| 索引號： | 11152128011619247D/202302-00005 | 組配分類： | 財政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗統(tǒng)計局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 通知 |
| 名稱： | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2021年預(yù)算公開報告 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2023-02-16 | 發(fā)布日期： | 2023-02-16 |
2021年4月25日
目 錄
第一部分 部門所屬單位概況
一、單位主要職能、工作職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 2021年預(yù)算安排情況說明
一、預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明
三、政府采購預(yù)算情況說明
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
五、項目支出績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2021年部門預(yù)算公開表
一、部門預(yù)算公開報表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.財政撥款基本支出預(yù)算表
7.政府性基金預(yù)算收支表
8.財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.國有資產(chǎn)占用使用情況表
11．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表
12．事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表
13. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
2021年預(yù)算公開報告
第一部分 部門所屬單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
（一）單位主要職能
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局是自治旗人民政府主管擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,組織實施能源企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施的綜合經(jīng)濟(jì)部門。
（二）單位主要職責(zé)
1、貫徹國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計制度,組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
2、建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系,貫徹執(zhí)行全國、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,審定部門統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。
3、按照國家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計劃,對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
4、統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
5、建立健全和管理全旗統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局所屬單位預(yù)算包括：局本級預(yù)算單位統(tǒng)計局1個，單位性質(zhì)為行政單位。
2.人員基本情況：編制數(shù)26名，其中行政編制9名、參公編制6名、事業(yè)編制11名。
2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計42人，其中實有在職28人（行政9人、事業(yè)11人、參公6人、復(fù)員兵2人）離休0人、退休14人。與上年相比，在職人員比上年無變化。離休人員比上年無變化。退休人員比上年無變化。
（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）
第二部分 2021年部門所屬單位預(yù)算安排情況說明
一、2021年部門所屬單位預(yù)算收支總體情況說明
收入預(yù)算499.88萬元，比2020年預(yù)算減少90.9萬元，下降10%，減少主要是由于上年度全國第七次人口普查經(jīng)費比本年多一些。
支出預(yù)算499.88萬元，比2020年預(yù)算減少90.9萬元，下降10%，減少主要是由于上年度全國第七次人口普查經(jīng)費比本年多一些。
（一）部門所屬單位預(yù)算收入情況說明
部門所屬單位預(yù)算收入為499.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入499.88萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）
（二）部門所屬單位預(yù)算支出情況說明
部門所屬單位預(yù)算支出499.88萬元，其中：基本支出499.88萬元，占比0%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。
主要用于“機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、人員工資、社會保險、夏季牧業(yè)普查、人口普查兩員補(bǔ)助等”方面支出。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）
（三）部門所屬單位預(yù)算收支較上年增減分析
2021年部門所屬單位預(yù)算收入、支出499.88萬元，比上年減少90.9萬元，減少10%，減少原因：
1.一般公共服務(wù)支出減少：口普查經(jīng)減少。
2.住房公積金減少：調(diào)出人員公積金比調(diào)入人員公積金多。
3.醫(yī)療保險減少：調(diào)出人員公積金比調(diào)入人員公積金多。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3）
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款結(jié)構(gòu)情況
財政撥款收支預(yù)算499.88萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款499.88萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年減少90.9萬元，減少10%，減少原因：
1.一般公共服務(wù)支出減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生支出減少。
3.住房保障支出減少。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支預(yù)算總表4）
（二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務(wù)支出406.7萬元，占比80%，主要用于、商品服務(wù)支出。上年預(yù)算數(shù)增減少90.9萬元， 減少原因：上年預(yù)算有第七次人口普查經(jīng)費多。
2.203國防支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
3.204公共安全支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
4.205教育支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
7.208社會保障和就業(yè)支出45.34萬元，占比9%，主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。較上年預(yù)算數(shù)增或減少0.04萬元， 減少原因：調(diào)入人員養(yǎng)老金比調(diào)出人員養(yǎng)老金低一些。
8.210衛(wèi)生健康支出19.29萬元，占比4%，主要用于職工醫(yī)療保險。較上年預(yù)算數(shù)減少1.2萬元， 減少原因：調(diào)入人員醫(yī)療保險比調(diào)出人員醫(yī)療保險少。
9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
11.213農(nóng)林水支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
12.214交通運輸支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
15.217金融支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
17.221住房保障支出28.55萬元，占比5.7%，主要用于職工住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少1.66萬元， 減少原因：本年職工公積金比上年減少。
18.222糧油物資儲備支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
20.229其他支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
21.231債務(wù)還本支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
22.232債務(wù)付息支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支總預(yù)算表4）
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7）
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表12）
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算8.7萬元，占總支出的1.7%，較上年預(yù)算減少8.8萬元，減少50%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加3.63萬元，71%.增加其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，我單位不涉及此項目。
（二）公務(wù)接待費3萬元，較上年預(yù)算無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費5.7萬元，較上年預(yù)算減少8.8萬元，減少60%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少2.06萬元，增長56%，其中：
1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，我單位無此項目。
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費5.7萬元，較上年預(yù)算減少8.8萬元，減少60%；減少主要原因為人口普查交通費減少。
本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減增加2.06萬元，增長56%，增長主要原因為本年夏季牧業(yè)普查、人口就業(yè)統(tǒng)計普查等下鄉(xiāng)交通費。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表8）
第三部分 其他公開事項說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門及所屬單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
2021年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算169.61萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費9.87萬元、印刷費4.1萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費2.65萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護(hù)）費0.2萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費3萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費124萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費1.08萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5.7萬元、其他交通費用11.16萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置3.85萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比上年增加152.31萬元，增長880 %，增長主要原因上年行政運行費在項目支出里，本年預(yù)算無項目支出。
（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表10填列）
二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指所屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2021年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
我單位行政單位所以無事業(yè)運經(jīng)費預(yù)算。
（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表11填列）
三、政府采購預(yù)算情況說明
2021年政府采購預(yù)算9.8萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類5萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類4.8萬元。較上年減少53.56萬元，下降84%，其中：
1.A貨物類預(yù)算5萬元，占比51%，較上年減少32.66萬元，減少86.7%，減少原因為本年購置固定資產(chǎn)預(yù)算比上年少。
2.B工程類預(yù)算0萬元，我單位無此項目。
3.C服務(wù)類預(yù)算4.8萬元，占比49%，較上年減少20.9萬元，減少81%，減少原因為本年無租賃、印刷費減少。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：
截至2020年末，共有車輛1輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。較上年無變化。
單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
五、2021年度項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個，公開績效目標(biāo)0個，我單位無此項目。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。
八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：蓮花 聯(lián)系電話：0470-8818155
第六部分 部門預(yù)算公開表
附表：
1.部門預(yù)算公開表
2.項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
2021年4月25日
| 附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部 門 預(yù) 算 公 開 樣 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱： | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門（單位）負(fù)責(zé)人： | 吉林巴雅爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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