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發(fā)布機(jī)構(gòu): 鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 主題分類: 財(cái)政信息 / 報(bào)告
名稱: 鄂溫克族自治旗2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告 文號(hào):
成文日期: 2021-04-16 發(fā)布日期: 2021-04-16

鄂溫克族自治旗2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告

2021年  月  日在鄂溫克族自治旗

第十三屆人民代表大會(huì)第  次會(huì)議上

鄂溫克族自治旗財(cái)政局

各位代表:

受旗人民政府委托,現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員及列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決戰(zhàn)決勝之年。全旗財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記考察內(nèi)蒙古重要講話指示精神。聚力“六穩(wěn)”“六?!保浞职l(fā)揮財(cái)政職能作用,努力克服疫情、減稅降費(fèi)等因素影響,規(guī)范組織收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,深化財(cái)稅改革,全力確保了工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生需求,全力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),預(yù)算執(zhí)行取得了預(yù)期效果,財(cái)政運(yùn)行總體良好,有力保障了旗委、旗政府重大決策部署有效落實(shí)。

(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總的數(shù)據(jù),一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成69,562萬元,完成年初預(yù)算的104.53%,比上年減少4,101萬元,下降5.57%。其中稅收收入56,826萬元,占一般公共預(yù)算收入比重為81.69%。匯總?cè)煲话愎差A(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金及上解上級(jí)支出等,2020年全旗一般公共預(yù)算總財(cái)力為248,789萬元。2020年全旗一般公共預(yù)算支出248,062萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.44%,比上年增加18,008萬元,增長(zhǎng)7.83%。收支相抵后,2020年全旗一般公共預(yù)算年終結(jié)余450萬元,全部為新增一般債券結(jié)轉(zhuǎn)支出(2021年將繼續(xù)按規(guī)定用途使用),安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬元。

2020年,上級(jí)財(cái)政對(duì)我旗各類補(bǔ)助收入150,994萬元,比上年增加9,732萬元,增長(zhǎng)6.89%,其中:返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入125,336萬元、各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入25,658萬元。

2020年,上級(jí)安排地方政府債券24,189萬元,其中新增債券17,900萬元,再融資債券6,289萬元。地方政府債券支出24,189萬元,新增債券支出17,450萬元,其中再融資債券支出6,289萬元。重點(diǎn)用于公路、自然生態(tài)保護(hù)、市政建設(shè)、農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境整治及醫(yī)療衛(wèi)生等公益性項(xiàng)目支出。

(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總的數(shù)據(jù),政府性基金收入實(shí)際完成68,090萬元,完成年初預(yù)算的149.65%,比上年增加27,074萬元,增長(zhǎng)66.01%(主要原因?yàn)檎魇赵岷勇短斓V及新城區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)建設(shè)等土地出讓金)。加上年結(jié)余收入886萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入11,388萬元,專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,400萬元,收入總量91,764萬元。2020年全旗政府性基金支出65,182萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98.88%,比上年增加19,326萬元,增長(zhǎng)42.14%。調(diào)出資金7,590萬元,上解上級(jí)支出16,766萬元,再融資專項(xiàng)債券還本支出1,400萬元,支出總量90,938萬元。2020年全旗政府性基金年終結(jié)余826萬元,按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總的數(shù)據(jù),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)際完成1萬元,加上級(jí)補(bǔ)助收入328萬元,收入總量329萬元。支出總量1萬元(調(diào)出資金1萬元)。2020年全旗國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年終結(jié)余328萬元,按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總數(shù)據(jù),全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1,349萬元,比上年增加308萬元,增長(zhǎng)29.69%,主要包括保險(xiǎn)費(fèi)收入458萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入863萬元、利息收入28萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成1,069萬元,比上年增加93萬元,增長(zhǎng)9.48%。全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余280萬元,年末滾動(dòng)滾存結(jié)余3,527萬元。

上述各類收支數(shù)據(jù),待自治區(qū)對(duì)呼倫貝爾市決算批復(fù)后,還會(huì)有一些變化,屆時(shí)依法向自治旗人大常委會(huì)再作報(bào)告。

(五)2020年主要工作舉措及成效

2020年在預(yù)算執(zhí)行困難較多、收支平衡壓力較大的情況下,財(cái)政部門全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,有效實(shí)施積極的財(cái)政政策,深化財(cái)稅體制改革,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理,全年預(yù)算執(zhí)行情況總體符合預(yù)期。

1、聚焦疫情防控,全面落實(shí)財(cái)政職能作用

一是統(tǒng)籌保障防控經(jīng)費(fèi)。2020年投入新冠肺炎疫情防控資金共計(jì)2,612萬元,其中上級(jí)專項(xiàng)831萬元,本級(jí)資金1,781萬元。積極爭(zhēng)取資金,做好“后疫情階段”工作。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)貸款380萬元,一般債券700萬元、特殊國(guó)債5,820萬元,用于醫(yī)療救助應(yīng)急設(shè)備采購(gòu)、疾病醫(yī)療和疫情防控及涉及疫情防控的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面,切實(shí)為疫情防控常態(tài)化打好基礎(chǔ)。二是建立資金支付“綠色通道”。成立疫情防控經(jīng)費(fèi)支付保障小組,加強(qiáng)與人民銀行、國(guó)庫(kù)代理銀行協(xié)同配合,對(duì)中央、自治區(qū)、市、旗本級(jí)疫情防控資金即到即辦,確保疫情防控資金第一時(shí)間支付到位。三是建立采購(gòu)“綠色通道”。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控物資采購(gòu)“綠色通道”相關(guān)要求,確保防控物資及時(shí)到位。

2、采取加減乘除法,提升財(cái)政保障能力

一是做好加法,借助呼倫貝爾市資源資產(chǎn)變現(xiàn)的政策機(jī)遇期全力挖潛,全方位抓好一次性稅費(fèi)征繳工作,利用專項(xiàng)督查清繳各類稅費(fèi),圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈確保企業(yè)存量和增量復(fù)產(chǎn)復(fù)工達(dá)產(chǎn)達(dá)效,積極爭(zhēng)取新增債券,化解政府性債務(wù)和民營(yíng)企業(yè)賬款,積極呼吁上三級(jí),切實(shí)從鄂溫克旗現(xiàn)實(shí)困難、以往巨大貢獻(xiàn)出發(fā),爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金。二是做好減法,全面實(shí)施“零基預(yù)算”,全力壓縮一般性支出,非急需非剛性一律不支出,從上到下貫徹落實(shí)“過緊日子”的思想。與各類金融機(jī)構(gòu)協(xié)商延償延付還本付息資金。與各類金融資產(chǎn)管理公司對(duì)接協(xié)商以“時(shí)間換空間”的做法減少本級(jí)財(cái)政資金當(dāng)年度支出。三是做好乘法,充分發(fā)揮部門主體責(zé)任作用,調(diào)動(dòng)部門間協(xié)同攻堅(jiān)能力,提升政府效能建設(shè),以最小的投入獲取最大的成效。在綜合治稅治費(fèi)平臺(tái)和年度稅費(fèi)征管方案的基礎(chǔ)上,相關(guān)部門打通“中梗阻”全面實(shí)現(xiàn)資源共享信息共用,體現(xiàn)“1+1>2”協(xié)同和倍增效應(yīng)。四是做好除法,堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策,在增值稅、企業(yè)和個(gè)人所得稅、房土兩稅等主體稅種上做到減降到位,在其他非稅項(xiàng)目上堅(jiān)決做到減負(fù)清費(fèi),發(fā)揮稅費(fèi)減降的倍除效應(yīng)贏得企業(yè)的效益提升和資金成本大幅度下降,使其要素資源最優(yōu)配置增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和擴(kuò)大發(fā)展空間,以當(dāng)前的減與降換取可持續(xù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

3、重點(diǎn)支出惠民生,堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

堅(jiān)持“財(cái)力再緊也不能緊民生、再難也不能難百姓”的理念,統(tǒng)籌保障好各項(xiàng)民生。一是關(guān)注弱勢(shì)群體。2020年我旗投入棚戶區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金5,311萬元,公共租賃補(bǔ)貼99萬元,有效改善380戶城鎮(zhèn)低保住房困難家庭的居住條件。二是支持教育事業(yè)發(fā)展。2020年全旗教育支出41,336萬元,主要用于改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件,支持普及高中教育計(jì)劃,完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系,支持民族教育、特殊教育、民辦教育發(fā)展。三是進(jìn)一步健全社會(huì)保障體系。2020年全旗社會(huì)保障和就業(yè)支出42,860萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)最低生活保障和優(yōu)撫對(duì)象撫恤,加強(qiáng)對(duì)特困人員、殘疾人等群體的兜底保障,落實(shí)高齡老人生活補(bǔ)貼政策。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。2020年衛(wèi)生健康支出25,854萬元,主要用于落實(shí)政府衛(wèi)生投入政策,完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資機(jī)制,繼續(xù)實(shí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān),支持實(shí)施蒙醫(yī)藥振興行動(dòng)計(jì)劃,落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策。五是及時(shí)發(fā)放各類財(cái)政補(bǔ)貼資金。2020年通過財(cái)政民生服務(wù)信息平臺(tái)發(fā)放各類補(bǔ)貼資金24,186萬元,補(bǔ)貼資金惠及我旗十個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個(gè)林場(chǎng),享受補(bǔ)貼農(nóng)牧民及城鄉(xiāng)居民237,981人次,補(bǔ)貼資金發(fā)放共涉及9個(gè)領(lǐng)域39類47項(xiàng)補(bǔ)貼。六是全力以赴支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政扶貧資金投入政策,統(tǒng)籌分配好財(cái)政扶貧資金,全力保障打贏全旗脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。及時(shí)足額安排扶貧資金6,535萬元,切實(shí)為我旗決勝脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)做好保障。投入環(huán)保資金 1,537萬元,有效推進(jìn)節(jié)能環(huán)保工作的有序開展。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,進(jìn)一步加強(qiáng)防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作,落實(shí)地方黨委和政府管控債務(wù)規(guī)模、規(guī)范債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險(xiǎn)的主體責(zé)任,通過安排一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、債權(quán)轉(zhuǎn)移、整合專項(xiàng)資金等方式化解我旗存量債務(wù),完成年度化債目標(biāo)的223.74%,實(shí)質(zhì)性化債達(dá)到56.69%。同時(shí),清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)欠款工作順利完成,無分歧賬款全部清償完畢。

4、落實(shí)積極財(cái)政政策,促進(jìn)旗域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是全面落實(shí)各項(xiàng)減負(fù)清費(fèi)政策。更新完善并公示《2020年鄂溫克旗行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》,截至2020年底,我旗行政事業(yè)性收費(fèi)共26項(xiàng)(包括涉企收費(fèi)16項(xiàng)),其中不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)、漁業(yè)資源增值保護(hù)費(fèi)2項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目對(duì)小微企業(yè)免于征收。減征財(cái)政部門財(cái)政票據(jù)工本費(fèi)2.3萬元。堅(jiān)決落實(shí)“清單外無收費(fèi)”政策的同時(shí),督促各執(zhí)收單位依法征收非稅收入,確保非稅收入應(yīng)收盡收、足額入庫(kù)。落實(shí)《呼倫貝爾市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情進(jìn)一步幫扶服務(wù)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶緩解房屋租金壓力實(shí)施方案》,免收中小微企業(yè)房屋租金收入36.23萬元。二是全力做好2020年預(yù)決算公開工作。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將旗本級(jí)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況通過內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)決算公開平臺(tái)、鄂溫克旗人民政府門戶網(wǎng)站政務(wù)公開平臺(tái)向社會(huì)公開。三是不斷提高債券申報(bào)能力和管理水平。在地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上,積極向上爭(zhēng)取新增債券資金,2020年上級(jí)下達(dá)新增債券資金27,900萬元,其中一般債券資金17,900萬元,專項(xiàng)債券資金10,000萬元,重點(diǎn)用于公路、自然生態(tài)保護(hù)、市政建設(shè)、農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境整治及醫(yī)療衛(wèi)生等公益性項(xiàng)目支出。四是聚焦“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六?!比蝿?wù)。面對(duì)財(cái)政減收影響,通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌盤活存量等方式,集中財(cái)力優(yōu)先保障“六保”支出需求,預(yù)算執(zhí)行中“六?!敝С鰞?yōu)先保障,切實(shí)兜牢“六?!钡拙€。按照?;久裆⒈;鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)原則,著力提升財(cái)政?;久裆?、?;鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)保障能力。同時(shí),各職能部門協(xié)同配合,切實(shí)做好保居民就業(yè)、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定等工作。

5、強(qiáng)化監(jiān)控重績(jī)效,提升財(cái)政管理水平

一是強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效管理。加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,確???jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。清理盤活存量資金,提高資金使用效益。二是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。增強(qiáng)理財(cái)本領(lǐng),更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。牢固樹立財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意識(shí),加強(qiáng)制度建設(shè),狠抓制度執(zhí)行,有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。三是主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督。加快推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制,自覺在人大依法監(jiān)督下加強(qiáng)財(cái)政管理。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。完善項(xiàng)目事前審批制度,規(guī)范政府舉債行為,嚴(yán)禁超財(cái)力辦事和違規(guī)舉債上項(xiàng)目。認(rèn)真落實(shí)化債計(jì)劃,統(tǒng)籌資金妥善化解到期存量債務(wù)。督促加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和債券資金支付進(jìn)度,盡快形成實(shí)物工作量,提高債券資金使用效益。五是抓好直達(dá)資金管理。2020 年上級(jí)累計(jì)下達(dá)我旗直達(dá)資金共計(jì)26,340萬元,實(shí)際支出直達(dá)資金23,731萬元,主要用于疫情防控及扶貧建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助、重點(diǎn)民生支出、“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出及公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

各位代表,2020 年全旗財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī),但仍然面臨許多困難和問題。主要表現(xiàn)在:受經(jīng)濟(jì)下行、疫情、減稅降費(fèi)因素疊加影響,財(cái)政收入呈下降低位運(yùn)行態(tài)勢(shì),財(cái)政增收后勁不足,疫情防控、落實(shí)“六保、六穩(wěn)”等各項(xiàng)剛性支出的不斷加大,地方財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步凸顯。今后一段時(shí)間,財(cái)政減收增支壓力將持續(xù)存在,財(cái)政運(yùn)行“緊平衡”更為突出,財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)已不容忽視,政府性債務(wù)化解壓力較大等等,我們將高度重視這些問題,采取有力措施,努力加以改進(jìn)。

二、2021年預(yù)算草案

2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年,做好預(yù)算編制工作意義重大。要按照旗委和旗政府部署,在旗人大的指導(dǎo)監(jiān)督下,科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì),合理編制財(cái)政預(yù)算,系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作,為完成開局之年全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)保駕護(hù)航。

2021年全旗財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記考察內(nèi)蒙古重要講話指示精神和中央、自治區(qū)、市委、旗委決策部署,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展之路,大力培植財(cái)源,強(qiáng)化收入征管,確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng);推進(jìn)資金統(tǒng)籌,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實(shí)保障和改善民生;深化財(cái)政改革,狠抓資金績(jī)效,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六?!比蝿?wù),為奮力譜寫新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的鄂溫克新篇章開好局起好步,以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定,各級(jí)政府預(yù)算由同級(jí)人民政府編制,報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)。下面,重點(diǎn)報(bào)告自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的安排情況。

(一)一般公共預(yù)算安排情況

根據(jù)有理有據(jù)測(cè)算、積極有為推動(dòng)的原則,2021年全旗一般公共預(yù)算收入安排75,801萬元,其中:稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成69,136萬元,財(cái)政等部門組織非稅收入預(yù)計(jì)完成6,665萬元。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制劃定的收入范圍,以及目前上級(jí)已經(jīng)明確的對(duì)我旗補(bǔ)助數(shù)額,2021年自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力安排156,129萬元,其中:自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算收入75,801萬元,比2020年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)8.97%;上級(jí)補(bǔ)助收入78,331萬元,比上年年初預(yù)算數(shù)下降5.44%;專項(xiàng)上解上級(jí)支出-470萬元;上年結(jié)余收入450萬元;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬元;調(diào)入資金800萬元。

根據(jù)實(shí)際情況,為貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下,從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出,壓縮不必要開支,嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本和“三公經(jīng)費(fèi)”,進(jìn)一步提高財(cái)政資金效率,優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。2021年自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排136,173萬元,比2020年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)1.87%;鄉(xiāng)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排19,956萬元,比2020年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)7.59%。

2021年自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類和功能分類分別編制,從不同角度反映政府的支出活動(dòng)。按經(jīng)濟(jì)分類劃分,自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況是:基本支出安排120,346萬元,占88.38%;項(xiàng)目支出安排15,827萬元,占11.62%。在基本支出中,行政事業(yè)單位工資福利支出72,046萬元,商品和服務(wù)支出42,919萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5,381萬元。

按功能分類劃分,自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要安排情況是:

---安排一般公共服務(wù)支出19,157萬元,主要用于基層黨建、稅務(wù)局業(yè)務(wù)費(fèi)、政府采購(gòu)、辦公樓維修費(fèi)、農(nóng)牧民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金、法律顧問費(fèi)、信訪維穩(wěn)、外宣經(jīng)費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、四大班子業(yè)務(wù)費(fèi)及預(yù)留工資等方面;

---安排國(guó)防和公共安全支出7,297萬元,主要用于國(guó)防動(dòng)員、人防工程及公安和司法業(yè)務(wù)費(fèi)等方面;

---安排教育支出29,609萬元,主要用于教育系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)及教育費(fèi)附加支出、黨校辦公樓建設(shè)資金(上年結(jié)轉(zhuǎn)新增債券資金);

---安排科學(xué)技術(shù)支出528萬元,主要用于科技特派員補(bǔ)助、科普經(jīng)費(fèi)、育馬基地?cái)U(kuò)建及飼養(yǎng)管理經(jīng)費(fèi)等支出;

---安排文化旅游體育與傳媒支出3,597萬元,主要用于文化旅游和體育、群眾文藝團(tuán)體、人員及公用經(jīng)費(fèi)等方面;

---安排社會(huì)保障和就業(yè)支出26,965萬元,主要用于城鎮(zhèn)低保資金、牧區(qū)低保資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、撫恤金、社區(qū)協(xié)理員民生工資、退役士兵補(bǔ)助金、臨時(shí)救助、殘疾人就業(yè)保障金、義務(wù)兵優(yōu)待金、公益性崗位補(bǔ)貼、企業(yè)職教幼教退休人員工資等方面;

---安排衛(wèi)生健康支出14,618萬元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、特殊家庭一次性補(bǔ)助、重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助、離休和傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)、預(yù)防性體檢費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等方面;

---安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,021萬元,主要用于市政、環(huán)衛(wèi)處、園林、垃圾廠、污水廠等住建系統(tǒng)市政綠化、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)、自來水補(bǔ)貼等方面;

---安排農(nóng)林水支出7,990萬元,主要用于地下水監(jiān)測(cè)、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)、森林草原管護(hù)員工資、森林保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興、扶貧、防火工作等方面;

---安排交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、糧油物資儲(chǔ)備等支出2,333萬元,主要用于公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)、地方財(cái)政承擔(dān)取消海伊收費(fèi)站補(bǔ)差資金、輝河自然保護(hù)區(qū)、公路養(yǎng)護(hù)管理站和小額征費(fèi)稽查站人員及公用經(jīng)費(fèi)等方面;

---安排自然資源海洋氣象等支出1,753萬元,主要用于國(guó)土資源管理、測(cè)繪、氣象等方面;

---安排住房保障支出6,231萬元,主要用于住房公積金等方面;

---安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,507萬元,主要用于安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督、應(yīng)急管理、自然災(zāi)害防范、消防等方面;

---安排債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)支出2,967萬元,主要用于到期地方政府一般債券還本付息及新增一般債券發(fā)行費(fèi)支出;

---安排其他支出3,000萬元,主要用于消化往年暫付款支出;

---安排預(yù)備費(fèi)1,600萬元,按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求,用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見的支出。

(二)政府性基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定,2021年自治旗本級(jí)政府性基金收入安排29,660萬元,收入來源主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入29,000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬元、污水處理費(fèi)收入160萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入826萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入9萬元,本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為30,495萬元。按照“以收定支、??顚S谩钡脑瓌t,2021年政府性基金支出安排30,495萬元,根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于報(bào)送地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案的通知》文件要求,安排化債資金13,500萬元,重點(diǎn)項(xiàng)目前期建設(shè)費(fèi)500萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出500萬元、污水處理費(fèi)支出160萬元,上解上級(jí)新區(qū)土地出讓金15,000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)補(bǔ)助旅游開發(fā)項(xiàng)目、中央專項(xiàng)彩票公益金等支出835萬元,按照規(guī)定專項(xiàng)用途繼續(xù)使用。

(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制范圍和要求,除城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金外的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金均已上劃到市級(jí)。2021年旗本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排1,581萬元,收入來源主要是保險(xiǎn)費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入等。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排1,158萬元,用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余423萬元,年末滾存結(jié)余4,079萬元。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2021年本級(jí)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,上年結(jié)余國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專項(xiàng)資金328萬元,按照專項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

三、圍繞目標(biāo)任務(wù),高質(zhì)量推動(dòng)和完成全旗財(cái)政各項(xiàng)工作

2021年,是“十四五”規(guī)劃和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開局之年,也是著力推動(dòng)以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展之路的關(guān)鍵一年。要緊扣時(shí)代主題,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,做好新時(shí)代財(cái)政工作意義重大、影響深遠(yuǎn),著力做好以下幾方面重點(diǎn)工作:

(一)聚焦高質(zhì)量發(fā)展,夯實(shí)財(cái)力根基

充分認(rèn)清經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),主動(dòng)融入新發(fā)展格局,牢牢把握習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古重要指示批示精神和新發(fā)展理念,加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),遵循綠色發(fā)展總基調(diào),積極探索和謀劃產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈改革,促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、上中下產(chǎn)業(yè)貫通發(fā)展。深入研究國(guó)家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向,基于旗情現(xiàn)狀和獨(dú)有發(fā)展優(yōu)勢(shì),本著“區(qū)域均衡、財(cái)力協(xié)調(diào)”基礎(chǔ)上,在資源枯竭城鎮(zhèn)、重點(diǎn)功能生態(tài)區(qū)、北疆屏障打造、均衡財(cái)力等方面努力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支持,使其與本級(jí)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌保障“三?!奔斑€本付息資金需求,確保財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)可防可控。繼續(xù)下大氣力強(qiáng)化稅費(fèi)征管,協(xié)同征管部門培育和打造一支業(yè)務(wù)能力過硬、服務(wù)水平較高的征管隊(duì)伍,強(qiáng)化日常性稅費(fèi)應(yīng)征盡征、應(yīng)收盡收,同時(shí)進(jìn)一步排查及挖掘各項(xiàng)欠繳及一次性稅費(fèi),及時(shí)征繳補(bǔ)充財(cái)力缺口。堅(jiān)定不移落實(shí)減稅降費(fèi)政策,切實(shí)提高以當(dāng)前的減與降換取市場(chǎng)主體的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,為旗域經(jīng)濟(jì)厚植發(fā)展后勢(shì)。

(二)科學(xué)調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu),惠及民生事業(yè)

把握公共財(cái)政資源的普惠性和公益性,逐步加大力度調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)向民生領(lǐng)域傾斜。樹立政府真正過緊日子的理念,抓好預(yù)算編制源頭,全力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出,非剛性非必要性支出一律不予安排,績(jī)效管理理念貫穿于預(yù)算全過程,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用。全旗各職能部門要堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展理念,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級(jí)民生政策,應(yīng)保的必須保到位并做到及時(shí)足額撥付到位,同時(shí)防范隨意擴(kuò)大范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)決落實(shí)黨中央的重大政策和旗委、旗人民政府的決策部署,做好脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興銜接工作,鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和有效防止規(guī)模性返貧;夯實(shí)污染物整治工作成效,強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè);繼續(xù)加大教育、衛(wèi)生、文體、創(chuàng)城等方面的支持和投入力度,提高公共服務(wù)能力和水平。

(三)統(tǒng)籌發(fā)展和安全,高度警惕防范財(cái)政領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)

牢牢把握?qǐng)?jiān)持底線思維的新要求,高度重視財(cái)政運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)隱患。繼續(xù)鞏固地方政府債務(wù)明顯下降和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指數(shù)下調(diào)的成果,壓縮隱性債務(wù)余額,嚴(yán)控新增債務(wù),規(guī)范舉債行為,對(duì)全旗全口徑債務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理機(jī)制,堅(jiān)決做到“堵后門、筑圍墻”。同時(shí),要充分利用好“開前門”的政策機(jī)遇期,通過高質(zhì)量、高效率、高標(biāo)準(zhǔn)的謀劃全旗戰(zhàn)略重點(diǎn)項(xiàng)目,提高債券申報(bào)成功率,為全旗民生領(lǐng)域補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)和增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈提供項(xiàng)目資金支持。

(四)堅(jiān)持系統(tǒng)觀念,推進(jìn)財(cái)政治理能力提升

積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革,深入推進(jìn)財(cái)政治理能力現(xiàn)代化,促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化、法治化水平。認(rèn)真做好前期準(zhǔn)備工作,為推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)打牢基礎(chǔ),2021年對(duì)全旗所有項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,科學(xué)合理、做真做實(shí)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定,全方位、全過程、全覆蓋實(shí)施績(jī)效管理,以“花錢必問效、無效必問責(zé)”形成倒逼機(jī)制。充分借鑒先行地區(qū)經(jīng)驗(yàn)和做法,全面系統(tǒng)優(yōu)化政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、財(cái)政監(jiān)督管理等方面,構(gòu)建全旗財(cái)政治理體系和財(cái)政治理能力現(xiàn)代化,為全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量和智慧。

(五)強(qiáng)化自身建設(shè),推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展

緊緊圍繞新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨,拿出恒心和韌勁,著力提高能力建設(shè),不斷將全面從嚴(yán)治黨引向深入。在全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作中,切實(shí)發(fā)揮財(cái)政在資金掌控方面的作用,及時(shí)準(zhǔn)確提供第一手資料和數(shù)據(jù),做到“順向可控,逆向可溯”。深入開展黨史學(xué)習(xí)教育,不忘初心牢記使命,使全旗財(cái)政干部職工銘記歷史,立德樹人,增強(qiáng)黨員干部先進(jìn)性和純潔性。樹立黨領(lǐng)導(dǎo)一切、“財(cái)”服務(wù)于“政”的根本理念,全旗財(cái)政和財(cái)務(wù)工作者要始終圍繞黨中央的決策部署和旗委旗人民政府的戰(zhàn)略重點(diǎn),扎根財(cái)政崗位,熱愛財(cái)政事業(yè),努力鑄造一支對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、廉潔奉公的新時(shí)代財(cái)政干部隊(duì)伍。

各位代表,開啟新征程,奮進(jìn)新時(shí)代,我們將堅(jiān)定信心,攻堅(jiān)克難,扎實(shí)工作,充分發(fā)揮財(cái)政部門的職能作用,全面落實(shí)全旗“十四五”規(guī)劃及各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),為促進(jìn)我旗經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展做出新的貢獻(xiàn),以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立一百周年!

附:名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入:指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定列入地方預(yù)算,直接繳入地方國(guó)庫(kù)的財(cái)政收入。具體包括(1)稅收收入,其中增值稅17.5%、企業(yè)所得稅20%、個(gè)人所得稅20%、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅等旗分享部分;(2)非稅收入,其中專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、其他收入。

2、一般公共預(yù)算支出:是指列入地方預(yù)算的經(jīng)常性財(cái)政支出,其項(xiàng)目包括經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出、科教文衛(wèi)等事業(yè)支出、國(guó)家管理費(fèi)用支出、撫恤、救濟(jì)和社會(huì)保障支出、行政事業(yè)離退休費(fèi)及其他支出、預(yù)備費(fèi)等。其資金來源包括用地方可用財(cái)力安排的支出、上年結(jié)余、調(diào)入資金和上級(jí)??钛a(bǔ)助形成的財(cái)政支出等。

3、全年可用財(cái)力:是指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定,在預(yù)算年度內(nèi)可統(tǒng)籌安排使用的預(yù)算內(nèi)資金,其來源包括當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、稅收返還收入、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助,上年結(jié)余資金,并從中扣減上解上級(jí)資金。

4、預(yù)備費(fèi):各級(jí)政府預(yù)算應(yīng)當(dāng)按本級(jí)政府預(yù)算支出額的一定比例設(shè)置預(yù)備費(fèi),用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支。

5、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金:為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算,保持預(yù)算的穩(wěn)定性,建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口。

6、新增債券:由自治區(qū)舉債發(fā)行的債券,根據(jù)各盟市、旗縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況、建設(shè)任務(wù)和投資需求等因素,轉(zhuǎn)貸給各盟市、旗縣的債券資金,用于公益性資本支出。

7、六穩(wěn):穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

8、六保:保居民就業(yè)、?;久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?;鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。

9、直達(dá)資金:為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制的決策部署,以及財(cái)政部黨組嚴(yán)格新增財(cái)政資金監(jiān)管的工作要求,確保資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民,中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金。

10、抗疫特別國(guó)債:是為了應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響,由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國(guó)債,不計(jì)入財(cái)政赤字。主要用于地方公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。