| 索引號： | 111521280116190951/202111-00002 | 組配分類： | 財政預算/決算 |
| 發(fā)布機構： | 旗司法局 | 主題分類： | 綜合政務 / 其他 |
| 名稱： | 鄂溫克旗司法局2021年部門預算公開報告 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2021-11-03 | 發(fā)布日期： | 2021-11-03 |
鄂溫克旗司法局2021年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、工作職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分 2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經(jīng)費安排情況說明
二、事業(yè)運轉經(jīng)費安排情況說明
三、政府采購預算情況說明
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
五、項目支出績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2021年部門預算公開表
一、部門預算公開報表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.財政撥款基本支出預算表
7.政府性基金預算收支表
8.財政撥款“三公”經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.國有資產(chǎn)占用使用情況表
11.機關運行經(jīng)費預算表
12.事業(yè)運轉經(jīng)費預算表
13. 國有資本經(jīng)營預算支出表
二、項目預算績效目標申報表
鄂溫克族自治旗司法局
2021年部門預算公開報告
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
（一）部門職能
鄂溫克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服務的綜合經(jīng)濟部門。
（二）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和呼倫貝爾市關于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究擬訂全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。
2、擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督指導各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)普法、依法治理工作。
3、監(jiān)督指導全旗律師、法律顧問、公證工作并承擔相應責任。按照上級司法行政機關要求，承擔我旗人民監(jiān)督員選任的具體工作。
4、監(jiān)督指導、組織實施全旗法律援助工作。
5、監(jiān)督指導、組織實施全旗基層司法所建設和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務、安置幫教工作。參與人民陪審員的選任、培訓和考核工作。
6、負責全旗司法鑒定工作。
7、負責全旗司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作；負責全旗司法行政系統(tǒng)計劃財務工作。
8、負責全旗司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設；負責全旗司法行政系統(tǒng)的警務管理和警務督察工作；負責所屬單位紀檢監(jiān)察和審計監(jiān)督工作。按權限管理所屬單位領導班子和干部。
9、負責全旗司法行政系統(tǒng)信息化建設，指導全旗司法行政系統(tǒng)信息技術網(wǎng)絡建設及推廣應用工作。
10、承辦鄂溫克旗人民政府和呼倫貝爾市司法局交辦的其他工作。
二、機構設置及預算單位構成情況
1.從預算單位構成看，2021年鄂溫克族自治旗司法局預算包括：部門本級預算。2021年共有機構數(shù)1家，其中行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機構數(shù)量增（減）0家。
預算單位情況表
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
| 1 | 鄂溫克族自治旗司法局本級 | 財政撥款的行政單位 |
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2.人員基本情況：
編制數(shù)44名，其中行政編制40名、參公編制0名、事業(yè)編制4名。
2021年預算財政供養(yǎng)人員共計99人，其中實有在職76人、離休0人、退休22人，遺屬1人。與上年相比，在職人員比上年增加3人，增加原因為調(diào)入行政、事業(yè)編人員及合同制人員，同時復原兵轉出2人。離休人員比上年增加0人。退休人員比上年增加2人，增加原因新增退休人員。
第二部分 2021年部門預算安排情況說明
一、2021年部門預算收支總體情況說明
收入預算931.57萬元，比2020年預算增加35.52萬元，增長3.9%，增加主要是由于本年度人員增加。
支出預算931.57萬元，比2020年預算增加35.52萬元，增長3.9%，增加主要是由于人員增加經(jīng)費需增加。
（一）部門預算收入情況說明
部門預算收入為931.57萬元，其中：一般公共預算撥款收入931.57萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結轉安排0萬元，占比0%。
（二）部門預算支出情況說明
部門預算支出931.57萬元，其中：基本支出931.57萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。
主要用于日常人員經(jīng)費及項目經(jīng)費方面支出。
（三）部門預算收支較上年增減分析
2021年部門預算收入、支出931.57萬元，比上年增加35.52萬元，增長35.52%，增減原因：
1.本年度調(diào)入人員增加；
2.公車補貼列入業(yè)務費
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款預算結構情況
財政撥款收支預算931.57萬元，包括一般公共預算財政撥款931.57萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。較2020年增加35.52萬元，增長3.9%，增減原因：
1. 本年度人員增加，五險一金增加。
2. 業(yè)務費數(shù)額增加
（二）2021年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元.
2.203國防支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0.
3.204公共安全支出746.46萬元，占比80.12%，主要用于我局日常經(jīng)費開支。較上年預算數(shù)增加20.8萬元， 增加原因本年年度人員增加。
4.205教育支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
5.206科學技術支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
7.208社會保障和就業(yè)支出73.44萬元，占比7.9%，主要用于單位人員社會保險支出。較上年預算數(shù)增加8.16萬元， 增加原因本年度人員增加。
8.210衛(wèi)生健康支出47.66萬元，占比5.1%，主要用于在職人員醫(yī)保保險支出。較上年預算數(shù)增加2.83萬元， 增加原因本年度人員增加，社會保險增多。
9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
12.214交通運輸支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元.
13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
15.217金融支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
17.221住房保障支出64.01萬元，占比6.88%，主要用于住房公積金支出。較上年預算數(shù)增加3.73萬元， 增加原因本年度人員增加。
18.222糧油物資儲備支出0元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
19.224災害防治及應急管理支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
20.229其他支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
21.231債務還本支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
22.232債務付息支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)增加0萬元。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明
我單位2021年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算11.3萬元，占總支出的1.2%，較上年預算減少1.7萬元，減少13%;本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少1.7萬元，減少13%.其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預算減少0萬元。
本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，減少0%。
（二）公務接待費0.8萬元，較上年預算減少0.2萬元，減少1.5%;減少主要原因為嚴格控制公務接待費數(shù)額。
本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.2萬元，減少1.5%，減少主要原因為嚴格控制公務接待費支出
（三）公務用車購置及運行經(jīng)費10.5萬元，較上年預算減少1.5萬元，減少12.5%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少1.5萬元，減少12.5%，其中：
1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預算減少0萬元，減少0%；
本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，減少0%。
2.公務用車運行維護費10.5萬元，較上年預算減少1.5萬元，減少12.5%；減少主要原因為嚴格控制公務用車資金。
本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少1.5萬元，減少12.5%，減少主要原因為嚴格控制公車運行維護費的支出。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經(jīng)費安排情況說明
機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
2021年我局機關運行經(jīng)費財政撥款預算158.90萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費31.64萬元、印刷費2萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費14.65萬元、取暖費6.79萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費1萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.8萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費62.4萬元、工會經(jīng)費2.06萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費10.5萬元、其他交通費用26.46萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2021年機關運行經(jīng)費比上年減少31.75萬元，下降24.97 %，下降主要原因是嚴格控制經(jīng)費的支出。
二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
事業(yè)運轉經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年我單位事業(yè)運轉經(jīng)費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置*萬元、其他資本性支出0萬元。
2021年事業(yè)運轉經(jīng)費比上年增加0萬元，增長0 %0。
三、政府采購預算情況說明
2021年政府采購預算0萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類0萬元、B工程類0萬元、C服務類0萬元。較上年增加（或減少）0萬元，增長0%，其中：
1.A貨物類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。
2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。
3.C服務類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%.
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
2021年公務用車及大型設備情況：
截至2020年末，共有車輛8輛，其中機要通信應急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。較上年增加0輛。
單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
五、2021年度項目支出績效目標情況說明
2021年填報績效目標的預算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元，占全部項目支出預算的0%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。
八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、事業(yè)運轉經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄂佳楠 聯(lián)系電話：0470-8816169
第六部分 部門預算公開表
附表：
