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鄂溫克族自治旗內蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局2022年部門預算

公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年6月6日

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經(jīng)費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

  

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗內蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局2022年部門

預算公開報告

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能、職責

1.保護和發(fā)展輝河國家級自然保護區(qū)珍貴、瀕危、稀有動植物等所有自然資源,做好防火工作，依法查處破壞保護區(qū)內生物資源和自然環(huán)境的違法行為及其責任人；

2.編制輝河保護區(qū)的總體規(guī)劃，負責自然保護區(qū)各項建設及基本建設編報工作；制定管理規(guī)則和崗位責任制度，負責起草輝河國家級自然保護區(qū)管理條例和管理辦法并提交保護區(qū)所在地人民代表大會；

3.依法保護和管理保護區(qū)內河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然環(huán)境和自然資源；依法審批和管理保護區(qū)內所有建設項目和資源開發(fā)項目；依法監(jiān)督和管理保護區(qū)內各項經(jīng)營活動；

4.定期組織自然環(huán)境和自然資源調查，建立自然資源檔案；開展科學研究，建立科研、實驗基地，開展科普宣傳教育，擴大對外科技交流，探索自然演變規(guī)律及合理利用、開發(fā)生物資源的科學途徑；

5、完善界樁、界碑、宣傳、警示牌，穩(wěn)定土地權屬；

6、依法開展自然保護區(qū)生態(tài)旅游、蘆葦開發(fā)利用、漁業(yè)等多種經(jīng)營，增強保護區(qū)自我發(fā)展能力；引導保護區(qū)及周邊地區(qū)內群眾發(fā)展環(huán)境友好產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，正確處理保護與發(fā)展的關系，逐步建立自然保護區(qū)社區(qū)共管體系；

7、負責鳥類繁育研究，開展鳥類救護工作。

二、機構設置及部門預算單位構成情況

從預算單位構成看，2022年鄂溫克族自治旗內蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局是獨立預算參公事業(yè)單位。

（一）內蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局部門機構

2022年，輝河保護區(qū)管理局共有機構數(shù)1家，其中財政撥款的行政單位0家、參照公務員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機構數(shù)量增（減）0家，原因為無

（二）輝河保護區(qū)管理局屬單位設置

納入輝河保護區(qū)管理局2022年部門預算編制范圍的二級預算單位情況如下：

預算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質
1	內蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局	財政撥款的參公事業(yè)單位
2
3
4

（三）人員基本情況：

編制數(shù)27名，其中行政編制26名、工勤編制0名、事業(yè)編制1名。

2022年預算實有人數(shù)共計31人，其中實有在職27人、離休0人、退休4人。與上年相比，在職人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因為無。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無。

 

第二部分 2022年部門預算安排情況說明

 

一、2022年部門預算收支總體情況說明

2022年部門預算總收入為599.80萬元，比2021年預算減少11.26萬元，下降0.01%，減少主要原因為運轉經(jīng)費減少。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為599.80萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入599.80萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結轉結余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出599.80萬元，其中：基本支出551.80萬元，占比91%；項目支出48萬元，占比9%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“事業(yè)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農林水支出和住房保障支出等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算599.80萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款599.80萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。較2021年減少11.26萬元，減少0.01%。

（二）財政撥款預算結構情況

2022年部門預算中，財政撥款支出數(shù)為599.80萬元，用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學技術支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出34.75萬元，占支出的0.06%；衛(wèi)生健康支出30.05萬元，占支出的0.05%；節(jié)能環(huán)保支出491.46萬元，占支出的0.82%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農林水支出17.25萬元，占支出的0.03%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出26.29萬元，占支出的0.04%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災害防治及應急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

2.203國防支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

3.204公共安全支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

4.205教育支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

5.206科學技術支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

7.208社會保障和就業(yè)支出34.75萬元，主要用于社保方面的支出。較上年預算數(shù)減少0.06萬元， 減少原因工資變動。

8.210衛(wèi)生健康支出30.05萬元，主要用于職工醫(yī)療保險費。較上年預算數(shù)增加0.88萬元， 增加原因工資變動。

9.211節(jié)能環(huán)保支出491.46萬元，主要用于人員工資方面的支出。較上年預算數(shù)減少16.36萬元， 減少原因工資變動。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

11.213農林水支出17.25萬元，主要用于專項資金支出。較上年預算數(shù)增加17.25萬元， 增加原因為動植物保護、濕地保護。

12.214交通運輸支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

15.217金融支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

17.221住房保障支出26.29萬元，主要用于住房公積金繳費。較上年預算數(shù)減少12.97萬元， 減少原因工資變動。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

19.224災害防治及應急管理支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

20.229其他支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

21.231債務還本支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

22.232債務付息支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

 我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算11.10萬元，占總支出的0.02%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預算11.10萬元、上年財政撥款結轉結余三公經(jīng)費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余三公經(jīng)費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預算較上年預算增加9.1萬元;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為無。

（二）公務接待費2萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少0萬元，減少0%;減少（或增長）主要原因為無。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費9.10萬元，其中本年撥款安排9.10萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經(jīng)費預算較上年預算增加9.10萬元；其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經(jīng)費預算較上年預算減少0萬元，減少0%；減少（或增加）主原因為無；

2.公務用車運行維護費9.10萬元，其中本年撥款安排9.10萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算增加9.10萬元；減少（或增加）主要原因為公務用車運行支出。

 

第三部分 其他公開事項說明

 

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我局機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關運行經(jīng)費比上年增加0萬元，增長（或下降）0 %，增長（或下降）主要原因是無。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉經(jīng)費財政撥款預算72.08萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費17.76萬元、印刷費1萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.50萬元、電費2.50萬元、郵電費0.30萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.50萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費2萬元、專用材料費2.31萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費1萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費1.1萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費5.1萬元、其他交通費用19.62萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出8.84萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置8.5萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運轉經(jīng)費比上年增加12.15萬元，增長20%，增長主要原因是辦公設備購置及辦公費用支出。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算8.445萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類8.445萬元、B工程類0萬元、C服務類0萬元。較上年減少8.885萬元，下降51.26%，其中：

1.A貨物類預算8.445萬元，占比100%，較上年減少1.585萬元，減少15.80%，增加（或減少）原因為政府采購數(shù)量減少。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為無。

3.C服務類預算0萬元，占比0%，較上年減少7.3萬元，減少100%，增加（或減少）原因為車輛保險的減少。

編制政府購買服務項目8項，預算為8.445萬元，服務類型為貨物采購，涉及預算單位6家，資金來源為財政撥款.

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務用車及大型設備情況：

截至2021年末，共有車輛2輛，其中機要通信應急用車0輛、調研用車0輛、業(yè)務用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車2輛。較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因：無

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），較上年增加（或減少） 0 臺（套），增加（或減少）原因：無

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務用房0平方米、其他（不含構筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：無

五、部門組織征收收入計劃

2022年輝河自然保護區(qū)管理局無征收收入。

（如無征收收入，請注明：我部門無征收收入）

六、績效目標設置情況說明

2022年填報績效目標的預算項目10個，設置項目績效指標44項，從預算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標3項，包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標10項，包括數(shù)量指標，質量指標，時效指標，成本指標，經(jīng)濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務對象滿意度指標。三級指標包括發(fā)放及時率、科目調整次數(shù)、足額保障率、結余率=結余數(shù)/預算數(shù)等具體指標。

公開績效目標10個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算69.6萬元，占全部項目支出預算的100%。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分   預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩日娜   聯(lián)系電話：8988099

 

第六部分   部門預算公開表

 

附表：

部門預算公開表