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內(nèi)蒙古輝河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局

2021年部門預(yù)算公開報(bào)告

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能、職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治旗有關(guān)保護(hù)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)、條例；制定和修編輝河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，制定各項(xiàng)管理制度，并組織實(shí)施。

    2、負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然資源、自然環(huán)境的統(tǒng)一管理、監(jiān)督及保護(hù)、監(jiān)測、調(diào)查、科研、統(tǒng)計(jì)等工作。

    3、加強(qiáng)與科研院校合作，建立科研、實(shí)驗(yàn)基地，探索自然演變規(guī)律及合理利用、開發(fā)生物資源的科學(xué)途徑；

    4、承擔(dān)保護(hù)區(qū)的宣傳教育、各項(xiàng)科研活動(dòng)、生態(tài)旅游、蘆葦開發(fā)利用、漁業(yè)等的管理工作

5、負(fù)責(zé)鳥類繁育研究，開展鳥類救護(hù)工作。

6、上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1. 從預(yù)算單位構(gòu)成看，輝河保護(hù)區(qū)部門預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算。

2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中行政單位0家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

 

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	輝河自然保護(hù)區(qū)管理局	財(cái)政撥款參公單位
2
3
4

2.人員基本情況：

編制數(shù)15名，其中行政編制15名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)53人，其中實(shí)有在職49人、離休0人、退休4人、遺屬0人。與上年相比，在職人員比上年增加（或減少）0人，離休人員比上年增加（或減少）0人。退休人員比上年增加（或減少）0人。

 

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

 

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算611.06萬元，比2020年預(yù)算增加52.57萬元，增加9.41%，增加主要是由于社保費(fèi)用增加，人員成本增加。

支出預(yù)算611.06萬元，比2020年預(yù)算增加52.57萬元，增加9.41%%，增加主要是由于社保費(fèi)用增加，人員成本增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為611.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入611.06萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出611.06萬元，其中：基本支出611.06萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。 主要用于人員工資方面的支出。

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出611.06萬元，比上年增加52.57萬元，增加9.41%，增加主要是由于社保費(fèi)用增加，人員成本增加。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算611.06萬元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款611.06萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加52.57萬元，增加9.41%，增加主要是由于社保費(fèi)用增加，人員成本增加。

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

2.203國防支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

4.205教育支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出34.81萬元，占比5.7%，主要用于社保方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)減少6.26萬元，減少原因工資變動(dòng)。

8.210衛(wèi)生健康支出29.17萬元，占比4.77%，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)增加2.9萬元，增加原因工資變動(dòng)。

9.211節(jié)能環(huán)保支出507.82萬元，占比83.10%，主要用于人員工資方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)增加54.81萬元， 增加原因工資變動(dòng)。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

15.217金融支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

17.221住房保障支出39.26萬元，占比6.42%，主要用于住房公積金繳費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)減少1.1萬元， 減少原因工資變動(dòng)。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

20.229其他支出0萬元，0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2021年我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2萬元，占總支出的0.33%，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少17.16萬元，減少89.56%.其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%;。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少17.16萬元，減少89.56%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少17.16萬元，減少89.56%，減少主要原因?yàn)楣囘\(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中。

 

 

 

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0%。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.93萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)9.31萬元、印刷費(fèi)0.4萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)2.5萬元、郵電費(fèi)0.95萬元、取暖費(fèi)22.91萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用18.72萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加39.35萬元，增長191.21%，增長主要原因是增加取暖費(fèi)和公車補(bǔ)助費(fèi)用。

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算17.33萬元，采購金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類10.03萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類7.3萬元。較上年增加17.33萬元，增長100%，其中：

1.A貨物類預(yù)算10.03萬元，占比57.88%，較上年增加10.03萬元，增加100%，增加原因?yàn)楸灸晷枵少徳O(shè)備。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

3.C服務(wù)類預(yù)算7.3萬元，占比42.12%，較上年增加7.3萬元，增加100%，增加原因?yàn)檐囕v保險(xiǎn)費(fèi)。  

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛2輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他車2輛。較上年增加（或減少）  0輛。

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，公開績效目標(biāo)7個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算89.51萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：沃蕾   聯(lián)系電話：152****1078

 

第六部分   部門預(yù)算公開表

 

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

內(nèi)蒙古輝河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局

2021年4月25日