經(jīng)費管理，嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支范圍和標準。積極申請黨建經(jīng)費、取暖費、政務外網(wǎng)經(jīng)費及其他辦公經(jīng)費等，保障全局工作正常運轉。加強重點項目資金統(tǒng)籌，確保2023年郵儲銀行貸款還本付息資金、2023年鄂溫克族自治旗創(chuàng)建自治區(qū)級“四好農(nóng)村路”經(jīng)費落細落實，加快推動鄂溫克族自治旗交通運輸高質(zhì)量發(fā)展。

（四）加大執(zhí)法檢查力度。嚴厲打擊道路旅客運輸和出租汽車非法營運行為。廣泛宣傳非法營運車輛危害性及打擊非法營運車輛的目的和重要意義，加大對管轄區(qū)域非法營運行為的檢查力度，加強與公安交警部門聯(lián)動，強化監(jiān)管治理，提高聯(lián)合執(zhí)法覆蓋范圍和工作效率。

（五）完善執(zhí)法隊伍建設。加強干部職工隊伍素質(zhì)建設，抓好執(zhí)法人員教育培訓，不斷提高執(zhí)法人員業(yè)務水平和思想道德水平。更新完善執(zhí)法裝備，加強信息化建設，提高執(zhí)法效能，確保機構改革規(guī)范化、秩序化、法治化的穩(wěn)步推進。

第二部分 2023年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度收入、支出預算總計    4658.69萬元，與上年相比收、支預算總計各增加1895.29萬元，增長40.68%。其中：

（一）收入預算總計4658.69萬元。包括：

1．本年收入合計4658.69萬元。

（1）一般公共預算撥款收入1529.15萬元，與上年相比減少965.25萬元，減少63.12%。主要原因是減少了車輛燃油費、減少了辦公樓的運行維護費、減少了公交虧損補貼資金。

（2）政府性基金預算撥款收入1323.44萬元，與上年相比增加1054.44萬元，增長79.67%。主要原因是將2023年年度郵儲銀行還本付息資金列入預算。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）     0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結轉結余1806.09萬元。與上年相比增加1806.09萬元，增長100%。主要原因是2020年度成品油價格改革財政補貼資金、2021年度農(nóng)村客運補貼資金和城市交通發(fā)展獎勵資金、2022年農(nóng)村牧區(qū)客運站運營補貼資金、2019年農(nóng)村客運出租車等行業(yè)成品油價格改革財政補貼和上級專項資金。

（二）支出預算總計4658.69萬元。包括：

1．本年支出合計4658.69萬元。

（1）一般公共服務（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出0萬元，主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）支出138.35萬元，主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的社會保障支出。與上年相比減少17.83萬元，減少12.89%。主要原因是鄂旗交通運輸系統(tǒng)人員退休。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）支出55.34萬元，主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的衛(wèi)生健康支出。與上年相比減少6.93萬元，減少12.52%。主要原因是鄂旗交通運輸系統(tǒng)人員退休。

（5）城市社區(qū)支出（類）支出1323.44萬元，主要用于將2023年年度郵儲銀行還本付息資金列入預算。與上年相比增加1054.44萬元，增長79.67%。主要原因是將2023年年度郵儲銀行還本付息資金列入預算。

（6）交通運輸支出（類）支出3059.03萬元，主要用于2023年鄂旗交通系統(tǒng)公路建設養(yǎng)護、執(zhí)法支出。與上年相比增加869.04萬元，增長28.41%。主要原因是2023年鄂旗交通系統(tǒng)公路建設養(yǎng)護、執(zhí)法支出。

（7）住房保障支出（類）支出82.52萬元，主要用于鄂旗交通運輸系統(tǒng)人員退休。與上年相比減少3.43萬元，減少4.16%。主要原因是鄂旗交通運輸系統(tǒng)人員退休。

2．年終結轉結余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度收入預算總計4658.69萬元，包括本年收入2852.6萬元，上年結轉結余1806.09萬元。其中：

本年一般公共預算收入1529.15萬元，占32.82%；

本年政府性基金預算收入1323.44萬元，占28.41%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入1806.09萬元，占38.77%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度支出預算合計4658.69萬元，其中：

基本支出1604.65萬元，占34.44%；

項目支出3054.03萬元，占65.56%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度財政撥款收、支總預算4658.69萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1895.29    萬元，增長40.68%。主要原因是將2023年年度郵儲銀行還本付息資金列入預算、上年結轉一般公共預算資金等。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度一般公共預算財政撥款支出預算3335.24萬元，與上年相比增加840.84萬元，增加25.21%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元。其中：

1. 人大事務（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預算數(shù)為0萬元，與上年相比增加（減少）    0萬元。其中：

1. 公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為138.35萬元，與上年相比減少17.83萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算33.13萬元，與上年相比增加2.81萬元，增長8.48%。變動原因：運輸站退休人員工資調(diào)增。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算79.97萬元，與上年相比減少6.11萬元，減少7.64%。變動原因：繳費資金減少。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預算5.11萬元，與上年相比增加5.11萬元，增加100%。變動原因：上年無數(shù)據(jù)。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算20.14萬元，與上年相比減少7.64萬元，增加37.93%。變動原因：鄂旗交通運輸系統(tǒng)人員退休。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為55.34萬元，與上年相比減少6.93萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算14.22萬元，與上年相比減少0.21萬元，減少1.48%。變動原因：繳費資金減少。

2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算41.11萬元，與上年相比增加1.1萬元，增加2.68%。變動原因：繳費資金增加。

（五）交通運輸支出（類）

交通運輸支出類年初預算數(shù)為3059.03萬元，與上年相比增加870.04萬元。其中：

1. 公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算324.01萬元，與上年相比增加42.27萬元，增加13.05%。變動原因：項目經(jīng)費支出增加。

2. 公路水路運輸（款）機關服務（項）。年初預算0.13萬元，與上年相比減少10.58萬元，減少1.23%。變動原因：人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。

3. 公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算628.70萬元，與上年相比增加614.40萬元，增加97.73%。變動原因：項目經(jīng)費支出增加和上年結轉資金。

4. 公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算26萬元，與上年相比增加26萬元，增加100%。變動原因：上年結轉資金。

5. 車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）。年初預算70萬元，與上年相比減少511萬元，減少814.29%。變動原因：上級專項資金減少。

6. 其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預算1302.09萬元，與上年相比增加1102.09萬元，增加84.64%。變動原因：將2023年年度郵儲銀行還本付息資金列入預算。

7. 公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算194.18萬元，與上年相比減少471萬元，減少242.56%。變動原因：養(yǎng)護資金減少。

8. 公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。年初預算513.92萬元，與上年相比增加76.86萬元，增加14.96%。變動原因：公路運輸管理資金增加。

（六）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算82.52萬元，與上年相比減少3.43萬元，減少4.16%。變動原因：繳費資金減少。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1604.65萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費931.73萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）公用經(jīng)費127.58萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、電費、勞動費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（三）對個人和家庭的補助67.34萬元。主要包括：退休費、生活補助、其他對個人和家族的補助。

（四）資本性支出（基本建設）478萬元。主要包括：基礎設施建設。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出55.5萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出55.5萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出55.5萬元，比上年預算增加30.6萬元，增長55.14%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出55.50萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費預算支出55.50萬元，比上年預算增加30.6 萬元，主要原因工程項目建設需要實地監(jiān)督、公路養(yǎng)護、公路執(zhí)法。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度政府性基金支出預算支出1323.44萬元。與上年相比增加1054.44萬元，增長79.67%。主要原因將2023年年度郵儲銀行還本付息資金列入預算。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）支出1323.44萬元，主要是用于將2023年年度郵儲銀行還本付息資金列入預算。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元，主要是用于本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸系統(tǒng)2023年度預算安排項目15個，項目預算總金額3054.03萬元。其中，財政本年撥款金額1725.94萬元，財政撥款結轉結余1328.09萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸系統(tǒng)2023年度機構運行經(jīng)費預算支出610.06萬元，與上年相比增加383.16萬元，增長62.81%。主要原因是：上年結轉資金。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸系統(tǒng)2023年度政府采購支出預算總額57.93萬元，其中：擬采購貨物支出0.63萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出57.3萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸系統(tǒng)共有車輛12輛，其中，一般公務用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗交通運輸局2023年度填報績效目標的預算項目40個，公開項目40個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算2852.6萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李越婧               聯(lián)系電話：15849063141